綏陽移動通信分公司物流后勤管理規(guī)定集團文件發(fā)布號：(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-綏陽移動通信分公司物流后勤管理制度為加強公司的物流管理，妥善保管庫房庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫所有物資應(yīng)做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致,并根據(jù)物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時清理,辦理相關(guān)手續(xù)。產(chǎn)成品產(chǎn)成品的入庫產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準(zhǔn)，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，庫房管理員核對實物、合格證驗收入庫。庫房保管員必須嚴(yán)格把關(guān)，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時一律按部門提供的標(biāo)準(zhǔn)填寫。入庫單價一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價格填寫。驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。產(chǎn)成品出庫產(chǎn)品銷售發(fā)出時,必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回庫房,由庫房核對后返財務(wù)部。產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步庫房保管員接到通知后，在庫房查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財務(wù)部開據(jù)出門證；第四步庫房見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。發(fā)出貨物退回,由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字,有質(zhì)量問題的,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后,交財務(wù)帳務(wù)處理。人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時辦理結(jié)算,若遇特殊情況,最遲在2月內(nèi)辦理完委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負(fù)責(zé)委托加工材委托加工材料出庫應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批領(lǐng)料單一式三份,庫房、財務(wù)、受托加工單位各一份。領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開據(jù)出門證，庫房見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。委托加工材料完工入庫入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量，庫房辦理入庫時，應(yīng)核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認(rèn)后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單，返財務(wù)部。委托加工的成品入庫價格應(yīng)為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。委托加工材料要求當(dāng)月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應(yīng)致函對方予以確認(rèn)。采購物資采購物資入庫庫房保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無誤。無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格(采購員提供)辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。采購物資出庫生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計劃成套領(lǐng)用，注明用途，認(rèn)真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準(zhǔn)后，庫房保管員方可發(fā)料。主要材料鋼材的領(lǐng)用。在庫房不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由庫房保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗收數(shù)量，庫房保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料()領(lǐng)用明細(xì)”報表。庫房每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。對外銷售的材料由庫房保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫的收發(fā)清單，按賬面價格填寫領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可發(fā)貨?？己宿k法續(xù)不齊全，當(dāng)事人每次考核5元。售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品,舊產(chǎn)品當(dāng)月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元，，委托加工材料返回不及時,造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔(dān)。產(chǎn)品出公司檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔(dān)。開源節(jié)流，降低經(jīng)營成本，構(gòu)建節(jié)約型企業(yè)是公司實現(xiàn)超常規(guī)發(fā)展的重要保障。近日，公司加大對后勤工作的管理力度。首先，公司根據(jù)實際工作情況，對后勤管理的各項規(guī)章制度和工作流程進行修訂、完善，做到了既節(jié)省開支，式，做到用制度管人、管事。公司對車輛進行統(tǒng)一管理，要求不得將工作用車作為上下班代步工具；實行定點修車、定時定點加油制度，通過科學(xué)檢驗工作量確定加油量，每周(月)進行公示，方便群眾監(jiān)督；辦公用品由專人進行采購，并根據(jù)流程要求建帳登記，由專人進行保管、發(fā)放，嚴(yán)格審核制度；公司還對業(yè)務(wù)招待費用進行嚴(yán)格管