山區(qū)教育局杭州市杭州市蕭 山區(qū)教育局2016年部門預(yù)算一、部門基本情況杭州市蕭山區(qū)教育局是主管教育事業(yè)的區(qū)政府工作部門。共有行政單位1個(gè),事業(yè)單位65個(gè)（不含鎮(zhèn)級(jí)教育部門）。二、2016年收支預(yù)算總體情況（一）收入預(yù)算安排情況收入預(yù)算23811.63萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款23340.93萬(wàn)元，事業(yè)收入470.70萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算安排情況根據(jù)收入預(yù)算，安排支出預(yù)算23811.63萬(wàn)元。按支出功能分類，教育支出23746.63萬(wàn)元,其他支出65萬(wàn)元。三、2016年支出預(yù)算主要內(nèi)容上述功能分類支出中：1、教育支出主要用于教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、特殊教育及教育費(fèi)附加安排支出等方面。內(nèi)容包括局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位（含學(xué)校）人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)，學(xué)?；窘ㄔO(shè)、維修、教學(xué)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置，各類招生招考工作，教師培訓(xùn)，教科研活動(dòng)，各級(jí)各類學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)助學(xué)，文體活動(dòng)及社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)、教育均衡發(fā)展等改善辦學(xué)條件，提高教育現(xiàn)代化水平，促進(jìn)教育科學(xué)和諧發(fā)展等支出。2、其他支出用于全區(qū)教育教學(xué)活動(dòng)、質(zhì)量檢測(cè)等支出。附表：1、2016年區(qū)級(jí)部門收支預(yù)算總表2、2016年區(qū)級(jí)部門財(cái)政撥款預(yù)算表3、2016年部門預(yù)算分經(jīng)濟(jì)科目明細(xì)表4、2016年區(qū)級(jí)部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表部門名稱： 單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)一、財(cái)政撥款 23,340.93其他支出 65.00其中：一般公共預(yù)算撥款23,275.93教育支出 23,746.63政府性基金預(yù)算撥款65.00二、事業(yè)收入 470.70三、其他收入 本年收入合計(jì)23,811.63本年支出合計(jì)23,811.63四、動(dòng)用結(jié)余 結(jié)轉(zhuǎn)下年 收入總計(jì) 23,811.63支出總計(jì) 23,811.63部門名稱： 單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出備注****1234合計(jì)：23340.931015.9322325.00205教育支出 23275.931015.9322260.0020501教育管理事務(wù)1490.931015.93475.002050101行政運(yùn)行1015.931015.932050102一般行政管理事務(wù) 475.00475.0020502普通教育6930.006930.002050201學(xué)前教育5000.005000.002050204高中教育250.00250.002050299其他普通教育支出 1680.001680.0020503職業(yè)教育1400.001400.002050304職業(yè)高中教育1400.001400.0020507特殊教育150.00150.002050701特殊學(xué)校教育150.00150.0020509教育費(fèi)附加安排的支出 13085.0013085.002050999其他教育費(fèi)附加安排的支出13085.0013085.0020599其他教育支出220.00220.002059999其他教育支出220.00220.00229其他支出 65.0065.0022904其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 65.0065.002290499其他政府性基金支出 65.0065.002016年部門預(yù)算分經(jīng)濟(jì)科目明細(xì)表部門名稱： 單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)科目代碼經(jīng)濟(jì)科目名稱總計(jì)合計(jì)23340.93301工資福利支出746.57 30101 基本工資 249.38 30102 津貼補(bǔ)貼 93.61 30103獎(jiǎng)金169.1430104社會(huì)保障繳費(fèi)81.04 30106 伙食補(bǔ)助費(fèi) 115 30199 其他工資福利支出 141.9 302 商品和服務(wù)支出 22445.61 30201 辦公費(fèi) 15 30202印刷費(fèi)3 30205 水費(fèi) 1 30206 電費(fèi) 8 30207 郵電費(fèi) 2 30209 物業(yè)管理費(fèi) 6.42 30213 維修（護(hù)）費(fèi) 872 30214 租賃費(fèi) 1 30215 會(huì)議費(fèi) 1 30216 培訓(xùn)費(fèi) 1 30217公務(wù)接待費(fèi)7 30226 勞務(wù)費(fèi) 2 30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 2 30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.5630229福利費(fèi)3.84 30239 其他交通費(fèi)用 54.07 30299 其他商品和服務(wù)支出 22325 303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 134.55 30301 離休費(fèi) 31.73 30302退休費(fèi)32.330303退職（役）費(fèi)1.3230311住房公積金60.6730313購(gòu)房補(bǔ)貼8.53 310 其他資本性支出 142 31002 辦公設(shè)備購(gòu)置 142 2016年區(qū)級(jí)部門財(cái)政撥款〃三公〃經(jīng)費(fèi)預(yù)算