績效自評報告集合15篇

績效自評報告集合15篇

在生活中，我們使用報告的狀況越來越多，通常狀況下，報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。那么報告應當怎么寫才合適呢？以下是我為大家整理的績效自評報告，盼望對大家有所關心。

績效自評報告1

依據(jù)《關于開展20xx年度財政資金績效自評工作的通知》（湛赤財績﹝20xx﹞2號）要求，本單位準時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，仔細開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實有關賬務及項目等執(zhí)行狀況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告?，F(xiàn)將20xx年度湛江市赤坎區(qū)審計局整體績效自我評價報告如下：

一、單位基本狀況

（一）單位機構設置、部門職能狀況。

湛江市赤坎區(qū)審計局屬政府機關，執(zhí)行《政府會計制度》，截至20xx年末本單位財政核定編制人數(shù)12人，年末在職人員10人，離退休人員5人，外聘臨時人員7人。

區(qū)審計局主要職能是：

1.主管全區(qū)審計工作。負責對區(qū)級財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督，對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領導干部履行經(jīng)濟責任狀況實行審計全掩蓋，對領導干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計，對有關重大政策措施和宏觀調(diào)控部署貫徹落實狀況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構相關審計報告的結果擔當責任，并負有督促被審計單位整改的責任。

2.起草有關規(guī)范性文件，擬訂本區(qū)審計政策措施，制定審計指南并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實施本區(qū)審計工作進展規(guī)劃、專業(yè)領域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和審計項目方案，參加起草財政經(jīng)濟及其相關的規(guī)范性文件。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計打算或提出審計建議。

3.向區(qū)委審計委員會提出年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政支出狀況審計報告。向區(qū)政府和市審計局提出年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支狀況的審計結果報告。受區(qū)政府托付向區(qū)人大常委會提出區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支狀況的審計工作報告、審計查出問題整改狀況報告。向區(qū)委、區(qū)政府和市審計局報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查狀況及結果。依法向社會公布審計結果。向區(qū)委、區(qū)政府及有關部門通報審計狀況和審計結果。

4.直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權范圍內(nèi)作出審計打算：有關重大政策措施和宏觀調(diào)控部署貫徹落實狀況；區(qū)級預算執(zhí)行狀況和其他財政收支，區(qū)級各部門（含直屬單位）預算執(zhí)行狀況、決算草案和其他財政收支；使用區(qū)財政資金的事業(yè)單位和社會團體的財務收支；區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設項目的預算執(zhí)行狀況和決算，區(qū)重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營狀況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)愛護與修復狀況；區(qū)屬國有企業(yè)和金融機構、區(qū)政府規(guī)定的區(qū)屬國有資本占控股或主導地位的企業(yè)和金融機構境內(nèi)外資產(chǎn)、負債和損益；有關社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務收支；以及法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。

5.按規(guī)定對區(qū)管黨政主要領導干部及其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。

6.組織實施對財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行狀況、財政預算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與區(qū)級財政收支有關的特定事項進行專項審計調(diào)查。

7.依法檢查審計打算執(zhí)行狀況，督促整改審計查出的問題，依法辦理被審計單位對審計打算提請行政復議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關事項，幫助協(xié)作有關部門查處相關重大案件。

8.指導、監(jiān)督全區(qū)內(nèi)部審計和農(nóng)村集體經(jīng)濟審計工作，核查社會審計機構對依法屬于區(qū)審計局審計監(jiān)督對象的單位出具的相關審計報告。

9.推動建立分類科學、權責全都的.審計人員管理制度和職業(yè)保障制度。

10.組織開展審計領域的對外溝通與合作，指導和推廣信息技術在審計領域的應用。

11.貫徹落實黨的人才進展政策，履行人才工作相關職責。

12.完成區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關交辦的其他任務。

依據(jù)《中共中央關于深化黨和國家機構改革的打算》和《湛江市赤坎區(qū)機構改革方案》，設立赤坎區(qū)審計局，正科級，為區(qū)政府工作部門。

區(qū)審計局設8個內(nèi)設機構，辦公室、綜合方案股、法規(guī)審理股、整改監(jiān)督股、經(jīng)濟責任審計股、財稅金融審計股、社會保障審計股、固定資產(chǎn)投資審計股；另外，區(qū)審計委辦公室秘書股設在區(qū)審計局。

（二）年度總體工作和重點工作任務

1.圍繞促進高質(zhì)量進展，加大對重大政策措施落實狀況跟蹤審計力度。把政策跟蹤審計作為重大任務，主動跟進審計，揭露上有政策、下有對策，有令不行、有禁不止等問題，推動重大政策措施落地見效。

2.圍繞財政財務收支效益，加大對區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支狀況審計力度，關注財政財務收支真實合法效益，落實財政資產(chǎn)管好用好。

3.圍繞促進規(guī)范權力運行，加大經(jīng)濟責任審計力度。連續(xù)扎實推動領導干部經(jīng)濟責任審計，促進領導干部依法用權、秉公用權、規(guī)范用權。

4.圍繞保障和改善民生，加大對民生資金和公共投資項目資金的審計監(jiān)督力度，揭示民生資金在籌集、管理、安排和使用等環(huán)節(jié)存在的問題，著力惠民富民政策落到實處，促進保障和改善民生。

（三）部門整體支出績效目標

20xx年收入總預算353.17萬元，為一般公共預算支配撥款。20xx年支出總預算353.17萬元，其中：基本支出188.17萬元、項目支出165萬元（包括：審計業(yè)務經(jīng)費22.40萬元，審計購買服務經(jīng)費134.60萬元，購買服務、防控工作等機動應急資金8萬元）。項目經(jīng)費主要用于開展審計項目的費用支出。20xx年本單位確保審計項目按進度完成，樂觀穩(wěn)妥地推動年度方案，提高審計工作質(zhì)量，逐步實現(xiàn)審計全掩蓋，準時完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作任務，發(fā)揮審計監(jiān)督職能，促進赤坎區(qū)行政工作依法進行。

（四）部門整體支出狀況

20xx年收入總預算353.17萬元，為一般公共預算支配撥款。20xx年支出總預算353.17萬元，其中：基本支出188.17萬元、項目支出165萬元。

20xx年決算總收入275.46萬元，為一般公共預算支配撥款。20xx年決算支出272.45萬元，其中：基本支出201.88萬元、項目支出70.57萬元。

二、自評工作開展狀況

（一）評價小組狀況。已按要求成立自評小組，自評小組組長為梁城，小組成員為張寧、全志偉、謝君娜。

（二）自評工作過程。成立績效評價小組，結合部門職能在財政部門設定的評價指標框架內(nèi)對20xx年整體支出進行評價。將20xx年部門預算和決算進行對比，對20xx年部門整體支出預決算管理進行評價，并計算各個量化指標，對公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等進行詳細分析，量化分析部門資金使用績效管理。

（三）自評材料報送時間及質(zhì)量。自評材料報送時間為20xx年7月22日，自評材料真實，表格填寫內(nèi)容齊全，自評報告全面詳實，自評分數(shù)客觀、真實。我單位對所報送自評材料真實性、完整性、全都性、規(guī)范性負責。

（四）自評材料報送及公開全都狀況。自評材料報送與公開狀況全都。

三、績效自評狀況

（一）自評結果

部門整體支出目標實現(xiàn)程度及績效：一是按相關規(guī)定、制度，規(guī)范基本支出、項目支出資金管理；二是按時完成當年度審計方案，合理支配項目支出；三是依法全面履行審計監(jiān)督職責，為全區(qū)經(jīng)濟建設作出了樂觀貢獻。自評分數(shù)為94分，等級為良好。

（二）部門整體支出績效指標分析

1.預算編制狀況。本單位預算編制合理，依據(jù)本部門職責、年度工作重點，以及項目的輕重緩急，在不同項目、不同用途之間安排合理。

2.預算執(zhí)行狀況。

（1）支出管理方面。本單位20xx年按批復的預算文件履行當年預算，在預算內(nèi)、范圍內(nèi)按預算支配支出，并按項目進度支付資金。當年支出根據(jù)行政事業(yè)單位相關規(guī)定列支，嚴格根據(jù)先有預算，后有支出原則，并制定《赤坎區(qū)審計局財務、財產(chǎn)管理暫行規(guī)定》，加強對財務、物資選購、資金使用等方面的管理，規(guī)范預算資金支出。

①支出完成率。20xx年度實際支出272.45萬元，財政下達預算數(shù)353.17萬元，支出完成率為79.40%（272.45/353.17）。

②結轉(zhuǎn)結余率。20xx年末財政撥款結轉(zhuǎn)結余決算數(shù)14.16萬元，20xx年初財政撥款結轉(zhuǎn)結余決算數(shù)9.42萬元，一般公共預算財政撥款決算數(shù)275.46萬元，結余結轉(zhuǎn)率小于10%（14.16/（9.42+275.46））。

③國庫集中支付結轉(zhuǎn)結余存量資金效率性。國庫集中支付結轉(zhuǎn)結余存量資金上年度為0元，本年度為0元，變動率為0。

④政府選購執(zhí)行率。20xx年實際選購金額合計數(shù)5.5萬元，選購方案金額合計數(shù)9.4萬元，政府選購執(zhí)行率為53.51%（5.5/9.4）。

（2）項目管理方面。本單位20xx年項目支出按規(guī)定申請當年預算和績效目標，履行報批手續(xù)，項目支出嚴格根據(jù)行政事業(yè)單位相關規(guī)定和《赤坎區(qū)審計局財務、財產(chǎn)管理暫行規(guī)定》的規(guī)定列支。

（3）項目監(jiān)管方面。當年度對項目經(jīng)費和市局下達的專項工作經(jīng)費的支出，開展有效的檢查、監(jiān)控、督促，并制定執(zhí)行《赤坎區(qū)審計局財務、財產(chǎn)管理暫行規(guī)定》，規(guī)范使用項目資金，發(fā)揮項目資金使用效能。

（4）資產(chǎn)管理狀況。本單位資產(chǎn)管理職能主要由局辦公室負責，設置專人負責國有資產(chǎn)的購置入庫、計提折舊、報廢、轉(zhuǎn)移等工作的管理與監(jiān)督，精確?????準時把握資產(chǎn)的增減變動及其結存狀況，實現(xiàn)資產(chǎn)的全生命周期管理。

固定資產(chǎn)利用率。本單位實際再用固定資產(chǎn)總額433181元，全部固定資產(chǎn)總額433181元，固定資產(chǎn)利用率100%（433181/433181）。

3.預算監(jiān)督狀況。本單位20xx年預決算和績效目標已按規(guī)定要求在政府的網(wǎng)站和單位門戶網(wǎng)站公開。成立自評小組，在規(guī)定時間完成自評工作并按時報送材料。

4.預算使用效益。

（1）部門整體績效目標實現(xiàn)狀況。本單位20xx年整體績效目標實現(xiàn)狀況較好。經(jīng)濟性方面，本單位對機構運轉(zhuǎn)經(jīng)費的實際掌握程度較好，公用經(jīng)費掌握率為100%（日常公用經(jīng)費決算數(shù)5.23萬元/日常公用經(jīng)費調(diào)整預算數(shù)5.23萬元）；效率性方面，20xx年方案支配審計（調(diào)查）項目13個，完成審計（調(diào)查）項目13個，針對重大政策措施跟蹤、區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支狀況、領導干部任期經(jīng)濟責任、民生保障等重點方面進行審計。

（2）重點工作完成狀況。今年本單位完成審計（調(diào)查）項目13個，審計查出管理不規(guī)范金額5899萬元，違規(guī)金額84萬元，其中審計期間整改金額72萬元，被審計單位制定整改措施43項，出具審計報告13份，審計提出建議共37條，較好履行了審計監(jiān)督職責。

（3）部門重點項目支出績效狀況。20xx年度項目經(jīng)費共有三個，支出狀況為：審計業(yè)務經(jīng)費11.35萬元、審計購買服務經(jīng)費59.22萬元，項目經(jīng)費主要用于開展審計項目的費用支出。確保了審計方案按期完成，發(fā)揮了審計監(jiān)督職能，促進依法行政工作。

（三）部門整體支出績效管理存在問題

1.由于上級臨時支配項目難以估算，項目預算編制難度較大，對績效管理有肯定的影響。

2.預算績效管理具有專業(yè)性和簡單性，工作人員業(yè)務水平有待提升，預算績效管理工作有待加強。

(四）改進措施

1.充分與上級溝通，力爭科學支配審計項目，做好預算編制，樂觀加強績效管理。

2.加強工作人員對預算績效管理方面的業(yè)務培訓，提升工作人員績效管理工作水平。

四、其他自評狀況

無。

績效自評報告2

依據(jù)《河池市直財政專項支出績效評價管理暫行方法的通知》要求，結合我市20xx耕地質(zhì)量定點監(jiān)測項目工作進展實際狀況，現(xiàn)將20xx年河池市耕地質(zhì)量定點監(jiān)測項目實施狀況自評如下：

一、項目基本概況

（一）項目概況

1.立項背景

（1）立項必要性

通過對耕地質(zhì)量進行定點、定位的動態(tài)監(jiān)測，精確?????把握全市農(nóng)業(yè)投入和種植制度對耕地地力的影響，評估耕地土壤的承載力量，摸清耕地土壤各種元素的豐缺狀況，為開展科學施肥，有針對性地進行農(nóng)作物布局和品種、農(nóng)業(yè)結構的調(diào)整，愛護耕地質(zhì)量，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可持續(xù)進展供應科學依據(jù)。

（2）立項依據(jù)

依據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳關于印發(fā)廣西耕地愛護責任目標考核方法）的通知》（桂政辦發(fā)〔20xx〕57號）文件要求，耕地質(zhì)量愛護與提升工作是耕地愛護責任目標績效考核內(nèi)容之一。

2.項目實施狀況

（1）立項時間

項目于20xx年1月申報立項。

（2）項目完成狀況

項目實施主要對11個市級監(jiān)測點（續(xù)建）進行定點、動態(tài)監(jiān)測。已采集土壤樣品11個，建立11個田間試驗點，下一步將依據(jù)化驗數(shù)據(jù)及田間觀測數(shù)據(jù)匯編監(jiān)測點監(jiān)測報告11份，并依據(jù)監(jiān)測結果組織專家組進行討論,提出了我市耕地質(zhì)量改良培肥詳細措施。

3.經(jīng)費來源和使用狀況

（1）經(jīng)費來源。項目經(jīng)費來源于市本級20xx年部門預算，預收經(jīng)費9萬元。

（2）經(jīng)費使用狀況。我單位于20xx年下半年將監(jiān)測點建設經(jīng)費下發(fā)至11個縣（區(qū)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，各縣（區(qū)）按項目實施方案要求使用資金，實行?？顚Ｓ谩?/p>

（二）項目績效目標

完成11個市級耕地質(zhì)量監(jiān)測點定點、動態(tài)監(jiān)測。

二、項目績效評價工作狀況

經(jīng)對比績效考評指標要求，仔細查閱監(jiān)測點建設工作方案、土壤化驗結果及田間試驗觀測記錄等資料，20xx年11個市級耕地質(zhì)量監(jiān)測點建設工作正正常開展，待土壤樣品化驗結果出來后組織編制耕地質(zhì)量監(jiān)測報告。

三、績效分析及評價結論

（一）投入

11個耕地質(zhì)量監(jiān)測點經(jīng)費已按時下?lián)苤粮鹘ㄔO單位，保障監(jiān)測工作順當進行。經(jīng)費投入滿分100分，自評分100分。

（二）過程

嚴格根據(jù)國家耕地質(zhì)量監(jiān)測點建設規(guī)程開展工作，滿分100分，自評分100分。

（三）產(chǎn)出

項目實施共采集土壤樣品11個、化驗132項次，建立11個田間試驗點，進行田間試驗觀測55次。并依據(jù)化驗數(shù)據(jù)及田間觀測數(shù)據(jù)匯編監(jiān)測點監(jiān)測報告11份，依據(jù)監(jiān)測結果組織專家組進行討論,提出了我市耕地質(zhì)量改良培肥詳細措施。滿分100分，自評分100分。

（四）效果

1、社會效益指標。通過對土壤理化性狀和生產(chǎn)力量進行動態(tài)監(jiān)測，分析作物產(chǎn)量與土壤養(yǎng)分消長規(guī)律，科學制定施肥措施、有效愛護與提升耕地質(zhì)量水平，為我市實施農(nóng)業(yè)可持續(xù)進展供應有力支撐，監(jiān)測點范圍內(nèi)配方施肥掩蓋率達100%。

2、生態(tài)效益指標。依據(jù)監(jiān)測結果指導農(nóng)夫科學施肥,合理利用耕地，監(jiān)測點秸稈還田率達100%。

3、可持續(xù)影響力。通過進一步加強全市耕地質(zhì)量監(jiān)測，更大范圍內(nèi)帶動縣級建立耕地質(zhì)量監(jiān)測點工作，加快我市耕地質(zhì)量動態(tài)監(jiān)測，逐步健全我市耕地質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡。

4、社會公眾或服務對象滿足度。通過進行宣揚、培訓，對監(jiān)測區(qū)域耕地提出詳細改良培肥措施，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力量明顯提升，耕地質(zhì)量得到明顯改善，農(nóng)業(yè)增產(chǎn)與農(nóng)夫增收顯著，社會公眾對項目實施的滿足度很高。

（五）評價結果和評價結論

全市已完成11個耕地質(zhì)量監(jiān)測點建設任務，自評總分為100分，評價等級優(yōu)秀。

四、閱歷總結、存在問題及看法建議

（一）閱歷總結

1、政府高度重視，任務按期完成

為確保我市耕地質(zhì)量建設工作的連續(xù)性和有效性，全面貫徹落實自治區(qū)耕地質(zhì)量長期定位監(jiān)測工作，河池市人民政府和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局高度重視耕地質(zhì)量監(jiān)測工作，并列為年度績效考核的一項重要內(nèi)容。20xx年4月19日河池市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局辦公室印發(fā)了《20xx年河池市耕地質(zhì)量監(jiān)測點建設實施方案》，全市連續(xù)保持建設11個市級耕地質(zhì)量監(jiān)測點，其中水田監(jiān)測點8個，旱地3個。各縣（市、區(qū)）農(nóng)業(yè)局對此項工作高度重視，并指定縣級土肥站按《方案》要求，實行定人、定責，按時、按質(zhì)地完成了監(jiān)測點建設及土壤改良培肥任務。

2、落實專項經(jīng)費，確保工作開展

耕地質(zhì)量建設是農(nóng)業(yè)基礎工程的一項長期工作，落實專項經(jīng)費是做好監(jiān)測工作的重要前提。經(jīng)費投入主要用于農(nóng)戶種植作物的賠產(chǎn)費、田間試驗費、取土化驗費、監(jiān)測記載交通費等。為切實做好該項工作，我局準時將監(jiān)測經(jīng)費下達到各縣（區(qū)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，并實行?？顚Ｓ茫瑸榘磿r、按質(zhì)、按量完成監(jiān)測工作奠定了基礎。此外，針對各縣（區(qū)）土壤障礙因子，指導各縣進展冬種綠肥，增施有機肥，推廣秸稈還田、科學施肥，提高培肥的針對性和科學性，既改良土壤，又培肥地力，增收效果顯著。

3、抓好監(jiān)測記載，嚴格土壤化驗

為確保監(jiān)測點資料的精確?????性及科學性，根據(jù)耕地質(zhì)量監(jiān)測在技術規(guī)程，重點抓好以下幾點工作：一是仔細做好監(jiān)測點的田間觀測記載、嚴格取樣送檢，并依據(jù)監(jiān)測結果進行總結分析。二是開展田間試驗示范，對比分析空白區(qū)和對比區(qū)施肥狀況和產(chǎn)量狀況，提出合理施肥建議。

4、分析障礙因子，提出改良對策

為利用監(jiān)測資指導面上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，各縣（區(qū)）土肥站依據(jù)歷年的監(jiān)測資料進行障礙因子分析，分別總結和提出了本地切實可行的改良培肥措施，為指導農(nóng)夫科學培肥地力，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)供應了重要依據(jù)。

5、準時整理資料，嚴格歸檔管理

建立耕地質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)庫和檔案制度，是一項長期的工作任務。為此，我們要求各縣（區(qū)）土肥站做好每個監(jiān)測點的.原始資料歸檔，市級土肥站負責保管各縣上報的檔案資料，并建有年度專柜檔案盒保存，為今后各級政府供應精確?????的耕地質(zhì)量建設預警報告，為指導農(nóng)夫科學施肥、改良土壤供應重要參考。

（二）存在問題

1、監(jiān)測點數(shù)量偏少，代表的耕地面積較小，不能充分反映全市耕地質(zhì)量狀況。

2、部分縣（區(qū)）工作經(jīng)費未列入同級財政預算，監(jiān)測工作的連續(xù)性不夠穩(wěn)定。

3、基層農(nóng)技人員少，項目工作推動壓力大。

（三）看法建議

為保障我市耕地質(zhì)量平安，提高耕地質(zhì)量水平，需增加建設耕地質(zhì)量監(jiān)測點數(shù)量，掩蓋更多耕地土壤種類，以便全面把握全市耕地質(zhì)量狀況及提出有效的耕地改良培肥措施，建議市、縣級財政部門把耕地質(zhì)量監(jiān)測點項目列入長期性財政預算支出項目，并加大資金投入力度，每個監(jiān)測點保障經(jīng)費達1萬元以上，以確保市、縣耕地質(zhì)量監(jiān)測點高質(zhì)量完成。

績效自評報告3

依據(jù)《省財政廳關于省級預算部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕3號)要求，我局對20xx年度項目支出績效目標完成狀況進行了自評，針對績效自評過程中發(fā)覺的問題，我局樂觀實行措施進行整改，現(xiàn)將整改狀況報告如下：

一、績效自評狀況

20xx年年初我局共對20xx年度12個二級項目開展了績效自評工作，自評掩蓋率為100%。經(jīng)自評，我局20xx年度納入績效目標管理的12個二級項目中，績效自評得分均在90(含)—100分，自評結果均為“優(yōu)”。

二、績效自評存在問題

通過績效自評，發(fā)覺我院預算管理存在的主要問題為：

(一)資金管理方面

20xx年我局省本級全年預算數(shù)為10，507.15萬元，實際執(zhí)行預算數(shù)為8，288.79萬元，預算執(zhí)行率78.89%，我局省本級預算資金執(zhí)行率有待加強。問題產(chǎn)生的主要緣由：一是因工作方案

變動等多方面緣由，部分項目產(chǎn)生了結余資金。如，世行項目還貸資金項目年初預算支配4，541萬元，依據(jù)省財政廳外經(jīng)處下達利息償還貸款，實際支付利息2，976.95萬元。二是受新冠肺炎疫情影響，培訓類、調(diào)研類項目開展比估計有所削減。

(二)項目管理方面

20xx年我局個別項目部分工作未能如期完成。問題產(chǎn)生的主要緣由：一是受新冠肺炎疫情影響，培訓類和課題調(diào)研項目未能根據(jù)方案開展。如“調(diào)研課題”≥9個，實際開展7個課題。二是因工作方案及不確定因素影響，個別項目指標未完成，如“脫貧攻堅表彰嘉獎活動”≥106人，依據(jù)省委省政府工作支配，將該工作推遲到20xx年開展，故20xx年未開展脫貧攻堅表彰嘉獎活動。

(三)績效管理方面

雖然我局實施績效管理后財政預算資金管理精細化水平已有提高，但是依舊存在一些不足，特殊是績效指標設置的精準性、合理性有待進一步改善。如，信息化建設運維經(jīng)費項目，在設置成本指標時，未根據(jù)預算批復金額設置，僅設置了電子政務外網(wǎng)、門戶網(wǎng)站、移動政務相關運維費≤17.60萬元，未全面掩蓋項目批復的全部建設項目。

三、整改措施及落實狀況

針對自評發(fā)覺問題，我局樂觀實行措施，進一步優(yōu)化項目支出績效管理：

(一)資金管理方面

加強預算編制精確?????性，提高資金執(zhí)行效率。我局在編制20xx年度項目支出預算時，充分借鑒以往閱歷，進一步完善、細化預算科目，強化預算編制的精確?????性、科學性;同時，20xx年預算執(zhí)行過程中，加強日常財務管理，督促指導、準時下發(fā)工作提示提示各資金使用處、中心加快項目實施進度，切實提高資金使用效率。

(二)項目管理方面

加快預算執(zhí)行過程管理，強化預算績效監(jiān)控。平常的`績效運行監(jiān)控工作中，發(fā)覺部分二級項目因疫情影響、財政未批復資金、工作方案調(diào)整等，導致部分項目績效目標及指標無法完成的，本著實事求是的原則，準時按程序向財政廳申請了調(diào)整。

(三)績效管理方面

加強績效管理，提高績效管理水平。一是分管領導親自主持召開專題會議，對預算績效管理工作進行支配部署。二是聘請專業(yè)人員組織開展預算績效管理相關培訓，強化預算績效管理意識，提高人員績效管理水平。三是對項目績效目標和指標設置把關，加強績效目標和指標設置的科學性、合理性和規(guī)范性。

績效自評報告4

一、績效工作開展狀況

(一)20xx年2月1日，我局下發(fā)了《貴州省體育局關于開展20xx年度項目支出績效自評的通知》，要求相關部門和單位做好績效自評工作，并按《通知》要求在系統(tǒng)中進行報送;

(二)我局通過購買服務的方式，聘請第三方服務機構于20xx年2月25日至20xx年3月25日對我局重點預算項目進行績效評價。

二、績效評價狀況

20xx年我局重點預算項目績效評價得分為90.74，績效評價等級為優(yōu)。20xx年度重點預算項目促進了我省群眾體育、競技體育，以及體育產(chǎn)業(yè)等事業(yè)的進展。

1、群眾體育堅持以“進展體育運動，增加人民體質(zhì)”為根本任務，仔細落實體育強國綱要和全民健身國家戰(zhàn)略?！笆濉贝_定的常住人口人均體育場地面積、農(nóng)夫體育健身工程、全民健身路徑工程圓滿完成。一是著力推動全民健身場地設施建設。爭取中央和省級資金5890萬元，實施15個縣級老年體育活動中心、72個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級和813個行政村級農(nóng)體工程建設，實現(xiàn)全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村農(nóng)體工程全掩蓋。二是有序推動公共體育場館開放。爭取中央資金5877萬元，支持全省54個大型、57個中小型體育場館免費低收費開放。樂觀推動體育健身消費券惠民工程，發(fā)放體育消費券3000萬元，指導市州、縣164個體育場館加入“百日促消費·體育在行動”，進一步激發(fā)群眾參加體育熬煉的熱忱，引導群眾養(yǎng)成健身消費習慣，開展城市社區(qū)“百姓健身房”示范試點工作。三是大力開展線上線下全民健身賽事活動。樂觀探究疫情防控常態(tài)下體育賽事新模式，充分依托貴州省全民健身公共服務平臺，先后推出健身氣功太極拳、三八婦女節(jié)、老年人健身系列活動、“打贏殲滅戰(zhàn)·同步奔小康”等36類線上線下賽事活動，超過34萬人參加，其中“打贏殲滅戰(zhàn)·同步奔小康”公益徒步活動舉辦50天內(nèi)吸引了16萬余名省內(nèi)外徒步愛好者共2500多萬人次參加，賽事活動被4000多家媒體報道轉(zhuǎn)載，閱讀量達890萬人次;舉辦線上“多彩貴州”自行車聯(lián)賽10站，協(xié)作省文化和旅游廳、團省委廣泛開展了“重走長征路”系列活動5站。四是著力優(yōu)化全民健身組織網(wǎng)絡。建立社體指導員服務規(guī)范程序，探究社體指導員保障嘉獎機制，全年共培訓國家級、一級社體指導員4000余人;聯(lián)合省總工會命名首批10家單位作為“貴州省職工群眾體育健身示范基地”;完成第五次國民體質(zhì)監(jiān)測和全民健身活動狀況調(diào)查工作。五是著力推動全民健身才智化進展。充分運用5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等新技術，打造集場館預訂、賽事預約、健身指導、體質(zhì)監(jiān)測、運動技能、運動康復、體旅消費等為一體的全民健身公共服務大數(shù)據(jù)平臺，為群眾健身供應全方位數(shù)字服務。鼓舞社會力氣建設才智健身館，進展才智健身。依托現(xiàn)有資源，提升才智化全民健身公共服務力量，努力建好貴州省體育大數(shù)據(jù)平臺。六是著力推動全民健身頂層設計。對比“十三五”目標任務，初步擬制貴州省全民健身實施方案的評估報告。提前支配調(diào)研，推動新周期《全民健身實施方案》編制工作。同時，樂觀開展全民運動健身模范市、全民運動健身模范縣創(chuàng)建工作。

2、競技體育堅持以“奧運爭光方案”為引領，全力抓好奧運會、亞運會、全運會訓練備戰(zhàn)工作。超額完成了“十三五”制定的亞運會、全運會目標任務。一是全力抓好十四屆全國冬運會和第十四屆全運會備戰(zhàn)工作。首次組團參與十四屆全國冬運會，并在前期競賽中收獲2銀1銅，實現(xiàn)貴州在全國冬季運動會上獎牌零突破。成立第十四屆全運會備戰(zhàn)工作領導小組，制定工作方案，明確工作職責，召開備戰(zhàn)工作會議，統(tǒng)籌推動備戰(zhàn)工作，20xx年，我省在逐步恢復舉辦的全國年度競賽中獲得16金15銀44銅。惡補運動隊體能短板，組織全省223名優(yōu)秀運動員開展體能大比武，貴州8名運動員參與冬季項目國家集訓隊體能大比武，成果顯著，獲得了總局主要領導點名表揚。二是樂觀推動貴州體育高等?？茖W校(貴州省體育運動學校)建設，完善高水平競技體育后備人才培育體系。項目已完成可行性討論報告及節(jié)能評估報告的編制工作。三是推動省十一運會籌備工作。根據(jù)“早謀劃、早部署、早啟動”的工作思路，印發(fā)了《貴州省第十一屆運動會競技體育組競賽規(guī)程總則(草案)》，為各市(州)備戰(zhàn)參賽供應了指導;建立了省十一運會籌備工作機構，確?；I辦工作穩(wěn)步推動。四是抓好反興奮劑工作。建立反興奮劑工作領導機構，健全反興奮劑風險防控機制;召開全省反興奮劑工作會議，組織全省反興奮劑工作培訓，樹牢反興奮劑工作意識。五是抓后備人才培育。舉辦了22個項目全省青少年錦標賽，吸引了4430名運動員參賽，組建選材組選拔優(yōu)苗，進一步充實了后備人才儲備庫，賽事期間確保了疫情平安防控。

3、青少年體育堅持以持續(xù)推動體教融合為目標，不斷加強青少年體育后備人才培育體系建設，全面完善青少年體育組織建設。一是持續(xù)推動體教融合工作。與省教育廳共同打造青少年同學賽事活動品牌，本年度聯(lián)合舉辦全省青少年冬季陽光體育大會、校內(nèi)體操大賽、高校生籃球賽暨CUBA選拔賽、體傳?；@、排球競賽等賽事活動;與貴州師范學院簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同培育師范體育人才，共同開展體育方向科研攻關和理論創(chuàng)新;與高校體育院系組建“青少年體育實訓基地工作辦公室”，面對高校同學樂觀開展青少年體育人力資源培訓，培育培育專業(yè)體育志愿者、競賽組織人員、裁判員、教練員等。二是不斷加強青少年后備人才培育體系建設。在省體校設立“青少年體育工作辦公室”，討論制定《貴州省優(yōu)秀體育后備人才基地工作方案(草案)》，并就20xx-2025年周期省優(yōu)秀體育后備人才基地認定工作進行充分調(diào)研，為新周期競技體育后備人才培育打好基礎。三是全面完善青少年體育組織建設。依據(jù)《關于深化體教融合促進青少年健康進展的'看法》文件精神和總局領導貴州專題調(diào)研指導看法，樂觀籌建省級青少年體育聯(lián)合會，并成立青少年體育俱樂部、體育傳統(tǒng)項目學校、體育運動學校等分會，與省同學體育協(xié)會建立工作機制，共同推動體教融合工作。

4、體育產(chǎn)業(yè)堅持以體育健身產(chǎn)業(yè)市場化進展為方向，努力推動體育產(chǎn)業(yè)自我“造血”功能?！笆濉背~完成了體育彩票銷售、圓滿完成了“3個100工程”的目標任務。一是加快推動全國體育旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作。指導市州開展體育旅游示范區(qū)創(chuàng)建，舉辦了其次期貴州省創(chuàng)建全國體育旅游示范區(qū)培訓班，深化解讀《貴州省全國體育旅游示范區(qū)總體規(guī)劃》《省人民政府辦公廳關于貴州省創(chuàng)建全國體育旅游示范區(qū)的看法》;啟動完成了9個生態(tài)體育公園建設，5個汽車露營基地建設。二是促進體育旅游深度融合進展。加強與省文旅廳合作，共同推動景區(qū)體育旅游示范基地、城鎮(zhèn)體育旅游示范基地和體育特色小鎮(zhèn)建設、體育旅游精品線路創(chuàng)建，發(fā)布62條體育旅游精品線路。其中3條線路入選國家體育總局和文旅部發(fā)布的“20xx年春節(jié)黃金周體育旅游精品線路”和“20xx年國慶黃金周體育旅游精品線路”;15個項目入選國家體育總局體育文化進展中心發(fā)布的“中國體育旅游精品項目”。三是樂觀支持各地舉辦和打造各類品牌賽事。全年支配資金2000余萬元，支持各地舉辦了“多彩貴州”“奔跑貴州”“全景貴州”“飛翔貴州”等自主IP賽事，中國涼都六盤水“山地英雄會”、烏蒙大草原超100公里測試賽，20xx年中國網(wǎng)球巡回賽職業(yè)級CTA1000貴陽站，以及貴陽、六盤水線上馬拉松，極大地拉動了我省體育消費增長。四是制定了《關于促進全民健身和體育消費推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量進展的實施看法》等政策性文件，擬定貴州省創(chuàng)新服務十大工程大旅游、大健康創(chuàng)新進展工程專項行動方案。五是指導遵義市申報并獲批全國體育消費城市試點，樂觀開展省規(guī)模以上體育服務業(yè)企業(yè)運行狀況常態(tài)化調(diào)度，推動體育消費有序恢復。六是與多彩貴州網(wǎng)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，圍繞“體育+全媒體”模式整合社會各方資源與力氣，全力推動體育事業(yè)與新媒體、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)深度融合進展。七是截至12月31日，全省體育彩票銷售完成44.26億元，市場份額69.4%，籌集體育彩票公益金12.63億元(中央彩票公益金6.19億元，省級公益金6.44億元)。

5、脫貧攻堅堅持以發(fā)揮體育的特有優(yōu)勢為著力點，推動體育工作與扶貧工作深度融合。幫扶的安龍縣于20xx年精彩出列，5個幫扶村人均可支配收入達到8000余元。堅持精準扶貧、精準脫貧基本方略，在貧困地區(qū)因地制宜引進體育賽事、進展體育產(chǎn)業(yè)、援建基礎設施、開展大眾健身等助力脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興。20xx年，累計投入資金1428萬元，支持44個易地扶貧搬遷安置點體育設施建設;支持幫扶點安龍縣篤山鎮(zhèn)200萬元進一步完善公共體育服務設施，關心解決沖刺階段存在的群眾反映的突出問題，持續(xù)鞏固脫貧成果。在貧困地區(qū)開展形式多樣的公益捐贈活動、線上賽事活動，進一步豐富了當?shù)厝罕娋裎幕睢?/p>

6、體育改革堅持以創(chuàng)新為動力，促進體育事業(yè)持續(xù)健康進展。一是持續(xù)創(chuàng)新體育文化建設。強力推動與貴州廣播電視臺、貴州日報等主流媒體和新媒體的深度合作，共同打造《動感貴州》《天眼》《貴州體育報》等欄目和刊物。二是持續(xù)深化體育領域“放管服”改革。擬定了《20xx年貴州省體育局全面深化改革綜述》，助力貴州體育旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作。三是穩(wěn)步推動體育改革創(chuàng)新進展。推動24個體育行業(yè)協(xié)會脫鉤改革工作，完成26家協(xié)會資產(chǎn)審計。黨務公開、黨風廉政、體育法制、體育人才、體育科技、體育教育、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群團工作、離退休、內(nèi)部管理等各項基礎性保障工作均穩(wěn)步推動、成效顯著。此外，在深化基層調(diào)研的基礎上，樂觀開展《貴州省“十三五”體育進展規(guī)劃》評估和編制了《貴州省“十四五”體育進展規(guī)劃(征求看法稿)》。

雖然取得了較好的效果，但項目實施過程中尚有不足之處，一方面在項目資金編制預算時，精細化程度不夠，不便于資金執(zhí)行;其次方面部分項目受新冠狀病毒疫情影響，進度相對滯后。

三、存在的問題

(一)績效管理方面

在預算績效管理方面存在以下問題：一是部分項目填報的績效目標較為籠統(tǒng)，未依據(jù)項目或單位的目標進行匯總整理，與實際工作內(nèi)容相關性的描述不夠精確?????;二是部分項目填報的績效指標不是很合理也不太全面，沒有依據(jù)項目內(nèi)容認真考量，甚至部分項目指標值設置有缺失。

(二)管理制度方面

一方面是管理制度不夠完善，需要進一步細化明確;另一方面在管理制度的執(zhí)行上，還存在人員意識不強、學習不夠、執(zhí)行上有偏差等問題。

(三)項目管理方面

項目管理方面存在個別項目管理單位對項目全生命周期的管理不是很到位，從項目的立項、申報、審核、資金使用、績效評價等環(huán)節(jié)不夠嚴謹，加上疫情的影響，致使項目實施進度緩慢。

(四)資金使用方面

在資金使用方面，存在個別項目資金預算精細化程度不夠，項目前期評審較為粗放，以及個別項目投資較大，配套資金很難到位，致使項目實施緩慢，資金使用效益不高。

四、整改措施及狀況

(一)績效管理方面

1、整改措施：針對預算績效管理方面存在的問題，我局將進一步梳理專項績效目標及指標體系，根據(jù)資金的總體規(guī)劃，明確總體目標與分年度目標的關系，完善績效目標設置。

2、整改狀況：已完善項目績效指標體系，在指標體系框架下指導各項目單位合理設置績效目標。

(二)政策制度方面

1、整改措施：針對政策制度管理方面存在的問題，進一步完善制度建設，通過制度要求項目主管部門根據(jù)制度加強管理，提高制度執(zhí)行的有效性。

2、整改狀況：我局已重新梳理《績效管理方法》和《實施細則》，根據(jù)我局績效管理方法和實施細則，各項目單位加強績效管理。

(三)項目管理方面

1、整改措施：在以后項目管理方面，我局將進一步督促項目管理部門和單位對項目全生命周期加強管理，準時對項目事前、事中、事后的績效進行自評，便于發(fā)覺問題并予以訂正。

2、整改狀況：根據(jù)我局績效管理方法和實施細則，進一步督促各環(huán)節(jié)做好績效管理工作。

(四)資金使用方面

1、整改措施：在以后項目資金使用方面，我局將進一步加強項目申報審核，督促項目管理部門對資金使用的監(jiān)管，提高項目資金的使用效益。

2、整改狀況：根據(jù)我局績效管理方法和實施細則，進一步督促資金使用各環(huán)節(jié)提高資金使用效益。

績效自評報告5

本人自20xx年7月21日入職某公司，擔當總務部經(jīng)理，至20xx年8月21日共計31天，現(xiàn)將第1個月績效以業(yè)績、力量、態(tài)度3要素自評如下：

一、業(yè)績

1、通過張貼聘請啟事和網(wǎng)絡聘請相結合的方法，自7月27日至今，已接待來公司現(xiàn)場應聘者人數(shù)超過300人次，電話來訪超過500人次，登記在冊人數(shù)150余人，在網(wǎng)上接收查閱電子簡歷60余份，已支配上崗學徒或計件人數(shù)為70余人，極大滿意公司生產(chǎn)進展需要;

2、為解公司管理現(xiàn)狀，自行設計《企業(yè)管理現(xiàn)狀調(diào)查問卷》，于7月24日開展問卷調(diào)查，準時做好調(diào)查結果統(tǒng)計與分析，并反饋給員工;統(tǒng)計公司現(xiàn)有工作人員人數(shù)與崗位設置;修改了《公司簡介》、《勞動合同》、《平安生產(chǎn)守則》、《員工手冊》、《新員工入職流程》、《關于進行返工、返修的工作人員計時工資計算方法》、《團體意外損害保險管理方法》等一些常用規(guī)章制度與方法;

3、為促進公司管理現(xiàn)代化，建立健全科學、規(guī)范的管理制度，使公司各部門、各生產(chǎn)線的工作有新思路和新局面，激勵員工奮勉向上，以提高工作效率和質(zhì)量，特編制《企業(yè)文化框架》，并提出X績效考核模式應用于我公司績效考核的設想，設計了《績效考核體系設計初稿》和《薪酬管理體系設計初稿》;

4、編制并執(zhí)行《學徒工管理方法》，形成一套完整的學徒工管理體系，思路清楚，強化對學徒工的.管理，要求帶薪學徒工必需與公司簽訂協(xié)議，將晨會制度貫徹執(zhí)行，通過晨會每天對學徒工進行上崗前平安教育和思想教育，在掌握其流淌性和學習效率方面效果顯著;并開展周考核與月考核，根據(jù)規(guī)定流程評定等級支配上崗;

5、按要求執(zhí)行和幫助相關部門的工作狀況：編寫通知通告啟事等文件共13份次;編制了《應聘人員登記表》、《計時人員缺勤狀況登記表》、《學徒工考勤表》、《工傷人員報案登記表》、《辭職人員登記表》等多份記錄表并準時登記備案。

依據(jù)以上主要職能履行狀況，對自己的業(yè)績自評為88分，權重60%，業(yè)績得分52.8分。

二、力量

1、專業(yè)技能：作為一名人力資源管理專業(yè)的碩士討論生，具備良好的理論基礎，通過在企業(yè)管理實踐中的磨合，能很快進入角色并高效完成本職工作，認為自己后勁足進展?jié)摿Υ?

2、工作力量：勇于創(chuàng)新，擅長運用先進的理論與方法來評估推斷分析與解決問題;

3、工作效率：辦事速度快，質(zhì)量好，效率高，能精彩完成上級交辦的任務和幫助同級工作;

4、溝通力量：擅長交際，樂于助人，與同事相處非常融洽，各方面關系處理得當。

依據(jù)以上表現(xiàn)，對自己的力量自評成果為92分，權重20%，力量得分18.4分。

三、態(tài)度

1、出勤狀況：全勤。此月共31天，僅休假1天，出勤30天，未消失過任何遲到早退狀況;

2、責任心：具有較高的歸屬感，工作仔細負責，盡心盡力，維護公司利益，節(jié)省成本;

3、進取心：樂觀進取，從不自滿，盡最大努力與力量提升個人價值與力量;

4、意識：奉獻意識、服務意識、自律意識、質(zhì)量效能意識較強。

依據(jù)以上表現(xiàn)，對自己的態(tài)度自評成果為95分，權重20%，態(tài)度得分19分。

綜合以上3要素得分，績效自評成果為：業(yè)績52.8分+力量18.4分+態(tài)度19分=90.2分。等級為優(yōu)秀，績效系數(shù)為1.1。

不足之處：

1、缺乏產(chǎn)品生產(chǎn)工序現(xiàn)場實踐閱歷，對生產(chǎn)流程知之甚少;

2、對應聘人員面試技巧方面閱歷不足，影響聘請人員質(zhì)量，致使人員流淌性較大;

3、在處理問題上對上級依靠性較大，謹小慎微;在管理風格上偏嚴厲，缺乏剛性。

績效自評報告6

一、部門預決算狀況

依據(jù)我局年度工作方案和工作實際，20xx年競技體育競賽經(jīng)費合計100萬元，其中：

（一）市本級劃撥經(jīng)費51萬元、實際開支42.8萬元、結余8.2萬元。

1、市少兒游泳達標賽3.5萬元

2、市學校生網(wǎng)球聯(lián)賽3.4萬元

3、市學校生乒乓球聯(lián)賽4.3萬元

4、市學校生羽毛球聯(lián)賽規(guī)4.7萬元

5、市中同學乒乓球聯(lián)賽3萬元

6、市中同學羽毛球聯(lián)賽3.8萬元

7、市田徑錦標賽暨中學校生田徑聯(lián)10.9萬元

8、市中學校生游泳錦標賽6.6萬元

（二）下?lián)芨骺h（市）區(qū)文體局及教育局經(jīng)費49萬元。

1、市少年兒童舉重錦標賽5.5萬元

2、市學校生武術套路錦標賽6.5萬元

3、市少年兒童擊劍錦標賽2.5萬元

4、市中學校生田徑運動會8萬元

5、市少年兒童射箭錦標賽5.2萬元

6、其他開支21.3萬元

二、整體支出績效評價分析

（一）績效評價結論

項目績效評價得分99.18分，等級為優(yōu)秀。

本項目年初共制定6個績效目標，分別為：

1、投入-實效目標-目標完成率100%

2、投入-成本目標-預算執(zhí)行率100%；

3、產(chǎn)出-數(shù)量目標-組織市級少兒競賽5場；

4、產(chǎn)出-數(shù)量目標-組織市級中學校生競賽9場；

5、產(chǎn)出-數(shù)量目標-組織參與省級以上體育競賽和會議溝通4場；

6、效益-社會效益-參賽運動員20xx人；

20xx年產(chǎn)出和效益目標均已完成，投入-成本目標-預算執(zhí)行率未完成。詳細為：

1、投入-實效目標-完成率100%，已完成

2、投入-成本目標-預算執(zhí)行率91.8%，未完成；

3、產(chǎn)出-數(shù)量目標-組織市級少兒競賽5場，已完成；

4、產(chǎn)出-數(shù)量目標-組織市級中學校生競賽9場，已完成；

5、產(chǎn)出-數(shù)量目標-組織參與省級以上體育競賽和會議溝通4場，已完成；

6、效益-社會效益-參賽運動員3754人次，已完成；

（三）年度預算執(zhí)行中的'問題和建議

1、存在問題：相關經(jīng)費有限，中學校生競賽安保、醫(yī)療經(jīng)費不足，宣揚方面有所受限。

2、改進建議：加大經(jīng)費扶持力度，與公安、衛(wèi)生、宣揚部門進一步對接，提高安保、醫(yī)療、宣揚工作力度。

三、其他需要說明的狀況

20xx年我市舉辦中學校生競賽14場，參賽運動員教練員3754人次，對提高篩選輸送體育苗子起到了良好的效果。

績效自評報告7

一、項目概況

為推動我市水污染防治在“十四五”時期連續(xù)保持向好趨勢及完成上級考核目標任務和20xx年全市生態(tài)環(huán)境愛護重點工作，20xx年度市級環(huán)境愛護專項資金共2470.66萬元,分為3個二級項目，江門市流域環(huán)保巡查補助經(jīng)費主要用于全市范圍內(nèi)各鎮(zhèn)（街）的鎮(zhèn)級環(huán)保巡查隊伍建設補助，污染防治整治資金主要用于大氣污染防治、土壤污染防治、固體廢物污染防治、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法及應急4個方面，環(huán)境監(jiān)管力量建設資金主要用于生態(tài)環(huán)境愛護規(guī)劃及方案編制、生態(tài)文明示范創(chuàng)建、排污許可管理、環(huán)保監(jiān)控設施通訊及運維、儀器設備購置、核應急前沿指揮所運維保障、其他重點工作7個方面。

二、項目組織實施狀況

（一）投入。

20xx年度市級環(huán)境愛護專項資金共2470.66萬元,支持42個項目，其中：江門市流域環(huán)保巡查補助經(jīng)費906.66萬元（7個項目）、污染防治資金946萬元（17個項目）、環(huán)境監(jiān)管力量建設資金618萬元（18個項目）。

截至20xx年12月31日，市級環(huán)境愛護專項資金共支出2452.53萬元，預算執(zhí)行率為99.27%，其中：江門市流域環(huán)保巡查補助經(jīng)費906.66萬元，執(zhí)行率100%；污染防治資金935.5萬元，執(zhí)行率98.89%；環(huán)境監(jiān)管力量建設資金610.37萬元，執(zhí)行率98.77%。

（二）過程。

根據(jù)《關于印發(fā)〈江門市級環(huán)境愛護專項資金管理細則（試行）的通知〉》（江環(huán)〔20xx〕51號）第十二條“專項資金實行項目制安排，市生態(tài)環(huán)境部門通過公開征集、專家評審、集體決策、公開公示等程序安排”的要求，市生態(tài)環(huán)境局于20xx年8月發(fā)布《關于組織申報20xx年江門市級環(huán)保專項資金項目的通知》（江環(huán)函〔20xx〕240號），布置各縣（市、區(qū)）和市直有關單位仔細梳理儲備項目并開展項目入庫工作；20xx年9月-20xx年2月，多次召開項目入庫評審會，對申報項目進行專家評審和項目復核。20xx年4月，結合20xx年全市生態(tài)環(huán)境愛護重點工作任務及生態(tài)環(huán)境項目申報入庫狀況，擬定了20xx年度市級環(huán)境愛護專項資金安排方案，經(jīng)局黨組會議審議通過，按規(guī)定進行公示，報市政府同意后，由市財政局下達資金。

為加快專項資金支出進度，確保資金支出平安、?？顚Ｓ?，我局制定專項資金使用進度方案，按方案督促、推動資金支出，建立每月調(diào)度和通報資金狀況制度，準時協(xié)調(diào)解決資金支出進度慢的問題。落實好資金預算執(zhí)行和績效目標“雙監(jiān)控”監(jiān)控機制，形成閉環(huán)管理。我局于20xx年9月組織特地工作組到各縣（市、區(qū)）開展專項資金現(xiàn)場督導工作，要求各縣（市、區(qū)）規(guī)范資金使用和支出管理，嚴格把好資金管理關。

三、項目績效狀況

（一）江門市流域環(huán)保巡查補助經(jīng)費

支配資金906.66萬元，共實施7個項目，截至20xx年12月31日，已全部完成，并完成項目年度績效目標。建立全市73個鎮(zhèn)級環(huán)保巡查隊伍巡查機制，其中蓬江區(qū)6個鎮(zhèn)（街）、江海區(qū)3個鎮(zhèn)（街）、新會區(qū)11個鎮(zhèn)（街）、臺山市17個鎮(zhèn)（街）、開平市15個鎮(zhèn)（街）、鶴山市10個鎮(zhèn)（街）、恩平市11個鎮(zhèn)（街），每個鎮(zhèn)街環(huán)保巡查隊伍的人數(shù)均不少于10人，每個隊伍巡查天數(shù)均不少于240天，提高環(huán)保巡查隊伍發(fā)覺問題和處理問題力量，完善巡查制度建設。

（二）大氣污染防治資金

支配資金296萬元，共實施4個項目，截至20xx年12月31日，已全部完成，并完成項目年度績效目標。

1、重點區(qū)域大氣污染源深化摸排和管控項目報告編制，建立環(huán)境空氣質(zhì)量國控子點周邊1km，3km和5km范圍內(nèi)的大氣污染源“畫像”6份、大氣污染源重點監(jiān)管單位名單、大氣污染源管控問題與改進提升措施清單，形成重點區(qū)域大氣污染源清單與管控項目報告1份。通過建立大氣環(huán)境的基礎數(shù)據(jù)，為強化重點區(qū)域污染源管控供應數(shù)據(jù)支撐。

2、江門市臭氧、PM2.5協(xié)同掌握技術指導服務項目，編制江門市臭氧、PM2.5協(xié)同掌握技術指導服務項目報告一份，開展江門市臭氧污染來源分析，指導江門市深化開展臭氧、PM2.5協(xié)同掌握，強化污染天氣應對措施，促進環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善。

3、江門市20xx年油氣回收系統(tǒng)監(jiān)督檢查檢測項目，托付華測檢測認證集團股份有限公司依據(jù)標準《加油站大氣污染物排放標準》（GB20952-20xx）《儲油庫大氣污染物排放標準》（GB20950-20xx），開展全市區(qū)域范圍的加油站、儲油庫排放監(jiān)督性抽檢，抽檢企業(yè)133家，并出具檢查報告133份。通過加強全市加油站、儲油庫監(jiān)督性抽檢，提高油氣回收設備正常運行率，削減VOCs排放。

4、江門市重點區(qū)域無人機航飛影像采集服務項目，完成江門市重點區(qū)域數(shù)據(jù)采集及高辨別率影像圖2套。利用無人機航拍技術，對江門市國控子站周邊5公里范圍、濱江新區(qū)華盛路沿路一帶等重點區(qū)域進行影像數(shù)據(jù)采集，生成江門市重點區(qū)域高辨別影像圖，摸清重點區(qū)揚塵污染源現(xiàn)狀，強化揚塵源監(jiān)控力度，削減揚塵污染對江門市空氣質(zhì)量影響，為江門市大氣污染防治供應有力的數(shù)據(jù)支撐。

（三）土壤污染防治資金

支配資金155萬元，共實施2個項目，截至20xx年12月31日，已全部完成，并完成項目年度績效目標。

1、20xx年江門市重點監(jiān)管企業(yè)周邊土壤環(huán)境監(jiān)測項目，完成我市14家重點監(jiān)管企業(yè)周邊土壤監(jiān)測，出具14份檢測報告，基本把握重點監(jiān)管地塊周邊土壤環(huán)境現(xiàn)狀，為實施有效的土壤污染防治風險管控，逐步建立土壤污染防治體系奠定基礎。

2、江門市20xx年建設用地土壤污染狀況調(diào)查報告評審項目，完成40份土壤污染狀況調(diào)查報告評審工作，出具40份技術看法，對存在土壤污染風險的建設用地地塊，以及用途變更為住宅、公共管理與公共服務用地的'土壤污染狀況調(diào)查報告把好質(zhì)量關，有效防范人居環(huán)境風險。

（四）固體廢物污染防治資金

支配資金335萬元，共實施3個項目，截至20xx年12月31日，已全部完成，并完成項目年度績效目標。

1、江門市固體廢物遠程執(zhí)法系統(tǒng)建設項目，開發(fā)建設江門市固體廢物遠程執(zhí)法系統(tǒng)一套，并完成驗收。進一步提高我市固體廢物監(jiān)管信息化、智能化水平，也是推動我市“無廢城市”建設的重要舉措。對我市涉危急廢物企業(yè)根據(jù)風險程度進行分級分類監(jiān)管，實現(xiàn)不見面（遠程）執(zhí)法、在線實時上傳數(shù)據(jù)、視頻監(jiān)控提示以及執(zhí)法數(shù)據(jù)全程可查可追溯等功能，大大提升執(zhí)法效率。同時，與現(xiàn)有的江門市固體廢物監(jiān)管信息平臺等系統(tǒng)無縫連接，形成實時、有效的數(shù)據(jù)統(tǒng)一和上報機制。

2、江門市廢棄危急化學品等危急廢物高、中風險企業(yè)平安評價審核項目，完成江門市廢棄危急化學品等危急廢物高風險企業(yè)平安評價審核152家、中風險企業(yè)平安評價審核507家，并出具審核報告。進一步壓實高風險企業(yè)平安生產(chǎn)主體責任，落實高風險企業(yè)的危急廢物產(chǎn)生、貯存、轉(zhuǎn)移、處置等環(huán)節(jié)的平安風險防范措施，提升相關企業(yè)危急廢物平安管理力量。

3、江門市20xx年企業(yè)固體廢物數(shù)據(jù)校核項目，對120家重點產(chǎn)廢單位落實“工業(yè)固體廢物申報登記（或排污許可管理）”、“危急廢物管理方案備案”等狀況，以及申報的危廢固廢產(chǎn)生、貯存、轉(zhuǎn)移、處置數(shù)據(jù)等狀況進行抽查校核，并出具報告。進一步壓實固體廢物產(chǎn)生企業(yè)污染治理主體責任，進一步把握重點污染源的固體廢物產(chǎn)生、貯存、轉(zhuǎn)移、處置等狀況，進一步完善數(shù)據(jù)庫，為固體廢物監(jiān)管供應決策依據(jù)。

（五）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法及應急

支配資金160萬元，共實施8個項目，截至20xx年12月31日，除了臺山市、鶴山市污染源監(jiān)督性監(jiān)測項目由于項目還在實施期未完成，市本級及其他市（區(qū)）污染源監(jiān)督性監(jiān)測項目已完成，并完成項目年度績效目標。

托付第三方機構開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法污染源監(jiān)督性監(jiān)測，出具監(jiān)督性監(jiān)測報告306份。進一步強化生態(tài)環(huán)境愛護監(jiān)管執(zhí)法力度，完成常規(guī)化監(jiān)督性監(jiān)測任務、專項行動監(jiān)測任務及涉環(huán)境污染犯罪相關監(jiān)測取證任務。

（六）環(huán)境監(jiān)管力量建設資金

支配資金618萬元，共實施18個項目，截至20xx年12月31日，除了蓬江區(qū)、江海區(qū)環(huán)境監(jiān)測站購置儀器設備項目尚在質(zhì)保期，項目尾款未支付，其他項目已完成，并完成項目年度績效目標。

1、江門市水生態(tài)環(huán)境愛護“十四五”規(guī)劃編制、海洋生態(tài)環(huán)境愛護“十四五”規(guī)劃編制、土壤與地下水污染防治“十四五”規(guī)劃編制項目，編制《江門市水生態(tài)環(huán)境愛護“十四五”規(guī)劃》《江門市海洋生態(tài)環(huán)境愛護“十四五”規(guī)劃》《江門市土壤與地下水污染防治“十四五”規(guī)劃》各1份。在“十四五”期間，提升我市水生態(tài)環(huán)境愛護管理水平及水生態(tài)環(huán)境、海洋生態(tài)環(huán)境愛護管理水平及海洋生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況,提升我市土壤及地下水環(huán)境管理科學化、系統(tǒng)化、法治化、精細化、信息化水平，為江門市持續(xù)推動污染防治工作供應有力支撐。

2、江門市潭江水功能區(qū)劃調(diào)整可行性討論與溶解氧指標分析報告、江門市碳排放達峰實施方案編制、江門市輻射事故應急預案編制項目，編制《江門市潭江新會飲用漁業(yè)用水區(qū)水功能區(qū)劃調(diào)整可行性討論報告》《江門市潭江牛灣斷面溶解氧超標緣由分析報告》《江門市碳排放達峰討論報告》《江門市碳排放達峰實施方案》《江門市輻射事故應急預案》各1份。

3、江門市20xx年國家生態(tài)文明建設示范市創(chuàng)建工作項目，完成20xx年江門市生態(tài)文明示范市創(chuàng)建工作申報材料編制，編寫江門市國家生態(tài)文明示范市創(chuàng)建工作報告1份、江門市國家生態(tài)文明示范市創(chuàng)建37個指標技術報告各1份、江門市國家生態(tài)文明示范市基本條件分析報告1份，為示范創(chuàng)建供應有力支撐，以創(chuàng)建生態(tài)文明建設示范市為抓手，協(xié)同推動生態(tài)環(huán)境高水平愛護和經(jīng)濟高質(zhì)量進展，建設漂亮僑鄉(xiāng)。

4、20xx年排污許可管理技術支持服務項目，完成火電、造紙、污水處理及再生利用等10個重點行業(yè)1181家企業(yè)的排污許可證質(zhì)量審核；完成火電、造紙、污水處理及再生利用等重點行業(yè)50家企業(yè)排污許可執(zhí)行報告規(guī)范性審核。對核查出的質(zhì)量問題，指導督促企業(yè)修改完善，提高我市排污許可證管理水平。

5、20xx年重點污染源監(jiān)控中心維護、監(jiān)控中心通訊費、重點污染源自動監(jiān)控數(shù)據(jù)采集傳輸儀運維項目，對污染源監(jiān)控中心的核應急指揮中心會議系統(tǒng)、水質(zhì)發(fā)布系統(tǒng)和監(jiān)控機房進行維護服務，保證污染源監(jiān)控中心的正常平安運行，確保監(jiān)控中心設備正常運行，有助于生態(tài)環(huán)境局更好地履行環(huán)境監(jiān)管職能；租用重點污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)光纖線路10條，開通使用物聯(lián)網(wǎng)卡700張，保證污染源監(jiān)控等系統(tǒng)數(shù)據(jù)平安傳輸；對213家企業(yè)重點污染源自動監(jiān)控數(shù)據(jù)采集傳輸儀進行運維，使環(huán)境監(jiān)管部門準時、精確?????、完整地把握重點排污單位自動監(jiān)控數(shù)據(jù)，保證自動監(jiān)控數(shù)據(jù)作為排污申報核定、排污許可證發(fā)放、總量掌握、環(huán)境統(tǒng)計、環(huán)保稅征收和現(xiàn)場執(zhí)法依據(jù)，實現(xiàn)對污染源在線監(jiān)測儀器的實時監(jiān)控。

6、江門市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構監(jiān)督檢查工作服務項目，現(xiàn)場抽檢10家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構的工作，并出具生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構監(jiān)督檢查表，加強我市對環(huán)境監(jiān)測機構（包括社會機構）的監(jiān)管力量，提升生態(tài)環(huán)境檢測數(shù)據(jù)的真實性、有效性。

7、江門市20xx年生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計工作服務項目，制作并發(fā)放環(huán)境統(tǒng)計宣揚資料1000份；組織環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查對象培訓班（現(xiàn)場或視頻培訓）7場。通過完成上述宣揚、培訓與資料收集工作，為下一步的數(shù)據(jù)填報、審核及按時上報工作奠定有力的基礎。

8、江門市涉重金屬環(huán)境狀況檢測項目，完成我市重點疑似涉含重金屬污泥和污水引起的土壤和地下水重金屬等污染狀況監(jiān)測項目5個，出具相關報告5份，準時了解和把握我市污染地塊土壤及地下水重金屬污染狀況，為重金屬環(huán)境監(jiān)管供應科學依據(jù)。

9、20xx年專項資金管理工作經(jīng)費，完成省級重點項目績效評價報告1份，市級專項資金項目績效評價報告1份，審計報告5份?？冃гu價結果作為我市支配預算、完善政策和改進管理的重要依據(jù)，對于加強和規(guī)范我市生態(tài)環(huán)境專項資金管理，提高資金使用效益具有重要意義；通過賬務審計，對我局的經(jīng)濟行為進行監(jiān)督檢查，保證職責的有效履行，使財政資金發(fā)揮預期的效益。

10、20xx年蓬江區(qū)、江海區(qū)環(huán)境監(jiān)測站儀器設備購置項目，蓬江區(qū)環(huán)境監(jiān)測站購置高錳酸鹽指數(shù)機器人分析系統(tǒng)1臺、立式高壓蒸汽滅菌鍋1臺、試驗室耗材（玻璃器皿、試劑等）等環(huán)境監(jiān)測設備1批，完善和更新站內(nèi)試驗室儀器，提升日常監(jiān)測力量；江海區(qū)環(huán)境監(jiān)測站購置購置超純水機1臺、多參數(shù)分析儀1臺、數(shù)顯滴定儀2臺、瓶口分液器2臺、COD自動消解回流儀2臺、顆粒物/大氣綜合采樣器4臺、試驗室檢測儀器1批，完善和更新站內(nèi)試驗室儀器，提升日常監(jiān)測力量。

11、臺山市核應急前沿指揮所運維保障項目，核應急前沿指揮所運轉(zhuǎn)經(jīng)費，包括3名人員工資、水電費、網(wǎng)費等，確保指揮所正常運行，切實保障我市核應急值班、應急響應等工作。

四、項目主要做法和閱歷

建立定期調(diào)度機制，督促相關單位及各縣（市、區(qū)）加快資金支出。組織有關機構和專家對專項資金的管理和使用狀況進行檢查、評估，開展績效評價。

五、項目自評結論及得分

依據(jù)《項目支出績效評價指標評分表》，項目自評得分為98分。項目決策論證充分，資金落實到位，根據(jù)實施進度有序推動，資金管理和使用范圍嚴格根據(jù)財政資金管理相關規(guī)定執(zhí)行。

績效自評報告8

依據(jù)《瀘定縣財政局關于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》文件要求，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下。

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

瀘定縣經(jīng)濟信息和商務合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務中心。

（二）基本職能及主要工作

依據(jù)三定方案，經(jīng)濟信息和商務合作局的職能和工作主要有以下幾項：

1.全縣商務、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務的統(tǒng)籌，推動國內(nèi)外貿(mào)易、內(nèi)資和外資、招商和博覽等有機融合進展。推動全縣國內(nèi)外貿(mào)易進展，加強國際經(jīng)濟合作，優(yōu)化精準招商、集群招商路徑和方案，提升開放合作水平，提高招商引資質(zhì)量，進展壯大重點產(chǎn)業(yè)。深化實施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區(qū)商務和經(jīng)濟合作層次，推動全縣商務合作分工協(xié)作、錯位進展。加強對重大引進項目的跟蹤服務，完善重大引進項目激勵機制。促進全縣博覽業(yè)、服務業(yè)、貿(mào)易促進的快速進展。

2.實施全縣新型工業(yè)化進展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，參加擬定國民經(jīng)濟和社會進展規(guī)劃。負責全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)），擬訂并組織實施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關行業(yè)進展規(guī)劃、年度方案和產(chǎn)業(yè)政策，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導工業(yè)、信息化和無線電領域的社會中介組織進展。

3.監(jiān)測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制，擬訂經(jīng)濟運行目標、政策建議并組織實施。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。負責電力、成品油、自然?氣、煤炭等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度工作。負責全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術等各類企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責任考核。

4.統(tǒng)籌推動全縣信息化工作，組織實施相關政策，指導電子政務、電子商務和物聯(lián)網(wǎng)進展，推動跨行業(yè)、跨部門面對社會服務網(wǎng)絡的互聯(lián)互通和信息資源共享；負責全縣信息基礎設施建設的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，組織、協(xié)調(diào)全縣信息平安保障體系建設，參加處理網(wǎng)絡與信息平安重大大事；負責無線電應急通信技術保障和電磁環(huán)境愛護工作，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

（三）人員概況

經(jīng)濟信息和商務合作局行政9人，事業(yè)3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，

二、部門財政資金收支狀況

（一）部門財政資金收入狀況

20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬元，其中：財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%。

20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財政應返還額度和接轉(zhuǎn)資金），占79.3%。

（二）收入支出結構分析

1.20xx年本年收入合計964.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元，占79.3%；

2.20xx年收入支出與上年度對比

20xx年總收入與20xx年比削減654.67萬元，削減44.44%，主要今年項目資金削減1652.25萬元。支出與20xx年對比削減1655.55萬元，削減53.08%，削減緣由是20xx年支出項目削減1652.25萬元。

3.一般公共預算財政撥款支出決算總體狀況

20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比，一般公共預算財政撥款削減1771.21萬元，削減57.12%。主要變動緣由是項目資金削減。

4.一般公共預算財政撥款支出決算詳細狀況

20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，完成預算99.87%。其中：

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬元，完成預算100%。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數(shù)為46.06萬元，完成預算100%。

（3）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）:20xx年決算數(shù)為370.09萬元，完成預算99.79%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要緣由裝修辦公室的質(zhì)保金未到時限未進行支付；資源勘探信息等支出（類）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）:20xx年決算數(shù)為225.48萬元，完成預算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)進展和管理支出（款）:20xx年決算數(shù)為144.61萬元，完成預算100%。

（4）商業(yè)服務等支出（類）涉外進展服務支出（款）：20xx年決算數(shù)為553.52萬元，完成預算100%；其他商業(yè)服務等支出（類）其他商業(yè)服務等支出（款）：20xx年決算數(shù)為400萬元，完成預算100%；

（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數(shù)為18.18萬元，完成預算100%。

（6）糧油物資儲備支出（類）重要物質(zhì)儲備（款）：20xx年決算數(shù)為350萬元，完成預算100%。

（7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數(shù)為112.14萬元，完成預算100%。

5.一般公共預算財政撥款基本支出決算狀況說明

20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經(jīng)費248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、嘉獎金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費40.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、詢問費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、修理（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、托付業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算狀況說明

（1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體狀況說明

20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬元，完成預算93.96%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要緣由是今年車輛運行維護費削減1.52萬元，嚴格根據(jù)三公經(jīng)費開支規(guī)定執(zhí)行。

（2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算詳細狀況說明

20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行維護費支出決算12.48萬元，占52.76%；公務接待費支出決算11.17萬元，占47.24%。詳細狀況如下：

①因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算%。全年支配因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20xx年無出國人員。

②公務用車購置及運行維護費支出12.48萬元,完成預算89.14%。公務用車購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬元，上升161%。主要緣由是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經(jīng)費。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至20xx年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。

公務用車運行維護費支出12.48萬元。主要用于應急搶險等所需的公務用車燃料費、修理費、過路過橋費、保險費等支出。

③公務接待費支出11.17萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比20xx年增加9.67萬元，主要緣由今年將招商引資接待納入統(tǒng)計內(nèi)，嚴格根據(jù)三公經(jīng)費開支規(guī)定執(zhí)行。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待27批次，268人次（不包括伴隨人員），共計支出11.17萬元，迎接省、州經(jīng)信和商務部門對我縣工業(yè)進展、商貿(mào)流通、電子商務、招商引資等專項檢查、對各個專項工程的督查工作接待費和住宿費。

④年末結轉(zhuǎn)和結余

20xx年末結轉(zhuǎn)7.73萬元，一般共預算撥款結轉(zhuǎn)1.73萬元，占總結轉(zhuǎn)22.38%。

三、部門整體預算績效管理狀況

（一)部門預算管理

包括部門績效目標制定、目標完成、預算編制精確?????、支出掌握、預算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進度、預算完成狀況和違規(guī)記錄等狀況。20xx年本部門的績效目標制定、目標完成、預決算編制等均根據(jù)縣財政局下達的相關文件指標進行了編制，均按相關要求嚴格執(zhí)行預算范圍內(nèi)開支，并完成全部預定目標，年中人員調(diào)離本單位，準時進行了預算動態(tài)調(diào)整，全年無違規(guī)記錄。

(二)專項預算管理

包括專項預算項目程序嚴密、規(guī)劃合理、結果符合、安排科學、安排準時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規(guī)記錄等狀況。嚴格執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效安排管理暫行方法》，根據(jù)省級的專項資金管理方法，實施?？顚Ｓ迷瓌t依據(jù)各項目進展、完成狀況，合理規(guī)劃、科學安排專項資金，項目資金?？顚Ｓ?。完成專項預算績效目標，無違規(guī)記錄。

（三）結果應用狀況

1.預算績效管理電子商務和商貿(mào)流通資金專項

依據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對中央和省級財政進展專項資金項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成狀況梳理填報。

電子商務專項是用于電子商務進農(nóng)村項目的專項資金，專項用于：電子商務進農(nóng)村項目的宣揚、群眾的培訓，產(chǎn)品的'包裝宣揚、電商中心和鄉(xiāng)村站電點設備的購置。

2.專項資金支配落實及到位狀況

（1）20xx年電子商務進農(nóng)村示范項目：年初結轉(zhuǎn)結余資金400萬元，本年支出400萬元。

（2）涉外進展服務支出（元正食品嘉獎金），本年財政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元。

（3）商業(yè)流通事務專項資金，年初結轉(zhuǎn)結余資金100萬元，本年財政投,24.67萬元，本年支出124.67萬元。

（4）支持中；小企業(yè)進展與管理支出，本年財政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元。