程序文件版次第1版0次核準(zhǔn)審核擬定年月日文件發(fā)行修訂履歷序號(hào)版本修訂內(nèi)容修訂者日期批準(zhǔn)11.0新版發(fā)行。建立與客戶有關(guān)的過程控制程序，以確?？蛻糁蟮靡郧宄慕缍跋嚓P(guān)部門、人員都了解；各部門均有義務(wù)滿足訂單之要求。確保能精確的管理客戶的訂單，及對(duì)客戶所承諾之交貨日期及其它要求能確實(shí)實(shí)行。適用范圍本程序適用于對(duì)本廠所有產(chǎn)品與客戶有關(guān)的過程控制。客戶即購買本廠產(chǎn)品及為其服務(wù)的組織(寶珍公司視作本廠唯一客戶)業(yè)助負(fù)責(zé)接收客戶訂單。業(yè)助對(duì)所有客戶訂單查詢﹐及就客戶訂單要求與客戶達(dá)成一致。開發(fā)評(píng)估申請(qǐng)業(yè)務(wù)工程師親訪客戶﹐尋求有潛力的客戶﹐了解客戶需求并收集客戶所有相關(guān)資料，填寫《客戶資料表》，交由部門經(jīng)理審批后呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可進(jìn)行進(jìn)一步接洽。業(yè)務(wù)工程師請(qǐng)客戶提供樣品﹑圖面﹑規(guī)格或相關(guān)的技朮要求等，同時(shí)填寫《新產(chǎn)品開發(fā)評(píng)估申請(qǐng)單》呈報(bào)部門經(jīng)理審核。業(yè)務(wù)工程師將客戶的產(chǎn)品相關(guān)文件連同《新產(chǎn)品開發(fā)評(píng)估申請(qǐng)單》﹐交由工程單位評(píng)估量產(chǎn)的可行性，評(píng)估后，安排打樣。報(bào)價(jià)據(jù)客戶的需求作相應(yīng)的報(bào)價(jià)﹐業(yè)務(wù)工程師與其確認(rèn)報(bào)價(jià)結(jié)果，并請(qǐng)客戶回簽。業(yè)助復(fù)印有客戶回簽的《報(bào)價(jià)單》交由會(huì)計(jì)部門存檔。客戶要求的確定與訂單評(píng)審客戶訂單的接收及匯總。業(yè)助負(fù)責(zé)接收客戶所下達(dá)之訂單﹐并就訂單內(nèi)容明確以下要求要求不明確﹐或是客戶所要求之內(nèi)容無法滿足時(shí)﹐由業(yè)務(wù)與客戶溝通解決。當(dāng)客戶所下達(dá)之訂單為新產(chǎn)品時(shí)本廠第一次生產(chǎn)之產(chǎn)品﹐業(yè)務(wù)工程師應(yīng)先聯(lián)絡(luò)工程師請(qǐng)其試作樣品﹐并請(qǐng)其制作相關(guān)之檢驗(yàn)計(jì)劃及包裝規(guī)范。工程師同時(shí)聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)線及品保人員共同協(xié)助完成。業(yè)務(wù)工程師聯(lián)絡(luò)客戶端，確認(rèn)試產(chǎn)之時(shí)間，并進(jìn)蹤，填寫《客戶試產(chǎn)追蹤表》。工程部門依據(jù)《客戶試產(chǎn)追蹤表》，同時(shí)結(jié)合廠內(nèi)試產(chǎn)結(jié)果，進(jìn)行試產(chǎn)會(huì)議。貨日期和數(shù)量?？蛻粲唵蔚淖兏?dāng)客戶需求變更訂單內(nèi)容時(shí)﹐由業(yè)務(wù)與客戶溝通解決，并呈報(bào)部門經(jīng)理審批。當(dāng)訂單交期未依客戶之要求達(dá)成時(shí)﹐則由業(yè)助發(fā)或打電話與客戶協(xié)商，并呈報(bào)業(yè)務(wù)工業(yè)助依據(jù)回復(fù)的交期做出成品交貨計(jì)劃﹐提前一天通過與倉庫確認(rèn)數(shù)量和規(guī)格﹐并打印《銷售出庫單》給倉庫備料。業(yè)助，司機(jī)三方確認(rèn)數(shù)量和規(guī)格準(zhǔn)確無誤后，方可出貨給客戶。業(yè)務(wù)人員接收到客戶投訴的反饋后，第一時(shí)間填寫《客戶訴怨內(nèi)部連絡(luò)處置單》反饋品質(zhì)保證部，由品質(zhì)保證部經(jīng)理安排相關(guān)品保人員與業(yè)務(wù)人員一同去客戶端進(jìn)行處理?？蛻舳俗孕胸?fù)責(zé)(需我司協(xié)助之動(dòng)作，業(yè)務(wù)人員與客戶協(xié)商，并填寫《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》呈報(bào)市場(chǎng)拓展部經(jīng)理審批，總(副)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行)；我司原因之不良品，業(yè)務(wù)和品保人員從公司利益角度出發(fā)，根據(jù)事實(shí)之情況做出：返廠維修或者安排人員去客戶端證部回廠發(fā)《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》知會(huì)相關(guān)部門給市場(chǎng)拓展部，由市場(chǎng)拓展部轉(zhuǎn)發(fā)至客戶端。排相關(guān)人員與業(yè)務(wù)人員一同去客戶端進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析分類。業(yè)務(wù)人員與客戶協(xié)商，并填寫《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》呈報(bào)市場(chǎng)拓展部經(jīng)理審批，總(副)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行)；我司原因之不良品，業(yè)務(wù)和品保人員從公司利益角度出發(fā)，根據(jù)事實(shí)之情況做出：返廠維修或者安排人員去客戶端返工等決定，由品質(zhì)保證部回廠發(fā)《品客戶端在抽檢過程中發(fā)生之客訴，市場(chǎng)拓展部人員將依據(jù)進(jìn)行處理給市場(chǎng)拓展部，由市場(chǎng)拓展部轉(zhuǎn)發(fā)至客戶端。如因一些不避免之事實(shí)產(chǎn)生，導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)退修問題，品質(zhì)保證部在第一次發(fā)單后，后續(xù)將不再形成客訴。相關(guān)資料：采購管理與供方控制程序倉庫管理制度設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序相關(guān)表單新產(chǎn)品開發(fā)評(píng)估申請(qǐng)單樣品確認(rèn)單銷售出貨單銷售發(fā)貨單報(bào)價(jià)單客戶資料表交期回持單工作流程相關(guān)說明相關(guān)部門參考文件/記錄現(xiàn)有現(xiàn)有產(chǎn)品NYNYYNY發(fā)貨單N.業(yè)務(wù)工程師親訪客戶,尋求業(yè)務(wù)有潛力的客戶，了解客戶需求，建立客戶資料關(guān)的技術(shù)要求等。由相關(guān)單位評(píng)估，量產(chǎn)的可業(yè)務(wù)客戶.提業(yè)務(wù)客戶.客戶訂單包含客戶訂單調(diào)客戶整(可以E-MAIL或電話協(xié).核對(duì)訂單內(nèi)容及交期確認(rèn),交貨方式、地點(diǎn)、付款方式等,經(jīng)企劃排產(chǎn)后回復(fù)客戶.收到客戶訂單輸入ERP﹐業(yè)務(wù)/企劃企劃根據(jù)ERP里的客戶交.出貨數(shù)量或交期與原訂單業(yè)務(wù)/企劃不符時(shí)，業(yè)務(wù)單位得與客戶.業(yè)務(wù)單位依客戶訂單交期業(yè)務(wù)/企劃需求，開出出貨通知單通知企劃單位備料出貨。.客戶資料表.新產(chǎn)品開發(fā)評(píng)估申請(qǐng)單.新產(chǎn)品開發(fā)評(píng)估申請(qǐng)單.設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序.樣品確認(rèn)單.報(bào)價(jià)單.客戶訂單.客戶訂單.交期回持單.工單.出貨通知(Email).發(fā)貨單客訴流程圖客訴流程圖參考文件/記錄相關(guān)說明相關(guān)部門工作流程赴客赴客戶端返工《客戶訴怨內(nèi)單》《客戶訴怨內(nèi)單》同在客戶端現(xiàn)場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行·品保部單》初步原因、責(zé)任劃分部我司責(zé)任出初步解決方案：退貨至廠內(nèi)·客戶·《人事調(diào)動(dòng)申處理or安排我司人員現(xiàn)場(chǎng)返·品保部請(qǐng)表》工等·人事行政部單》織相關(guān)部門進(jìn)行糾正與預(yù)防·業(yè)務(wù)處理單》進(jìn)行追蹤，確保改善·相關(guān)部門處理單》驗(yàn)證/結(jié)案相關(guān)部門參考文件/相關(guān)部門參考文件/記錄工作流程相關(guān)說明客戶反饋業(yè)務(wù)通知部安排專人處理?！犊蛻粼V怨內(nèi)單》品管現(xiàn)場(chǎng)判定判定客戶責(zé)任客戶端現(xiàn)場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行初步·品保部《外出申請(qǐng)單》《人事調(diào)動(dòng)申決方案部赴客戶端返工我司責(zé)任倉入庫工方案生產(chǎn)工單(R)工入庫點(diǎn)數(shù)入倉，并知會(huì)品管部、企劃部、生產(chǎn)部等部門商討決定，以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》形式知會(huì)到相關(guān)部門排返工作業(yè)返工《銷售出庫單》《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》改善方案驗(yàn)證/結(jié)案原因分析，并開具《糾正預(yù)防措施處理單》進(jìn)行追蹤，確保改善效果《糾正預(yù)防措施處理單》審核程序1)年度內(nèi)審方案a)審核目的；d)審核方法。案外的臨時(shí)內(nèi)審。臨2)審核的準(zhǔn)備配審核任務(wù)時(shí)應(yīng)注意審核人員必須是與被審核領(lǐng)域無直接責(zé)任的人a)受審核的部門、審核的目的、范圍、日期；d)審核員分工。D3)、審核實(shí)施a)審核組長(zhǎng)介紹審核組成員及其分工；a)審核的具體內(nèi)容按照“審核檢查表”進(jìn)行；b)審核員通過交談，查閱文件、記錄、檢查現(xiàn)場(chǎng)，收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體及其陪同人員、高層的管理者(必要時(shí))參加的末次會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容包括：a)重申審核的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和目的；c)宣讀并發(fā)出“不合格項(xiàng)報(bào)告表”d)提出審核小組的結(jié)論和建議4)審核報(bào)告a)受審核的部門、審核的范圍、日期；d)審核概況(審核的實(shí)施情況，不合格項(xiàng)的數(shù)量，分布情況等)；f)不合格項(xiàng)及糾正要求；a)總經(jīng)理室；5)、落實(shí)糾正措施“不合格項(xiàng)報(bào)告表”發(fā)出以后，各部門要在規(guī)定時(shí)期內(nèi)進(jìn)行整改。內(nèi)審員1)、培訓(xùn)的種類：新入員工培訓(xùn)、在職員工培訓(xùn)；2)、新入員工培訓(xùn)程序；班(三天)。通知內(nèi)容：培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、地點(diǎn)及應(yīng)攜帶的文具等。b)培訓(xùn)考核：在新員工培訓(xùn)結(jié)束后考核。作細(xì)檢查教學(xué)器材是否完好，培訓(xùn)用具是否b聽課，對(duì)有疑問的地方進(jìn)行提問。c)培訓(xùn)前兩天，培訓(xùn)主管還應(yīng)檢查培訓(xùn)講師的教案，了解是否準(zhǔn)時(shí)或按計(jì)a)培訓(xùn)考核實(shí)行閉卷考試，考試成績(jī)?cè)u(píng)價(jià)如下：考試成績(jī)考試成績(jī)60分以下61—8081—9091—100評(píng)價(jià)不合格合格良好優(yōu)秀b)考試結(jié)果處理：3)、在職員工培訓(xùn)流程e)人力資源部根據(jù)各部門的培訓(xùn)計(jì)劃及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)場(chǎng)地。f)培訓(xùn)教案的準(zhǔn)備應(yīng)準(zhǔn)備授課資料，課程教案、授課提g)培訓(xùn)人員的確定h)培訓(xùn)i)培訓(xùn)考核束后，根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行考核、考核的結(jié)果做為績(jī)效考核的考試成績(jī)考試成績(jī)60分以下61—7071—9091—100評(píng)價(jià)不合格合格良好優(yōu)秀a)根據(jù)工作需要，公司將為員工提供外培機(jī)會(huì)。b)外培計(jì)劃：人力資源部制訂外培計(jì)劃，外培計(jì)劃內(nèi)容包括：培訓(xùn)對(duì)象、d訓(xùn)的前一個(gè)星期，由人力資源部通知相關(guān)培訓(xùn)人員，通知內(nèi)容：乘e)外培人員回公司，應(yīng)向人力資源部上交培訓(xùn)證書。4)有關(guān)規(guī)定5、附件A、在職員工培訓(xùn)流程圖。B培訓(xùn)流程圖。培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)前準(zhǔn)備工作講培訓(xùn)前準(zhǔn)備工作講師授課培訓(xùn)資料及證書存檔培訓(xùn)考核培訓(xùn)考核存存檔開始開始新員工報(bào)到人力資源部培訓(xùn)前準(zhǔn)備工作和檢查公司質(zhì)量體系的有效性，規(guī)范文動(dòng)和控制件?？勺匪菪裕耗苋?、準(zhǔn)確、真各有關(guān)部門按照質(zhì)量記錄的職責(zé)、分工，對(duì)各自管轄范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)、編制、使用、保存及管理負(fù)責(zé)。質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)由各使用部門提出，報(bào)質(zhì)量管理部審批后執(zhí)行。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)確定企業(yè)所需的通用質(zhì)量記錄(服務(wù)質(zhì)量管理，工作質(zhì)量記錄、藥品質(zhì)量記錄、表式、憑證等)。質(zhì)量記錄由各崗位人員負(fù)責(zé)填寫，各部門有專人負(fù)責(zé)管理，并按規(guī)定期限歸檔。質(zhì)量管理部寫,不得撕毀或任意涂改，需要更改時(shí)應(yīng)在更改處蓋本人印章,保證其具有真實(shí)檢索。文字與計(jì)算機(jī)格式內(nèi)容應(yīng)保持一致。質(zhì)量管理部控制過程中，需明確相關(guān)質(zhì)量責(zé)任的關(guān)鍵環(huán)節(jié)質(zhì)量記錄應(yīng)采用書面形式。由相關(guān)人員簽字留存。質(zhì)量用藍(lán)或黑色，用全名。1)、各種質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)收集，年終匯總、編目、歸檔，以便使用查閱。2)、各種質(zhì)量記錄在規(guī)定保存期限內(nèi)不得遺失或擅自處理。4)、質(zhì)量記錄處理(銷毀)記錄保存十年以上。5)、質(zhì)量記錄處理(銷毀)記錄見質(zhì)量記錄一覽表。：年度質(zhì)量方針目標(biāo)展開與實(shí)施考核投訴處理程序合格藥品處理記錄；藥品質(zhì)量定期審核記錄與員培訓(xùn)及考核記錄；顧客投訴處理記錄；質(zhì)量記錄處理(銷毀)記錄。2)、質(zhì)量查詢工作的程序及要求：對(duì)驗(yàn)收員、養(yǎng)護(hù)員、保管員、銷售員等A首先對(duì)反映的情況進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)確認(rèn)。3)、質(zhì)量查詢處理工作程序及要求A類(輕微質(zhì)量問題)：藥品質(zhì)量符合法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，顧客投訴僅僅是因B類(重要質(zhì)量問題)：引起顧客投訴的原因(藥品穩(wěn)定性下降)不會(huì)危。C類(嚴(yán)重質(zhì)量問題)：由存在危及或傷害顧客健康的質(zhì)量問題(如假、劣藥品、未知不良反應(yīng))導(dǎo)致的投訴。A類投訴：收到顧客投訴后，質(zhì)量管理員能答復(fù)的應(yīng)立即給予答復(fù)，要調(diào)實(shí)施已批準(zhǔn)的處理意見。C投訴內(nèi)容，向顧客詳細(xì)了解情況(必要時(shí)實(shí)地廠家查詢，必要時(shí)應(yīng)咨詢②與藥品質(zhì)量有關(guān)的顧客投訴應(yīng)通知質(zhì)量管理部協(xié)助調(diào)查處理，必要時(shí)送結(jié)果反饋給質(zhì)量管理部部長(zhǎng)。質(zhì)量管理部收到足夠詳細(xì)記錄，保存在顧客質(zhì)量查發(fā)現(xiàn)的不合格藥品，質(zhì)量管理員應(yīng)及時(shí)通報(bào)告給市藥品監(jiān)督5)、附件顧客質(zhì)量查詢或質(zhì)量投訴訴質(zhì)量管理部查詢投訴評(píng)估質(zhì)量管理部立即處理答復(fù)質(zhì)量管理部說明情況、暫緩答復(fù)質(zhì)量管理部說明情況、盡快答復(fù)量管理部報(bào)市藥品監(jiān)督管理局定及處理程序2)、在檢查、養(yǎng)護(hù)庫存藥品或出庫、配發(fā)、復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，3)、上級(jí)藥監(jiān)部門抽查、檢驗(yàn)判定為不合格品，或上級(jí)藥監(jiān)、藥檢部門公 應(yīng)填寫“報(bào)損藥品銷毀記錄”，銷毀假、劣藥品應(yīng)經(jīng)當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門批 A寫清楚，不得用鉛2)、年度、月度制定采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)有質(zhì)量管理部人員參加并審核簽字或3)、臨時(shí)采購計(jì)劃和采購清單可根據(jù)一月或一個(gè)季度的銷售狀況、庫存、與供貨方簽訂采購合同的要求：采購應(yīng)依法簽訂合同，合同的內(nèi)容必中注明。地點(diǎn)、口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》和《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》復(fù)證件，并加蓋供貨方質(zhì)量管理部門紅色印章。藥品出廠一般不超過生產(chǎn)期十二個(gè)月，藥品包裝應(yīng)符合有關(guān)6)、電話要貨、口頭要貨、電報(bào)、電傳等應(yīng)形成文字記錄。量保證協(xié)議，注明協(xié)議有效期，使供貨采購文件的審批：采購文件分發(fā)到供貨方執(zhí)行前，由采購部長(zhǎng)按職責(zé)圖規(guī)格、單位、單價(jià)、確定供應(yīng)單位確定采購品種。1)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本公司重要采購活動(dòng)的管理與審批。2)、業(yè)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)公司采購活動(dòng)的管理與審批。3)、質(zhì)量總監(jiān)負(fù)責(zé)藥品采購過程中質(zhì)量控制審批。1)、選擇合格供貨方：A、供貨方必須具備法定資格，具有合法的〈藥品生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))許可證〉和致。為主要內(nèi)容的供貨方質(zhì)量信譽(yù)，供貨方的質(zhì)量歷史，供貨方的質(zhì)量體系狀況。2)、評(píng)定供貨方：門店等人員。3)、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種供貨方：4)、質(zhì)量管理部在供貨方評(píng)定后，在電腦系統(tǒng)中建立合格供貨方檔案。質(zhì)規(guī)定分發(fā)。5)、質(zhì)量管理部應(yīng)定期對(duì)通過審核后的首營(yíng)企業(yè)/首營(yíng)品種進(jìn)行匯總。權(quán)限及有效期。單、采購合同及質(zhì)量保證協(xié)議2)、與供貨方簽訂采購合同及要求：C、采購合同中應(yīng)明確的質(zhì)量條款有：藥品質(zhì)量應(yīng)符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求，整件藥品應(yīng)附產(chǎn)品合格證或檢驗(yàn)報(bào)告書，進(jìn)口藥品應(yīng)提供符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的證書和文件，藥品出廠一般不超過藥品生產(chǎn)期十二個(gè)月，藥品供貨數(shù)量十件內(nèi)只能發(fā)一個(gè)批號(hào)，五十件內(nèi)不能超過三個(gè)批1)、采購藥品應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量審核。審核主要采取文件資料核實(shí)的方式進(jìn)行。2)、根據(jù)合同或協(xié)議，當(dāng)需要對(duì)供貨方的藥品質(zhì)量信譽(yù)進(jìn)行審核時(shí)，應(yīng)進(jìn)1)、應(yīng)對(duì)所有供貨方的評(píng)審作出記錄。2)、對(duì)采購藥品進(jìn)行實(shí)地質(zhì)量審核的應(yīng)作出記錄。3)、正式的采購合同應(yīng)歸類編號(hào)，按時(shí)間裝訂成冊(cè)。)、凡涉及合同履行、合同變更和解除合同的往來信件、電話記錄、電報(bào)6)、購進(jìn)藥品應(yīng)開具合法票據(jù)，建立真實(shí)、完整、符合要求的購進(jìn)記錄，年。10、人員資格認(rèn)可：藥品采購人員必須經(jīng)過省藥品監(jiān)督管理局或勞動(dòng)部門格后才能上崗。2)、根據(jù)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和原始憑證所列各項(xiàng)要求進(jìn)行逐項(xiàng)檢查：a、驗(yàn)收藥產(chǎn)品注冊(cè)證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》；須批簽發(fā)的生物制品(如人血蛋行檢查(如：避光、密閉、密封、熔封等)，要求清潔、無毒、干燥、封口應(yīng)收員填寫“藥品質(zhì)量問題復(fù)查單“報(bào)質(zhì)量管理員復(fù)查，復(fù)查確三年。號(hào)藥品的質(zhì)量狀2)、抽樣人員：在職在崗的專職質(zhì)量驗(yàn)收員或?qū)Ｂ氿B(yǎng)護(hù)員。4)、抽樣地點(diǎn)：購進(jìn)藥品及配送退回藥品入庫驗(yàn)收的抽樣地點(diǎn)應(yīng)在：待驗(yàn)。1)、專庫、分類儲(chǔ)存與堆碼：A、養(yǎng)護(hù)員每天對(duì)在庫品種進(jìn)行檢查，督促營(yíng)業(yè)員按《藥品入庫儲(chǔ)存程2)、儲(chǔ)存環(huán)境監(jiān)控：3)、在庫藥品檢查“藥品養(yǎng)護(hù)記錄”如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)懸掛“暫停銷售”牌，暫停銷售，并填寫“藥品質(zhì)量問題報(bào)告單”報(bào)告質(zhì)量管理部確認(rèn)。確認(rèn)合格，取消“暫停銷B、藥品養(yǎng)護(hù)人員定期匯總、分析和上報(bào)養(yǎng)護(hù)檢查近效期或長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)存的4)、效期藥品的養(yǎng)護(hù)送5)、重點(diǎn)品種養(yǎng)護(hù)：專職養(yǎng)護(hù)員根據(jù)在庫藥品目錄，確定“重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品6)、養(yǎng)護(hù)員每月初將上月養(yǎng)護(hù)月報(bào)表上報(bào)質(zhì)量管理部。7)、有質(zhì)量懷疑的注射水針劑必須做澄明度的檢查。8)、所有養(yǎng)護(hù)檢查記錄均為原始記錄，要求填寫完整，不得省略、任意。9)、如檢測(cè)澄明度、裝量、重量差異以其他物理檢測(cè)可由養(yǎng)護(hù)員取樣到11)、養(yǎng)護(hù)員應(yīng)負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)用儀器設(shè)備、溫濕度檢測(cè)和監(jiān)控儀器，倉庫在用審核人：2)、對(duì)含糖份、脂肪、蛋白質(zhì)、油脂等成份的中藥飲片，進(jìn)行重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)，3)、對(duì)貴細(xì)中藥飲片重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)，列入重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種檔案。5)、對(duì)水份超標(biāo)的中藥飲片，采取通風(fēng)，烘烤等干燥方法，對(duì)含有揮發(fā)性6)、對(duì)有生蟲跡象的中藥飲片，及時(shí)采取熏蒸養(yǎng)護(hù)方法。7)、對(duì)已生蟲、生霉、泛油等中藥飲片，放入不合格藥品區(qū)，按不合格程藥品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。人員簽署意見后將退貨藥品存放于退貨區(qū)。保管員對(duì)配送退回的藥品依照原配送退回申請(qǐng)表，核對(duì)其通用名稱、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、發(fā)貨日期和批號(hào)等。質(zhì)驗(yàn)收合格的，保管員憑配送中心開具的配送退回入庫單收貨入庫；驗(yàn)收不合格的應(yīng)填寫“藥品質(zhì)量復(fù)查通知單”，及時(shí)上報(bào)質(zhì)量管理部進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)應(yīng)商品部和分管業(yè)務(wù)副總簽署意見后由委托配送單名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、批號(hào)和收貨單據(jù)上簽名。復(fù)核員將藥品當(dāng)場(chǎng)交實(shí)登入“購進(jìn)退出記錄。”一年，但不少于三年。品名、劑2)、驗(yàn)收員在驗(yàn)收合格后，應(yīng)在配送單上署名質(zhì)量狀況并簽字，將驗(yàn)收合程序文件訂單評(píng)審及管理程序擬制：朱文君2.適用范圍適用于顧客訂單的受理、評(píng)審、變更及管理。3.職責(zé)3.1.2組織訂單評(píng)審及變更評(píng)審，對(duì)品名、規(guī)格、價(jià)格、付款方式進(jìn)行評(píng)審。合同及訂單變更通知單中的相關(guān)要求的執(zhí)行。3.3總經(jīng)辦文控員負(fù)責(zé)合同(訂單)資料按期接收。4.工作程序4.1.1業(yè)務(wù)部針對(duì)顧客發(fā)出的服裝招標(biāo)、訂購信息，依據(jù)公司的接單條件來衡量能否滿足對(duì)方的要記錄于“訂單受理記錄表”，并要求顧客提供明確的工藝要求。PA4.1.3自主設(shè)計(jì)的項(xiàng)目，由設(shè)計(jì)部門依據(jù)目標(biāo)顧客預(yù)期要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，繪制款式圖樣，確定布、輔