孝義項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目總結(jié)一、山西省翼城縣洪康乳業(yè)沼氣工程根據(jù)1、國家發(fā)改委頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；2、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》第三版；3、《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；4、《吉林省循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》；5、《中華人民共和國可再生能源法》；6、《能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》；7、國家發(fā)展和改革委員會《“十一-五”資源綜合利用指導(dǎo)意見》；8、《國務(wù)院節(jié)能減排綜合性工作方案》；9、《農(nóng)業(yè)部關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村節(jié)能減排工作的意見》；二、技術(shù)依托單位基本情況北京興星偉業(yè)生態(tài)環(huán)境工程技術(shù)有限公司（BeijingAgreatingECO.ENVIR.ENG.TECH.CO.,LTD）為法國興業(yè)公司在中國北京的子公司，其前身為北京興星偉業(yè)科技開發(fā)有限公司，是20xx年成立注冊的高新技術(shù)企業(yè)，注冊資本1000萬元。公司位于北京中關(guān)村科技園高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，以開發(fā)可再生能源、節(jié)能新技術(shù)新設(shè)備、環(huán)境污染治理新技術(shù)新設(shè)備為目標(biāo)，致力于中國及全球的能源環(huán)境事業(yè)。法國興業(yè)公司是歐盟生物質(zhì)能源協(xié)會成員。公司聘請中國科學(xué)院成都生物所獲國務(wù)院津貼資深研究員孫國朝先生擔(dān)任公司生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)化研發(fā)中心顧問、生物質(zhì)能源實(shí)驗(yàn)室首席研究員，重點(diǎn)研究農(nóng)林有機(jī)廢棄物的多層次綜合開發(fā)利用、有機(jī)垃圾產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)利用、秸稈沼氣干式發(fā)酵工程與動物糞便高濃度發(fā)酵工程預(yù)處理系列復(fù)合菌、各類專用有機(jī)肥菌種，提高沼氣甲烷含量的活性生物體,用于對沼氣提純后做汽車燃料。三、工程建設(shè)概況：1.1項(xiàng)目名稱山西省翼城縣洪康乳業(yè)沼氣工程1.2項(xiàng)目主管部門山西省農(nóng)業(yè)廳1.3項(xiàng)目建設(shè)單位項(xiàng)目單位名稱：山西省翼城縣洪康乳業(yè)沼氣工程法定代表人：王紅兵1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)山西省翼城縣澮史村洪康乳業(yè)有限公司1.5建設(shè)工期及年限工程建設(shè)期一年1.6工程模式能源生態(tài)型1.7工藝選型本工程采取以“預(yù)處理+CSTR”為核心的處理工藝。1.8工程建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本工程土建工程包括：（1）一座500立方的CSTR厭氧反應(yīng)器（2）發(fā)酵罐基礎(chǔ)直徑7.67米（3）預(yù)混池21.2m3（4）水封池3m3（5）沼液池225m3（6）操作間等192㎡2本工程購置主要設(shè)備包括：潛水泵1臺、漿式攪拌機(jī)2套、潛水排污泵1臺、發(fā)酵罐循環(huán)泵1套、增壓泵1臺，負(fù)壓保護(hù)裝置1套、脫水器、脫硫塔各2套，爬梯圍欄及防雷系統(tǒng)1套，沼氣流量計(jì)、電控系統(tǒng)、鍋爐及鍋爐循環(huán)水系統(tǒng)各1套。1.9工程總投資該項(xiàng)目總投資165萬元，其中土建工程投資20萬元，設(shè)備及安裝投資145萬元.1.10資金籌措實(shí)施本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資165萬元，地方財(cái)政配套140萬元，企業(yè)自籌25萬元?，F(xiàn)整體工程建設(shè)完工正常運(yùn)行。第二篇：咨詢項(xiàng)目總結(jié)2000字中鹽內(nèi)控咨詢項(xiàng)目總結(jié)依據(jù)中國鹽業(yè)總公司與遠(yuǎn)光軟件股份有限公司簽約的內(nèi)控項(xiàng)目咨詢服務(wù)合同要求，遠(yuǎn)光軟件咨詢中心的咨詢顧問對中國鹽業(yè)總公司開展了內(nèi)部控制管理體系的咨詢工作。本項(xiàng)目覆蓋范圍廣，涉及總公司及其下屬四家公司所有的業(yè)務(wù)流程，項(xiàng)目成果總體上達(dá)到了預(yù)期的策劃要求，建立了符合國資委、財(cái)務(wù)部要求的內(nèi)部控制管理體系，基本上實(shí)現(xiàn)了公司管理標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范了公司的基礎(chǔ)管理工作，取得了一定的咨詢效果。編制本總結(jié)報(bào)告的目的是便于對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)和評估，總結(jié)業(yè)已開展的工作、取得的成果、咨詢和項(xiàng)目推進(jìn)過程的有關(guān)經(jīng)驗(yàn)、咨詢過程中存在的問題或后續(xù)建議關(guān)注或解決的問題。一、本咨詢項(xiàng)目綜述根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》等的相關(guān)要求，為規(guī)范和完善中鹽的內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，中鹽啟動內(nèi)部控制體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目，初步搭建起內(nèi)控體系框架，并啟動對內(nèi)控體系進(jìn)行測試的工作。此次工作主要是對內(nèi)控體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行測試,檢查并解決內(nèi)控體系在運(yùn)行過程中存在的問題,從而規(guī)范業(yè)務(wù)操作程序,確保內(nèi)控體系得到一貫、有效的執(zhí)行，提高中鹽管理水平。本次中鹽內(nèi)部控制咨詢是在內(nèi)控流程梳理、整改固化階段工作基礎(chǔ)上，通過抽取樣本檢查內(nèi)控執(zhí)行有效性而開展的工作。評價(jià)對象涵蓋了公司各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)中的(關(guān)鍵)控制點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注下列高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域：規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、銷售風(fēng)險(xiǎn)、采購風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、融資風(fēng)險(xiǎn)、人力資源風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。本次內(nèi)部控制咨詢項(xiàng)目涵蓋的單位為：中國鹽業(yè)總公司母公司、中鹽北京市鹽業(yè)公司、中鹽進(jìn)出口有限公司、中鹽常州化工股份有限公司和中鹽金壇鹽化有限責(zé)任公司。本次內(nèi)部控制咨詢項(xiàng)目的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)包括：組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會責(zé)任、企業(yè)文化、資金活動、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、工程項(xiàng)目、擔(dān)保業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告、預(yù)算管理、合同管理、內(nèi)部信息傳遞、信息系統(tǒng)。本項(xiàng)目的覆蓋范圍廣，我們的內(nèi)部控制咨詢工作嚴(yán)格遵守基本規(guī)范、評價(jià)指引及公司內(nèi)部控制評價(jià)方法規(guī)定的程序執(zhí)行，公司內(nèi)部控制評價(jià)程序包括：制定評價(jià)工作方案，組成評價(jià)工作小組、實(shí)施現(xiàn)場測試、匯總評價(jià)結(jié)果、編制評價(jià)報(bào)告。在內(nèi)控咨詢過程中，我們采用了個(gè)別訪談、調(diào)查問卷、穿行測試、控制測試、實(shí)地查驗(yàn)、抽樣和比較分析方法，廣泛收集公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行是否有效的證據(jù)，分析、識別內(nèi)部控制缺陷。二、咨詢項(xiàng)目的主要工作成果為加強(qiáng)中鹽內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)，提高公司經(jīng)營管理水平，完善公司治理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為識別影響公司“企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，經(jīng)營效率和效果、企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略”等方面的主要風(fēng)險(xiǎn)，以及應(yīng)對這些風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵控制活動，基于公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制政策和操作流程設(shè)計(jì)編制內(nèi)部控制手冊。研究制定內(nèi)部控制手冊是公司貫徹企業(yè)使命“引領(lǐng)現(xiàn)代鹽業(yè)，創(chuàng)造美好生活”的重要保證；是完善法人治理結(jié)構(gòu)，形成內(nèi)部約束機(jī)制的重要內(nèi)容。公司旨在通過編制內(nèi)部控制手冊，研究制定一套具有統(tǒng)一性、科學(xué)性、規(guī)范化的內(nèi)部控制體系，用書面化的形式進(jìn)行明確，以促進(jìn)公司各級員工明確職責(zé)分工、正確行使職權(quán)，并加強(qiáng)對權(quán)責(zé)履行的監(jiān)督。在本項(xiàng)目中，我們編寫并提交了如下內(nèi)控手冊工作文檔：《中國鹽業(yè)總公司總部內(nèi)控手冊》《中鹽北京市鹽業(yè)公司內(nèi)控手冊》《中鹽常州化工股份有限公司內(nèi)控手冊》《中鹽金壇鹽化有限責(zé)任公司內(nèi)控手冊》《中鹽進(jìn)出口有限公司內(nèi)控手冊》《內(nèi)控手冊體系框架及使用說明》在內(nèi)控手冊編寫過程中，我們首先進(jìn)行了需求調(diào)研，實(shí)施了中鹽總公司及其下屬四家公司的如下流程的需求問答與問題清單的提交與收集：內(nèi)部環(huán)境：《組織架構(gòu)流程》、《發(fā)展戰(zhàn)略流程》、《人力資源流程》、《社會責(zé)任流程》、《企業(yè)文化流程》。控制活動：《資金活動流程》、《采購業(yè)務(wù)流程》、《資產(chǎn)管理-存貨流程》、《資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)流程》、《資產(chǎn)管理-無形資產(chǎn)流程》、《銷售業(yè)務(wù)流程》、《工程項(xiàng)目流程》、《全面預(yù)算流程》、《合同管理流程》。信息與溝通：《財(cái)務(wù)報(bào)告流程》、《內(nèi)部信息傳遞流程》、《信息系統(tǒng)流程》。最后，我們編寫并提交了如下內(nèi)部控制自評價(jià)報(bào)告：《中國鹽業(yè)總公司內(nèi)部控制自評價(jià)報(bào)告》《中鹽北京市鹽業(yè)公司內(nèi)部控制自評價(jià)報(bào)告》《中鹽常州化工股份有限公司內(nèi)部控制自評價(jià)報(bào)告》《中鹽金壇鹽化有限責(zé)任公司內(nèi)部控制自評價(jià)報(bào)告》《中鹽進(jìn)出口有限公司內(nèi)部控制自評價(jià)報(bào)告》三、結(jié)束語在中國鹽業(yè)總公司高層領(lǐng)導(dǎo)的重視、關(guān)懷和指導(dǎo)下，在有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和同事的支持和配合以及遠(yuǎn)光公司咨詢顧問的共同努力下，本咨詢項(xiàng)目完成了預(yù)期的工作任務(wù)，并取得了階段性的成績。然而，由于受到內(nèi)外部環(huán)境變化，缺陷尚未得到完全管控和驗(yàn)證等諸多方面的局限，還有些工作有待后續(xù)繼續(xù)開展和完成。公司的內(nèi)部控制體系建設(shè)仍有較大可提升的空間，一些工作可以進(jìn)一步有效