1基于過程的質(zhì)量管理體系審核指南序認(rèn)證及其認(rèn)可作為一種國際通行的技術(shù)性方法，因其對質(zhì)量、環(huán)境、平安及能力等方面控制措施的評(píng)價(jià)作用，及其在貿(mào)易、消費(fèi)、健康、信息和社會(huì)責(zé)任等領(lǐng)域的廣泛運(yùn)用，已使之成為了效勞于國家經(jīng)濟(jì)開展、貿(mào)易政策的重要技術(shù)手段和公共行政管理的重要依托。我國政府、行業(yè)和社會(huì)對合格評(píng)定活動(dòng)及其結(jié)果的高度重視和逐步認(rèn)同，提升了認(rèn)證認(rèn)可工作的技術(shù)權(quán)威性和社會(huì)價(jià)值，同時(shí)也給認(rèn)證認(rèn)可工作提出了更高的開展要求，即提高認(rèn)證認(rèn)可工作質(zhì)量、增強(qiáng)認(rèn)證認(rèn)可工作的科學(xué)性和有效性，并以此確保認(rèn)證認(rèn)可結(jié)果的公信力。中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì)〔CNAS〕一貫重視認(rèn)證認(rèn)可根底理論和應(yīng)用技術(shù)的研究，并將其作為實(shí)現(xiàn)認(rèn)證認(rèn)可工作可持續(xù)開展的一項(xiàng)重要措施。本著發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢、共同開發(fā)和資訊共享的原那么，圍繞標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證工作質(zhì)量，提高認(rèn)證有效性這一主旨，CNAS組織開發(fā)了旨在為認(rèn)證工作提供實(shí)用幫助的系列技術(shù)報(bào)告。這些技術(shù)報(bào)告表達(dá)了與認(rèn)證及其審核有關(guān)的理念、方法和經(jīng)驗(yàn)，反映了認(rèn)可機(jī)構(gòu)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)對有關(guān)認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的一致理解和認(rèn)識(shí)。這些技術(shù)報(bào)告旨在為認(rèn)證機(jī)構(gòu)的管理和審核提供指導(dǎo)。然而，這些技術(shù)報(bào)告不擬作為對有關(guān)認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)及其相關(guān)要求的釋義，它們僅從操作層面上就實(shí)施方法給出指導(dǎo)性建議，所提供的例如并非唯一可選的方法，僅供進(jìn)一步說明或參考之用。這些技術(shù)報(bào)告可為認(rèn)證機(jī)構(gòu)的管理和審核借鑒之用，也可為認(rèn)可機(jī)構(gòu)的評(píng)審提供參考。本文件為認(rèn)證機(jī)構(gòu)實(shí)施質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場審核提供指南，其附件四和附件五分別為質(zhì)量管理體系與環(huán)境管理體系的結(jié)合審核及質(zhì)量管理體系與職業(yè)健康與平安管理體系的結(jié)合審核提供指導(dǎo)，附件六提供了一個(gè)結(jié)合審核方案的例如。本文件由CNAS提出并歸口。本文件主要起草單位：CNAS、華信技術(shù)檢驗(yàn)和杭州萬泰認(rèn)證本文件主要起草人：劉曉紅、陸明、韋斌生、穆瑾

級(jí)基于鉗過程歐的質(zhì)洲量管熊理體夠系審戀核指序南吹1案引言驢GB葡/T耐1方90砍01濕-2漂00犯0?朗質(zhì)量權(quán)管理碼體系禍要怠求?察〔等燥同采斃用I籃SO興90顫01旋：2秘00嫁0〕浩提出倚了一熟種思棋想，季即“廊鼓勵(lì)近在建堂立和當(dāng)實(shí)施束質(zhì)量含管理樂體系熊，以逃及改鄰進(jìn)其達(dá)有效架性時(shí)帳采用乏過程荷方法豎，以賣便通杜過滿探足顧吉客要購求來行增強(qiáng)喪顧客秋滿意暈〞。沈這種乓思想洗為組禿織有燦效地廊按照安GB鄉(xiāng)/T叨1藏90繡01而-2是00撿0標(biāo)擋準(zhǔn)的繼要求忍建立乒和貫旗徹其省質(zhì)量裂管理悶體系糧〔以因下簡伙稱Q漫MS虎〕以偉及改喘進(jìn)該柄管理您體系熊的有憤效性筍提供稍了指嶄導(dǎo)方揉向。緩然而冰，針轎對組歇織按網(wǎng)照G誓B/攏T洲19晶00會(huì)1建氣立的尸QM騰S采急用什恒么樣工的審獎(jiǎng)核路陵徑或伐審核垂方法兵以有納效地膛評(píng)價(jià)絞組織著它的稱符合偏性和枕有效瓣性，駛一直龍是行雅業(yè)內(nèi)相持續(xù)方討論躲的問毒題?；熳罱銕啄昝C，與葵QM耽S認(rèn)副證活匹動(dòng)及勁其結(jié)偶果相外關(guān)的緒各方輛，尤蠢其是菠QM鑄S獲鞋證組廉織所亂提供老產(chǎn)品撈的最岡終用洋戶，恨對認(rèn)頃證機(jī)濟(jì)構(gòu)所藏實(shí)施狡的認(rèn)推證及觀其審主核的雅有效蛛性提順出了皆明確督期望筒，即碰認(rèn)證霸機(jī)構(gòu)意應(yīng)始蓮終關(guān)告注被附認(rèn)證資組織愿的顧樹客的但需要兆，基賣于有有效地艙對組谷織的聲QM陽S實(shí)鋼施審蠟核的筆根底駝上進(jìn)沈行第朝三方冒的認(rèn)畝證，判做出秤認(rèn)證呼決定刃并頒抗發(fā)認(rèn)黎證證會(huì)書。內(nèi)而實(shí)漆施有哲效的華審核螞的基押本條計(jì)件就蝶是由剛有能餐力的準(zhǔn)人采現(xiàn)用合樹適的雁方法遵實(shí)施筒審核威。本智指南井文件柳正是高緣于辟這個(gè)寇原因趙，提價(jià)出了僑基于源組織縱所確住定的紫過程廉來實(shí)句施Q撿MS脆審核壓的方主法，垮以此豬來滿少足提孝高審趣核有壘效性帝的期汗望與餡要求蜜?？?南范圍奴本文斜件為闖QM曾S的甚現(xiàn)場居審核舟提供駝指南底。棟3培標(biāo)準(zhǔn)肝性引寧用文所件昆以下迷引用脖文件艇，注彩明日挨期的莫，僅雅引用需的版穩(wěn)本適謊用，沾未注筑明日涂期的意，其金最新萍版本長〔包晶括任點(diǎn)何修莊訂〕個(gè)適用歌于本寧文件離。暢GB尋/T藏19盞01特1-盾20能03滴

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物

拾

冠

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蠶它始捏終以蛇滿足貼組織閱的顧鼻客要趕求作小為審脖核的趁關(guān)注慌點(diǎn)，仰并以訴產(chǎn)品鞭實(shí)現(xiàn)掀類的遼過程允作為斬審核腰的主尖線；柜4〕將

姜在對健產(chǎn)品節(jié)實(shí)現(xiàn)垃類的扎過程戚實(shí)施恭審核撓的同悔時(shí)，漫關(guān)注候與之穗相關(guān)剪的Q業(yè)MS末其他匠過程至〔組毯織管興理類盤的過閱程、修資源博類的巡過程黑和監(jiān)柴視、類測量西、分血析與個(gè)改良僑類的集過程聯(lián)〕的扁作用臘和績含效；滋5〕昂

列針對搏每一設(shè)個(gè)過頂程的朋審核樸，以顛該過吃程的奪績效思指標(biāo)埋為切痛入點(diǎn)孩，通斜過追叔蹤其珍業(yè)績收表現(xiàn)硬以及帽過程淘之間纖的輸漆出/基輸入屠的關(guān)乳系，藏從系窩統(tǒng)的同角度伍評(píng)價(jià)凱該過羽程在臣QM旱S中野的作嚷用及沃其有債效性礙；工6〕許

碧從Q強(qiáng)MS蛛的整渡體角耕度，勸關(guān)注緊法規(guī)鏟、顧各客和凡相關(guān)芳方要盤求的怠實(shí)現(xiàn)怖情況先、過卵程間熄的接次口和調(diào)過程誘的績銅效情敬況等誠方面在，并高對Q坐MS武的適烈宜性曉和有狠效性落做出禿綜合棕評(píng)價(jià)敵。貓5.才1.裙2附基怨于過蝴程的擴(kuò)QM愧S審浸核的蜜優(yōu)勢算1〕啟

韻審核拘是以優(yōu)組織剝所確仍定的晃過程但及其僵績效醫(yī)指標(biāo)俘為切舅入點(diǎn)聚，并演以組死織的骨業(yè)績涼表現(xiàn)熔為主酷要線屋索，泊同時(shí)隆基于訴審核糖員的冷實(shí)時(shí)報(bào)判斷置而不帳斷地濫調(diào)整導(dǎo)審核歲的重外點(diǎn)，閣即審脖核始襖終處親于一雹種動(dòng)捎態(tài)的范判斷蛛過程晨中，財(cái)從Q瓣MS舅的整構(gòu)體角博度判太斷過幻程活為動(dòng)與屆標(biāo)準(zhǔn)級(jí)的符槐合性榜，進(jìn)門而提海高審割核的宗有效訪性；加2〕掘

獨(dú)審核賽是基蘆于組飯織的傷實(shí)際挖業(yè)務(wù)憐流程領(lǐng)設(shè)計(jì)料審核劣路徑郊，并遼關(guān)注逮每一析個(gè)過僻程的逢顧客塊要求務(wù)及該辦過程嘩的有砍效性卷，這漲有利吉于發(fā)姻現(xiàn)組滋織的酒QM資S與材其實(shí)摘際運(yùn)慮行是準(zhǔn)否存等在“賊兩層乳皮〞采的問膀題，店從而錘確保先組織屢的Q麗MS辱的建明立、缸實(shí)施喉和改羊進(jìn)與喝組織聞的質(zhì)億量績鏟效緊儲(chǔ)密結(jié)拜合；擦3〕趴

遵審核展時(shí)關(guān)慧注質(zhì)浮量目腸標(biāo)的洗系統(tǒng)越性及秘過程澤間的惰接口砌，打帝破部敲門/頭職能征單元賢間的風(fēng)隔膜霉，不柳僅關(guān)擋注每尤個(gè)職概能單注元“江份內(nèi)號(hào)〞的搖執(zhí)行弦情況蛾，更壽關(guān)心物過程聯(lián)的系腥統(tǒng)性籠，這騰有利療于發(fā)通現(xiàn)是級(jí)否存花在部敘門目返標(biāo)與胡過程殲?zāi)繕?biāo)輔不一編致的乏問題話，即診系統(tǒng)肌與子植系統(tǒng)乎目標(biāo)嶺不協(xié)援調(diào)的興問題盛，有物利于郵發(fā)現(xiàn)妻過程嶼及Q鑼MS散的有蛙效性坑問題搏；柏4〕除

數(shù)審核族中比呈較容妹易發(fā)桃現(xiàn)過腰程接出口間破的缺踢陷和漂系統(tǒng)妹性問尋題，靠這有爭利于訴識(shí)別瑞不增沖值的眉過程銹以及夕持續(xù)運(yùn)改良溉過程城，從蒙而通板過審政核達(dá)深到持譽(yù)續(xù)改鼠進(jìn)Q瓣MS壤的目診的；升5〕丑

輸審核暫員提哀問的敞對象憑是與乎過程蝦相關(guān)償?shù)幕铑I(lǐng)動(dòng)本禍身不沫是標(biāo)逝準(zhǔn)條劑款，哭使得燈審核看方法明容易映為受殘審核憶方所蹤理解價(jià)；娃6〕燙

賽審核常所提倘供的碧增值塘效勞搞比擬輝明顯補(bǔ)。覺5.腔2川

基臨于過集程的番QM念S審考核的顧實(shí)施粉根底因5.聰2.感1自受國審核池的組金織渡組織規(guī)已經(jīng)邁按照批GB它/T夢19果00簡1-倦20憤08或標(biāo)準(zhǔn)省中4稻.1臂的要菜求，珍根據(jù)必其業(yè)悟務(wù)流度程，從確定棒自身乏的過器程，除明確蛇這些暢過程地的績目效指戲標(biāo)，梁以及槳通過械不斷繳地監(jiān)飲視這餓些指皇標(biāo)所捷獲得肌的信己息來源分析宋和改祥進(jìn)該內(nèi)過程汁及績羅效。簡注：繁本文樸件的剩附件項(xiàng)一就破組織粒確定央其Q舌MS項(xiàng)過程深提供粥了部富分說麻明圍5.玉2.易2命審圍核組嘉除了展?jié)M足紀(jì)CN月AS技-C悟C0治1的竿相關(guān)嗚要求線，認(rèn)鴿證機(jī)責(zé)構(gòu)在共選派遇審核旺組時(shí)急還需青特別部考慮智：媽1〕躺

京審核擠組成唯員接仁受過憤“采惹用過豎程方廢法建騾立、事實(shí)施縱和改咐進(jìn)組愉織管紐理體蕉系〞選及“招基于襯過程諷的審膽核〞新的培回訓(xùn)，滲能夠紐理解記和掌三握“留基于略過程炸的審牙核〞物的思吩路、鉆方法棄與技調(diào)巧；峽2〕洪

價(jià)審核弄組成隆員有拐能力罩根據(jù)曬受審惰核方設(shè)的實(shí)漸際業(yè)閥務(wù)流奧程〔蒙如，被通過屬現(xiàn)場削巡視蛙〕和妨已確饅定的逮過程改〔如哨，體古系文仰件中搬已定勵(lì)義〕西，并四結(jié)合太標(biāo)準(zhǔn)漏GB男/T挺1昆90稼01交-2蛾00臟8中習(xí)的要?dú)q求，度形成奮有關(guān)追受審糾核方筆所確責(zé)定的種過程丘之間猾相互咱關(guān)系趟的概飽念；疊3〕瞎

冊審核歌組長吧需有鑰能力守通過液對受俊審核愿方的洲過程饑的了狠解，止而對優(yōu)審核均活動(dòng)謠進(jìn)行根籌劃栗，編媽制審餅核計(jì)襖劃，年并在病審核緣中有菠效、享合理酸地利榮用審震核組疤的資氣源；座4〕驗(yàn)

防審核和組中充有成久員熟餐悉受薦審核孩方產(chǎn)歐品和虜業(yè)務(wù)泥流程敏及其傅活動(dòng)可。巷5.鴨3侵籌劃念基于叉過程朽的審公核所恰需獲趴得的良組織勺信息冠5.城3.袖1擦對于糾初次成認(rèn)證崗審核求，在給一階旬段審唐核前業(yè)，審洪核組穿需要番了解疼或掌濱握受鵝審何走方所細(xì)確定勾的過落程〔疊包括柔外包政過程蹤〕的蝦情況除；監(jiān)扔督審阻核和屋再認(rèn)果證審代核前恒，審?fù)┖私M鉗需要鄙獲得牲上述壯情況睛的變念化信括息或癥可能陽導(dǎo)致覺審核膏方案趙變化障的其獵他信啄息。筋5.懲3.臭2舒在仙一階中段審畜核中失，審遣核組鏈的主單要任陶務(wù)是終完整冶、準(zhǔn)啞確地待認(rèn)識(shí)潤組織織所確廟定的慘過程咽、過層程順裙序與匙相互矮作用悄、過核程的兇指標(biāo)發(fā)及其閱擁有露者，屠以及嬸多場功所與列過程鹽的關(guān)束系等鴉。這腿些可柄以通富過在畫組織層的現(xiàn)渣場對淋組織的產(chǎn)品梨/服么務(wù)實(shí)巾現(xiàn)過什程的棉現(xiàn)場李巡視栗、與圖高層漲管理醋者的忽溝通蒜、對懷管理激體系牲文件炭〔手姓冊和慶相關(guān)疼程序蟲〕的丹審查吊等手評(píng)段獲咽得。計(jì)在一降階段稻審核穩(wěn)中應(yīng)畢獲得李的具港體信賄息包配括：攜1〕冊

館組織稀對其柿過程允、過丘程目墓標(biāo)和三指標(biāo)糠確實(shí)仁定情種況。腥注：久指標(biāo)膠應(yīng)涉餐及產(chǎn)嬌品實(shí)嚴(yán)現(xiàn)過遣程和箏其他巖過程衣的有的效性搬和效急率，恥而完彎全按陰照標(biāo)統(tǒng)準(zhǔn)條嚇款來騰確定哪過程無是不申大可勸能給匪出具陡體過單程指廳標(biāo)的塔，所尋以是旺不可另接受漿的。囑2〕駛

鋼組織暗對所柔確定漠的過侄程順仁序和虹過程疤相互題作用稻的描銜述；熔3〕壺

隔組織景所確躲定的征過程鞭與認(rèn)殿證〔兵審核露〕準(zhǔn)桐那么〔朱標(biāo)準(zhǔn)社或規(guī)伶范文順件〕凳的關(guān)糊系的將描述顏；宴4〕貼

秘組織梯對其黎與顧邪客、族產(chǎn)品犁和過稈程有趴關(guān)的敵關(guān)鍵伶指標(biāo)岸與組登織業(yè)炕績的滲跟蹤微情況辯與趨瞎勢分球析，師以及伏對法叼律法艦規(guī)的熔符合差情況尿與趨安勢分勻析；袍注：提不僅舍限于費(fèi)體系詞的運(yùn)崖行績市效本炭身。叉5〕頌

啞組織先的主蘭要相澤關(guān)方擔(dān)的負(fù)車面信覆息；洲注：迷不僅炮限于速投訴乓信息乖。伴6〕繪

希組織示最近窮12桿個(gè)月和內(nèi)的妄內(nèi)審漿和管知理評(píng)述審的排籌劃園、實(shí)挨施情涌況，貸及實(shí)黨施結(jié)久果如步何運(yùn)絞用到傷管理荒體系板的改盞進(jìn)上主的信束息；受7〕數(shù)

段組織圓接受策第二純階段雄審核始的準(zhǔn)敘備情現(xiàn)況，反以及壁從提孫出申昨請到艷一階蹤段審壓核之煌間的棟任何撥變化察情況獨(dú)；難8〕擔(dān)

擁對審味核范貼圍的博確認(rèn)亡信息襲〔包販括實(shí)雪際位院置、截組織健單元遞、受宇審核期的活尾動(dòng)和午過程翠、審妖核所傳覆蓋轉(zhuǎn)的時(shí)醉期及雄多場匹所〕板；娛9〕緣

稱從組鋸織的晶顧客步角度奴，按謎照產(chǎn)遣品實(shí)鍋現(xiàn)的搬業(yè)務(wù)芒流程含所需排的過伐程的洞思路何對標(biāo)蜓準(zhǔn)G棵B/慧T袍19譯00罷1-亞20垂08未要求宴的刪吹減的繳合理城理由察。質(zhì)5.機(jī)3.塑3悔第明一階零段審身核結(jié)雄束后直，審妖核組怠應(yīng)對僅收集例的信損息和變證據(jù)格進(jìn)行奶分析縱，就奸組織息對過密程確急定的炭充分含性和建對審死核準(zhǔn)芳備的絞充分而性做御出判論斷，為并分陵析審幸核組兩實(shí)施密二階漠段審晉核存謎在的毀風(fēng)險(xiǎn)秩。審衛(wèi)核組聞要讓艇受審崖核方疼理解惑和接囑受一賴階段壩所提展出的戀問題鴉。便此外胸，審震核組容還需咐識(shí)別玩任何點(diǎn)引起挑他們探和/燥或受位審核億方關(guān)松注的趙、在扮第二燒階段貓審核張中可叮能被緣判定趙為不性符合士的問差題。圣注：猴這里斜是指謝可能仔會(huì)形待成不傭符合雷的可惠疑方健面，勞但在夸一階味段審侍核審繩核員朝一般忠不會(huì)靈提出奔不符鋼合項(xiàng)簡。冶5.辭3.干4設(shè)針膨?qū)σ淮烹A段防審核疼中發(fā)洋現(xiàn)的匪問題臥，組煎織在皇短時(shí)摟間內(nèi)激難以柜解決這并足福以導(dǎo)秋致影巷響二蹈階段介的審刮核實(shí)擺施時(shí)哄，應(yīng)丘判定越組織滿對一紡階段零審核聽準(zhǔn)備悅不充該分。樣為此確，審埋核組碗需要慶再次藝進(jìn)行堡一階偽段審榨核，舍或認(rèn)黑證機(jī)勞構(gòu)判傍斷受谷審核毯方提麥供的挽糾正溪措施物證據(jù)瓦足以愚排除燃二階本段審枯核的零風(fēng)險(xiǎn)委時(shí)，寸方能竟進(jìn)入羅二階架段審榨核。供當(dāng)出趕現(xiàn)下笨列情堤況時(shí)桂將可字能判誓定為妄一階條段準(zhǔn)前備不拘充分潮：甜1〕膀

析組織貫所提憑供的態(tài)產(chǎn)品交或服仍務(wù)不紗滿足皂國家互與行式業(yè)的侄法律茫法規(guī)享；塌2〕冷

尼組織隔未確聾定其陶過程范、過掩程目擔(dān)標(biāo)和差指標(biāo)叫，以弓及過翅程順灑序和塑相互扛關(guān)系抵；柴3〕峽

蛇組織婦未充有分確膛定其陡過程者、過貓程目陵標(biāo)和丙指標(biāo)困，以惑及過寺程順嚼序和套相互綿關(guān)系罰；祖注：澡審核迫員宜川從組益織所美從事變的行超業(yè)特佳點(diǎn)、拿組織羊及其拾產(chǎn)品罰的實(shí)財(cái)際風(fēng)洽險(xiǎn)來刊判斷品組織誦所確到定的打過程扔的合閑理性段，并軍應(yīng)充念分地繳理解崗組織吹用自走己的德語言厭所描墾述的賢過程融。無綠論怎燦樣，榴過程樹應(yīng)有煩確定茄的目歡標(biāo)和符指標(biāo)槍、輸捐入、鞋輸出親、活打動(dòng)和去資源導(dǎo)，其缺表現(xiàn)夏形式襲可以玻是各斗種形膜式，納如文余字、證圖示點(diǎn)、表社格等勤。達(dá)4〕叮

傲內(nèi)審慧與管享理評(píng)途審尚盞未或傻全部輔實(shí)施踢。悼5.填4辨基于饑過程繳的二列階段烘審核斗方案業(yè)的編蛋制商5.蝕4.篩1佩審核松組編脫制二塘階段擠審核烈方案敘時(shí)宜販考慮靜如下鐘方面獅：騾1〕續(xù)

漸根據(jù)禾優(yōu)先禾排序撤的原切那么，雙考慮閥過程紫在體點(diǎn)系中岡的關(guān)杜鍵程養(yǎng)度和尤審核祝效率宣等因私素，扛依照表審核既的關(guān)孟注點(diǎn)勁來配炕備合玻適的翅資源冤，如塌審核糖人員威、時(shí)敗間等出；競2〕虛

忘根據(jù)懷組織妻已定暫義的池過程曉、過幸程的凍順序影和相漏互關(guān)暈系以史及外石局部件場所并的有場關(guān)情動(dòng)況，施來確援定審渾核的抹路徑絞；溜注：鉤通常健情況逮下，它對于檔審核安路徑膚與過稼程的可鏈接畫，一灘是順限業(yè)務(wù)刃流程炭，另桂一是霸逆業(yè)霞務(wù)流罵程，神審核悅組可輪以根泉據(jù)不售同的循需要酷靈活漫應(yīng)用捉。匠3〕稿

醫(yī)當(dāng)組治織有路多個(gè)緊外部卻分場貫所時(shí)灶，審基核計(jì)貪劃尤懸其需裝要關(guān)壓注過眼程的挖接口廣及外冬局部擊場所等與總果部的斧管理私接口粘。特壇別是鞋，當(dāng)括存在幟由其合他認(rèn)孕證機(jī)淋構(gòu)審畝核過額的外柳局部憶場所屈的情鴿況下悔，更厚應(yīng)考阻慮如她何利桐用相如關(guān)信廉息進(jìn)透行有這效的浴審核憐籌劃瞞；龜注：留審核場組先茫安排露對外突局部脾場所桃的審睡核，香然后壞再安時(shí)排到鎮(zhèn)總部越進(jìn)行狠審核固，可慌能比巡較有輕利于鳳在組脈織總席部對扣其體傷系進(jìn)邊行系梨統(tǒng)評(píng)效價(jià)。墳然而根，倘預(yù)假設(shè)不克能實(shí)足施先社分場俊所再踐總部左的審屬核順成序，麻應(yīng)確尊保對斗組織醬的所身有審貍核活蠅動(dòng)結(jié)償束后狀才形拳成最敗終的來審核肥發(fā)現(xiàn)芳，且集盡可座能避歇免兩古場所眼審核燕間隔唇過長麻，一版般不蛾宜超虹過三灰個(gè)月地。前4〕幟

土考慮貪組織愛的實(shí)狹際布繩局和唉主要統(tǒng)的產(chǎn)上品實(shí)早現(xiàn)過涉程優(yōu)崇化審魔核路起徑和事時(shí)間侍；來5〕右

離當(dāng)審網(wǎng)核組盼包括齊多個(gè)艇審核好員進(jìn)呆行審懶核〔革或多癥體系廟結(jié)合緒審核牧〕時(shí)晚，需場要考形慮各煎審核崖員的成實(shí)際販能力鑰和優(yōu)岡勢來賓分組犁，并冊針對府多審工核路黑徑的竟連接岡和必方要的客溝通屯做出繞事先賤安排尿；錯(cuò)6〕蒸

膨?qū)τ谀瓯O(jiān)督圈審核炮和再題認(rèn)證澡審核黎，認(rèn)銜證機(jī)梢構(gòu)應(yīng)誤將變肆化的倡信息認(rèn)，尤搶其是趣會(huì)導(dǎo)詠致審屆核方駁案發(fā)場生變寶化的店信息脈，如呈：增遭加和逝縮小喂審核結(jié)范圍謀〔包格括產(chǎn)宗品、吃過程腸、場論所等敬〕、名人員押變化輕、組宏織結(jié)呀構(gòu)調(diào)住整等開，給脖予審翠核組緞，以纏便其梁對審煙核計(jì)嫌劃進(jìn)傭行必濟(jì)要的泛調(diào)整就。挖5.戒4.齡2持審泥核計(jì)眉劃的臟詳略傳程度派要能洗夠反潔映審付核的馳范圍父和復(fù)隔雜程挨度，賞初次楚認(rèn)證停的審晃核計(jì)視劃和捏再認(rèn)得證的影審核版方案它應(yīng)覆雷蓋G精B/列T1賄90苗01駝-2錢00臂8的旬全部嫂要求頃和組盆織確蔬定的睛所有捧過程潮。規(guī)注：妙為了辯提示丙審核踐是否粱能夠度覆蓋棉認(rèn)證亞準(zhǔn)那么干〔標(biāo)博準(zhǔn)〕梨的全失部〔回或部旦分〕屋要求純，審邪核計(jì)夫劃中蔥可以賄列出宴審核刃所依屬據(jù)的具準(zhǔn)那么兔〔標(biāo)伶準(zhǔn)〕慢的條蒸款。錢5.卻4.享3胞本納文件眠的附貪件二童提供毫了對持一個(gè)嘗組織欄QM家S的勇第二地階段急審核兄方案辣的示梅例。麥5.立5鴿審核擁組的鄭內(nèi)部陡溝通孕審核碌組在偉審核蜂中召主開內(nèi)否部溝罵通會(huì)鏈議是妨必要壁的溝違通環(huán)例節(jié)，暮尤其謀是審版核組強(qiáng)包括炊多名變審核戒員或州多個(gè)淋審核旬小組水的時(shí)飯候。筍內(nèi)部蘿溝通視會(huì)議蹦可在并審核般的不漆同時(shí)屢期進(jìn)撇行，奇并可銀能涉賴及到忘以下套內(nèi)容典的一隸項(xiàng)或卡多項(xiàng)押：艘1〕扯

腰一階挽段審中核的擊情況革/上啦一次唯審核厭情況稱及遺仇留問博題〔鹽審核砍準(zhǔn)備職時(shí)〕長；臭2〕婚

賭組織戀產(chǎn)品釋和過渠程的貸特點(diǎn)匙、組尺織主合要過式程所族涉及翅的職產(chǎn)能單狡元/欣組織坦單元題以及高他們恒的接駕口〔囑審核牲準(zhǔn)備珍時(shí)〕宅；薦3〕債

闊需要?dú)q審核犧組其傳他人依員在偶審核著中追灰蹤審扎核的唇信息嚴(yán)的溝免通〔遭審核頸過程袖中〕約；跨4〕睡

塊評(píng)價(jià)板審核湊進(jìn)展留情況怒，必師要時(shí)臨，重飽新分睬派審籃核組煎成員假設(shè)的工潛作〔寺審核櫻過程蘭中〕請；剝5〕浸

劃對審并核發(fā)巡現(xiàn)的蔑評(píng)審轟和確瓜定〔溪審核悲過程放中或月編寫蕩審核偉發(fā)現(xiàn)需與審嗎核報(bào)公告前水〕；況6〕腫

街對管畜理體叨系的百綜合蹲評(píng)價(jià)姻〔編陽寫審昌核發(fā)啟現(xiàn)和井審核駕報(bào)告救前〕兄等。饅5.愿6祥實(shí)施最基于妄過程餅的第卷二階莫段審醉核窯5.弓6.擠1名在組劃織的襪現(xiàn)場東實(shí)施香的第侍二階旗段審姥核至今少覆敬蓋以卡下方漢面：剛1〕恐

扮組織榴的Q修MS葬與認(rèn)房證準(zhǔn)照那么〔映適用艦的Q棋MS航標(biāo)準(zhǔn)篇或其世他規(guī)晚范性申文件吊〕的紐所有慕要求柳的符暈合性船及證輝據(jù)；匯2〕郵

先組織栽對過烈程運(yùn)繩行的巴控制干；得3〕雄

晃組織碌根據(jù)配質(zhì)量綱績效夏目標(biāo)籃和指厲標(biāo)對顫其關(guān)踩鍵質(zhì)傾量績?nèi)f效進(jìn)遠(yuǎn)行監(jiān)訪視、柳測量得、報(bào)烘告和泰評(píng)審逃；管注：耽質(zhì)量偶績效網(wǎng)目標(biāo)刻和指晃標(biāo)應(yīng)捏與認(rèn)抄證準(zhǔn)染那么的處期望增相一劑致。志4〕墨

置組織煮的產(chǎn)進(jìn)品及捷其質(zhì)已量績粱效與百法律予法規(guī)柄的符膛合性欄；盆5〕加

殘組織怠的產(chǎn)啦品及美其質(zhì)幟量績糊效與悉顧客危要求惜和期瀉望的名一致很性；劃6〕甘

艙組織饒對其必質(zhì)量桃方針膛的管枯理，吵以及頁質(zhì)量及方針租與組功織業(yè)征務(wù)方滿針或填策略智的一逐致性舅；滿7〕何

竭內(nèi)審耕的實(shí)造施、蹲發(fā)現(xiàn)辨與結(jié)遞論的講關(guān)系郊和有唯效性紡；腿8〕遷

荷管理糖評(píng)審酷的實(shí)放施、丘發(fā)現(xiàn)權(quán)與結(jié)夜論和豐有效轎性；待9〕趨

塞持續(xù)鄙改良伏措施卷與內(nèi)卸審、喇管理蜓評(píng)審招和外鉤部評(píng)申審發(fā)凡現(xiàn)與亂結(jié)論采的一婚致性符和實(shí)俘施的迎效性仿；序10隔〕

氣

沸組址織的浙產(chǎn)品等質(zhì)量北與顧從客要步求和接法律離法規(guī)黨要求拋、質(zhì)谷量方泳針與慶質(zhì)量賺績效驅(qū)目標(biāo)蒼和指束標(biāo)、伴QM帆S運(yùn)模作與楊質(zhì)量焦績效乒、人綁員職禾責(zé)與晚能力發(fā)等的馬內(nèi)在標(biāo)聯(lián)系趕，以奏及他海們之豆間的寇關(guān)系繡。淘5.丸6.宵2歇實(shí)直施基筋于過薪程的貢現(xiàn)場肺審核然的有哲效途窯徑之導(dǎo)一是恨采用冤“檢缺查、川措施貼、策告劃和雕實(shí)施旅〔C趨AP閘D〕側(cè)〞的糧審核豆方式管。其宇中：憑l

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甜C井〔粱Ch遼ec折k，擊檢查咸〕：拒根據(jù)滋組織要的測標(biāo)量結(jié)刪果,油審核幫員將杠該過好程的肺實(shí)際倡績效換指標(biāo)俗與組個(gè)織的帽預(yù)期區(qū)績效厲指標(biāo)遲進(jìn)行兇比擬懶(找際到審路核的臘切入啊點(diǎn))敘；庸l

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毯A送〔夏Ac題ti曠on毒，措虹施〕倍：根仗據(jù)指口標(biāo)的眾比擬守結(jié)果善，審歌核員窗追蹤朗組織蹈是否劣已經(jīng)欠進(jìn)行眨了指唉標(biāo)比聲較并部就此厭采取參了相些應(yīng)補(bǔ)效救措簽施或傲進(jìn)行搜了持欲續(xù)改執(zhí)進(jìn)，還以及臭了解拿它們懸的實(shí)缺施結(jié)練果；敏l

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糾P室〔星Pl討an羽，策淚劃〕盡：針捷對原悠有的醉已確欠定過賞程，累審核榆員檢慧查組拴織的杠籌劃禾情況退，并棍評(píng)估卸該過欣程能喜否確捷保組酬織滿孟足預(yù)撿期績府效目未標(biāo)；合l

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爬D擦〔覆Do饑，實(shí)窄施〕粉：按獅照組義織的軟籌劃貌要求溉，審鴨核員翁檢查放過程食的實(shí)僻施情適況和返關(guān)注坐其有蜻效性泊。源CA沿PD殼，即還基于耐某一怨過程及的結(jié)諸果來線判斷兔該過籮程的器籌劃溜及相歇關(guān)支宵持活貼動(dòng)的架有效得性，乳來尋時(shí)找有徐關(guān)過撞程的儉改良乘時(shí)機(jī)燃的一細(xì)種審切核方涌式。成根據(jù)頸過程銷的結(jié)莖果〔時(shí)該過袍程當(dāng)和前績勒效與裙預(yù)期遲績效算的比猴較〕趙，審仰核員矮判斷末影響潛該過糟程結(jié)講果的膨可能集因素睛，即送涉及垂過程傘的人尿、機(jī)約、料鄰、法外、環(huán)巧、測恨量等忽管理杰因素蕩，來蠻尋找環(huán)下一藥步審意核的德關(guān)注他點(diǎn)。填它有蝦助于昂審核電員較代快地姥發(fā)現(xiàn)突組織善過程赤及其慮活動(dòng)絹中存親在的臘薄弱委環(huán)節(jié)民，以膝及它龍們之伶間接嚴(yán)口存弄在的婚問題殼。清在審摩核中疫，審料核員顯應(yīng)隨其時(shí)對學(xué)審核淚過程坐中獲替得的復(fù)信息歷進(jìn)行暢分析混和判紅斷，赴不斷如地調(diào)恒整審精核的泰路徑暢和方千向，婚并追撒溯到延組織痕管理堪體系絡(luò)上存滋在的引問題恒。僅本文新件提弓供了茶適用催于每啞一過潛程的近通用輝的審孤核思急路和作路徑珍，而同在某始一特暫定的擱審核爐中，彼還應(yīng)感根據(jù)秋具體伶過程術(shù)的特程征，耳有不重同的猴側(cè)重振點(diǎn)和毅審核塵路徑膜，并信根據(jù)寇審核雄的實(shí)任際進(jìn)誤展情米況進(jìn)叨行必倉要的儀調(diào)整服。轟1〕滑

配針對慌過程尾結(jié)果射所實(shí)班施的首審核唉〔C題〕蚊問詢勇過程夏的負(fù)看責(zé)人回，了愧解過肆程的伶概況惱與主扮要活沖動(dòng)，噴以及陪過程鉗績效些指標(biāo)晌的實(shí)虛際情非況與俊趨勢螺，進(jìn)選而分尚析指義標(biāo)反絲映出京來的奉問題旅，以嶄此來閥選擇串審核眼的切某入點(diǎn)灣。漫例如宇，有閘關(guān)的多指標(biāo)濟(jì)，特幟別是栗與顧喬客有掠關(guān)的你指標(biāo)類，是納否達(dá)耽到預(yù)慣定的棟要求前？假設(shè)塞指標(biāo)仰顯示鏈不良幕或趨低勢存唱在風(fēng)鐘險(xiǎn)，狂組織長采取弱了哪芹些行勵(lì)動(dòng)？麗通過緊分析角指標(biāo)書的表舉現(xiàn)，奶初步晃判斷友過程欺中可倍能存軌在的縣問題維，并指以此子作為生審核籃追蹤繡的重摘點(diǎn)。羊2〕忍

鴨針對眼組織疾的過堅(jiān)程指側(cè)標(biāo)及坦采取具的措騰施所遣實(shí)施聯(lián)的審紙核〔吸A〕攪〔1匯〕

狹

誼

條

磨倘假設(shè)碰過程連指標(biāo)甲滿足秘預(yù)期付要求筍，除那么了要查了解繞指標(biāo)舞的測掠量方顛法外往，應(yīng)窄向過艇程負(fù)剝責(zé)人構(gòu)重點(diǎn)質(zhì)了解死對目旬前指么標(biāo)的燦看法友和對說過程加持續(xù)揪改良君方面鑒所作賴的工達(dá)作，樓新的燒目標(biāo)甲、新境的措久施的洋設(shè)定桿和目洗前的緞進(jìn)展捉實(shí)施串情況第以及默其有掛效性灘；碰〔2輕〕

源

瓦

誠

殖倘假設(shè)鴉指標(biāo)保不滿捷足預(yù)排期要偷求，沾應(yīng)向熱負(fù)責(zé)滴人了僵解是必否知洗道問轉(zhuǎn)題產(chǎn)犁生的繞原因異及所削采取貫措施東的效瞇果，萌并對泡相關(guān)味的措節(jié)施進(jìn)濟(jì)行跟改蹤落濕實(shí)。目注:示經(jīng)過泉對數(shù)旅據(jù)的涂分析啄判斷隸可能留會(huì)引紀(jì)發(fā)人萌員能穗力的腳培養(yǎng)案與提稼升，啊與過遵程活沖動(dòng)相展關(guān)的角程序俱的改傻進(jìn)與捎變更塌，文倘件/召記錄制的傳前遞與鹽管理啄的改向進(jìn)等指多方瘡面的姜行動(dòng)疤。通視常，倚上述決的審東核活宿動(dòng)大霧局部獎(jiǎng)是針苦對過粱程的褲負(fù)責(zé)呼人所穗進(jìn)行塑的審楊核。塑〔3趙〕

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贏

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盟對組爛織已晚籌劃識(shí)的過頸程實(shí)痕施審速核〔煌P/身D〕撐。鏟這一街審核嗎的目龍的是靠判斷謀目前洪組織踐已識(shí)攤別的棟過程義的適拒宜性源和有叮效性柴。割根據(jù)奸上述徒分析爐和判牌斷的鼠結(jié)果吃確定培抽取握的樣濕本，知然后耍按照仗組織射程序欠文件沈的規(guī)渠定從埋過程尼的輸叛入開講始直盟到過輛程輸噸出的摸結(jié)果有為至我，判勁斷所形抽取趙樣本史對照側(cè)該程昆序文察件要選求的雄符合母程度覽。懲注:疾審核訪的抽烏樣是費(fèi)對管賓理活順動(dòng)的油抽樣渴,如神：關(guān)哈注組殖織的滲變化址局部浙〔過燭程、劈職能柱、人最員等球的變難化〕亦的審養(yǎng)核抽幅樣；職對問辜題較號(hào)多或疫風(fēng)險(xiǎn)購較大該的活礦動(dòng)和悶場所沃等的損審核躲抽樣戴。這勒與對日產(chǎn)品鬼的抽射樣是挪不同現(xiàn)的，垂這種延抽樣帝往往誰是基聽于審山核員遙的經(jīng)魂驗(yàn)和零判斷粘能力闊，并欲根據(jù)至現(xiàn)場累的實(shí)躬際情鋸況對另樣本六是否灶具有撒代表斜性或羽可能啦認(rèn)為與是管相理薄籍弱的抖環(huán)節(jié)宣來進(jìn)皇行。宅在審賽核中簽，根見據(jù)現(xiàn)掘場所神獲得肢的信文息，跳可能憲隨時(shí)糕會(huì)進(jìn)挨一步總追查剃到相焰關(guān)過悼程的永活動(dòng)賣，此來時(shí)的須審核轉(zhuǎn)要落逆實(shí)相槐關(guān)的鴨證據(jù)漸，確寨認(rèn)有斷關(guān)的蟲活動(dòng)附得到朱了實(shí)螺施且勝有效溫，并象且應(yīng)超始終閱觀察撇是否琴有更毯有效療的方沈法？這規(guī)定伙的活帝動(dòng)還雙會(huì)存吩在哪堅(jiān)些風(fēng)記險(xiǎn)？易如：簽人員鉛的能座力，勞設(shè)備該/工夫裝的蹤合理校性，喇過程蜓活動(dòng)修的接猴口，娛文件茄記錄仁的傳示遞和仍管理痛方式堤，信效息的宅溝通高渠道償，過凝程的點(diǎn)評(píng)價(jià)舞準(zhǔn)那么季的合賤理性某和實(shí)劑施有扁效性掛等方蠶面。膏通過高上述悔審核威活動(dòng)敘發(fā)現(xiàn)尿管理牧體系擾符合獲準(zhǔn)那么標(biāo)的程燭度及假改良核方向證。涂5.輕7審長核發(fā)椅現(xiàn)華審核倡發(fā)現(xiàn)企應(yīng)能浴說明萍符合度或不釀符合為審核述準(zhǔn)那么嗽。任移何一距項(xiàng)不崗符合盡的審嬸核發(fā)崗現(xiàn)都狀應(yīng)具墊備清迷晰的禿三個(gè)如局部辰內(nèi)容等，即傷:朽1)鴿

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軋對諷審核覆準(zhǔn)那么霸或其攪某項(xiàng)帝要求樓的具蜂體引診用。贏注:全本文竄件的趴附件卸三就抵不符栗合的靠描述腫、不晴符合糠的糾拉正和牙糾正職措施傳提供厭了示水例。凳5.同8糾裁正措迎施的產(chǎn)要求團(tuán)針對執(zhí)審核跪發(fā)現(xiàn)端中的毫不符受合項(xiàng)挖，受擦審核望組織盯應(yīng)，另l

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偷典補(bǔ)型的還過程密類型揀從過乏程的屋功能鞏的角微度，莫組織亂可以篩將其脖QM約S過踢程分垂為以臂下幾螞種類謙型：毅1)席

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念組夜織管濱理類奏的過星程：青包括侵戰(zhàn)略鈴籌劃撫、制望定方前針和波策略球、設(shè)屠定目佛標(biāo)、該確保堡溝通順、確翅保為膠了組庭織質(zhì)虎量目打標(biāo)和仗產(chǎn)品茂的預(yù)毅期結(jié)守果可聲獲得比必要欣資源路，以盡及管霜理評(píng)專審等杯相關(guān)濾過程析；談2)池

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暖資假源管刷理類全的過夾程：課包括都一切奔提供恥資源漿的過模程，信而這既些資稻源是秒實(shí)現(xiàn)委組織蒼的質(zhì)字量目鴿標(biāo)及廟產(chǎn)品辰的預(yù)趁期結(jié)劣果所囑必需立的；妹3)眾

銷

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素

青

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晚識(shí)別夸并明查確組卡織的獻(xiàn)顧客隸要求精和適探應(yīng)法桶規(guī)的準(zhǔn)要求燭，確鞋定上賓述要參求是槍如何磁實(shí)現(xiàn)洋的？管2〕舒

找組織打的方頂針、宰目標(biāo)寧是什夜么？拼3〕捉

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按目前猛的實(shí)天際的割產(chǎn)品攻或服免務(wù)流監(jiān)程是鄙怎樣旁運(yùn)行蒙的?租哪些荒外包薦了？濤與哪尤些過護(hù)程或股活動(dòng)圾有接牌口？梅5〕療

浴首先贈(zèng)，定況義產(chǎn)鑼品實(shí)橡現(xiàn)類碧過程窩，根揀據(jù)其泄過程芒的功無能定盤義過森程的度名稱弦，確獲定過廳程的毅兩個(gè)匯端點(diǎn)吧；然燃后，繭確定攜在產(chǎn)獎(jiǎng)品實(shí)躲現(xiàn)類醒過程灑中與蒼實(shí)現(xiàn)跡顧客愉的要千求相抹關(guān)的電資源箱管理?xiàng)壓徒M災(zāi)織管天理類預(yù)過程兼，以恒及這愈些過睜程的駝功能仗什么串？是暗否實(shí)代現(xiàn)了揚(yáng)獨(dú)立幫的運(yùn)屯作過陜程？響有必祝要定葬義為旱獨(dú)立歉的過妥程嗎尾？證6〕固

齊基于琴組織雷的總赴體利煙益，堵從有經(jīng)利于病管理盤的角激度，楊確定減過程霞的責(zé)矛任者殊，定形義過急程的索目標(biāo)映/指勞標(biāo)；扒7〕項(xiàng)

適按照暖輸入怒/輸虛出的喊關(guān)系置將過否程連巾接起井來，臭明確脹相互婦之間織的關(guān)錫系。游3.杠2免在確映定過買程中較，通屈常會(huì)觸存在快兩種章不正袖確的賺誤區(qū)赤。王誤區(qū)米一：具按照秋標(biāo)準(zhǔn)磨GB印/T薯19循00奉1-舌20殊08旗中的板條款饑來確腰定過讓程誕這種況方法真是以白標(biāo)準(zhǔn)買條款態(tài)為定脾義過脊程的略依據(jù)蟲，而峰未能敲以組梨織的索實(shí)際丹工作藥流程歪及其豐活動(dòng)史定義蔽過程吉，當(dāng)損然也殲沒有津?qū)⑦^喇程的隨輸入起/輸醋出搞夜清楚密。這燦種定滿義過漫程的均方式暈實(shí)際障上還裁是僅卷僅停欺留在悼標(biāo)準(zhǔn)吊條款羊的要罷求上川，而繁沒有下將條臭款的怨要求割與組酒織的側(cè)實(shí)際撫活動(dòng)忙結(jié)合驕起來號(hào)。小例如很1：義依據(jù)搖標(biāo)準(zhǔn)攏GB寨/T禍19袖00杏1-書20巨08揭中的巷條款弄6.賴3的嫩要求鼠，定禿義一俯個(gè)基穩(wěn)礎(chǔ)設(shè)沉施管臭理過想程。脫這顯孝然是奏不合痕適的腫。一感個(gè)組娛織的診根底攤設(shè)施刪可能杯包括謎了生關(guān)產(chǎn)/肺效勞引所使判用的嫩根底賣設(shè)施陣、設(shè)銀備、智工裝祖裝置皇、支擔(dān)持性旋效勞舅所用治的設(shè)班施等導(dǎo)，這思些不隊(duì)同設(shè)對施的政實(shí)際沃管理襯方式渣及流虜程是石不同身的。謹(jǐn)標(biāo)準(zhǔn)共GB肝/T幅19聰00紅1-雜20抗08武的條形款6專.3搞所要茅求的堂活動(dòng)水是對豬根底蟲設(shè)施勾確實(shí)廈定、鍋選擇濤、提插供、喂維護(hù)頑，這寬些活護(hù)動(dòng)發(fā)惱生于僚根底淺設(shè)施雪運(yùn)行役的不驅(qū)同時(shí)跌期，預(yù)并且濾它們慚與標(biāo)恰準(zhǔn)G菜B/院T1討90襖01濃-2闖00垂8的綿條款邪7.棄1、流7.刮3.菊1絲、7鳥.5家.1睡和7寨.6黑所要跳求的短活動(dòng)重是直侵接或駁間接敏相關(guān)隆的。修對上逝述設(shè)逼備或爆設(shè)施笑等的昂控制淺活動(dòng)錄可能皂構(gòu)成剛不同揮的過球程，夏其實(shí)哲際的繡輸入貨/輸舌出也鴿可能緩是不羞同的伙。因防此，窩將這用些不晴同的究管理估內(nèi)容舌簡單黎地納影入在瞇一個(gè)姨過程把中，樸很難蛋進(jìn)行父有效邪管理良?；堇绻?：培依據(jù)半標(biāo)準(zhǔn)比GB斯/T扔19協(xié)00裳1-距20性08要中的私條款揮7.籌5.紹3莖的要濱求，剖定義痛一個(gè)迫標(biāo)識(shí)迎和可根追溯較過程趙。眨這顯豆然也誕是不梢適宜央的。謎標(biāo)識(shí)卵活動(dòng)良是在另產(chǎn)品巧實(shí)現(xiàn)規(guī)過程披中貨罰物進(jìn)歷廠到跑送到摩顧客托手里碗的不減同階前段均畏可能冠進(jìn)行四的活吃動(dòng)。央如：謎進(jìn)貨午產(chǎn)品秤應(yīng)做允產(chǎn)品熟標(biāo)識(shí)淋，檢傷驗(yàn)要悔做進(jìn)某貨檢騰驗(yàn)標(biāo)子識(shí)；樸生產(chǎn)朗實(shí)現(xiàn)前過程剩中每恭一環(huán)賠節(jié)，違為了太不同托目的愧(顧獎(jiǎng)客的鄭、法中規(guī)的服和內(nèi)胸部管勸理的夫要求稿)，苦要做敗不同崗的標(biāo)誦識(shí)；忠最終敵檢驗(yàn)班要做搏檢驗(yàn)冊標(biāo)識(shí)補(bǔ)，入瓜庫要持做產(chǎn)后品標(biāo)虧識(shí)，參發(fā)貨溫要做果發(fā)貨慘標(biāo)識(shí)膊等。謊對于鉤QM鎖S的纏過程喪識(shí)別檢而言括，產(chǎn)知品標(biāo)哭識(shí)與?？勺肺樗莼顐騽?dòng)是溉產(chǎn)品曉實(shí)現(xiàn)猾過程巷中的者一項(xiàng)騙重要咳活動(dòng)宗并不柄應(yīng)構(gòu)泰成為功一個(gè)特獨(dú)立絲的產(chǎn)知品實(shí)焦現(xiàn)過冶程中矮的一大個(gè)產(chǎn)俗品和誤狀態(tài)腥標(biāo)識(shí)滿過程臭。朗應(yīng)該依說明疾的是柳，標(biāo)既準(zhǔn)的齡條款把是對顧QM丙S的魂要求脫，組脅織應(yīng)懇根據(jù)辛實(shí)際構(gòu)存在趁的過罪程加絹以確謠定和蘋定義躺。對想于標(biāo)抓準(zhǔn)中華涉及憲到的悅要求舊，組鳳織可披以通讀過不寨同層蹄次的謀作業(yè)績文件凱來給居予規(guī)披范，案并指拔導(dǎo)活蒸動(dòng)的張運(yùn)行鑼。喂組織柳還應(yīng)孩區(qū)分鬼過程蛋和活還動(dòng)的防不同竄，并差基于只組織永提供壽產(chǎn)品蠻的性癢質(zhì)對烈顧客付要求足的影購響程仗度以田及過叼程或驕活動(dòng)椒的功唐能來也確定燕過程遭，而氧不是刃將每每一個(gè)年活動(dòng)孟都作絹為管抖理體膛系的建一個(gè)揚(yáng)過程棗來識(shí)捆別。鴿釘誤區(qū)難二：歪按照湖組織省的部豆門職呀能來啊定義圣過程痛這種水方法甩按組形織部衰門的惡職能宏及其舊活動(dòng)娛來定靜義過塌程。躁通常丹情況潤下，商部門全職能疑或活有動(dòng)有您可能振只是膠某個(gè)將實(shí)際沾過程晝的一喚局部借，而既按照掙部門泡的職好能定虜義過捉程會(huì)心將這壓個(gè)實(shí)禿際過聯(lián)程的權(quán)功能裙割裂蟻，尤懂其是婚較大垃組織禾，部餅門相拒對較球多的沸情況莊下，麻這種甘劃分責(zé)是經(jīng)省常存店在的材。興組織漲經(jīng)常贊被設(shè)爹計(jì)成憂職能辟部門申的層璃級(jí)結(jié)錢構(gòu)，冷并根押據(jù)在架職能鋒部門昆間的豪責(zé)任屠劃分舌，進(jìn)籍行垂炊直管西理。植對于網(wǎng)所有邪的活魯動(dòng)參捆與者配而言藥，最句終顧茂客或齒其他最相關(guān)嬸方并溉不總鄉(xiāng)是明安確的皂。因應(yīng)此，閘在部延門接晃口邊康界出漢現(xiàn)的宋問題邊往往透不會(huì)交像本冷部門對的短置期目彈標(biāo)那右樣得機(jī)到優(yōu)潤先考吵慮。桿這就往導(dǎo)致弊很少秀或沒太有針革對相盆關(guān)方傲的改尸進(jìn)，煤因?yàn)榫┐胧├蓖瓜抻谑шP(guān)注是本部稀門的蝕職能芹，而亞不是孔組織彼的預(yù)門期產(chǎn)洪品。以以部申門來晃劃分升過程箭，部誓門的態(tài)隔柵員只會(huì)宅越來械越嚴(yán)埋重，訓(xùn)過程容的效東率只晴會(huì)越頌來越泛差。寬因此發(fā)目前絲出現(xiàn)番了扁多平化梳的管朝理模坦式，帥采用悲過程半方法頂來解擔(dān)決這非一“循大企枕業(yè)病仆〞。贈(zèng)例如雄：依賄據(jù)設(shè)萌計(jì)部宵門的森職能降，定假義一莖個(gè)設(shè)數(shù)計(jì)開波發(fā)過壇程。用組織邁將該問過程論的兩筑個(gè)端順點(diǎn)分黃別為矮：市驚場與名顧客香的要譜求和家設(shè)計(jì)狐圖紙奶與/趁技術(shù)與要求邀。而儲(chǔ)實(shí)際標(biāo)的開協(xié)發(fā)過蠢程應(yīng)尚該至拉少為榮：從金市場朽與顧蛇客的界要求索到能背夠提阻供工炸業(yè)化鞋生產(chǎn)糾的能夢力為嶼止。假設(shè)這一終過程朗將至盆少涉偷及到鹽工藝僻、采咱購、嫂檢驗(yàn)撒、設(shè)即備、墾生產(chǎn)己、人建力資渠源等餅多個(gè)挎部門這活動(dòng)壞及其滑接口苗，能聞形成呀提供份給顧收客產(chǎn)喚品的拆能力夾。灶同樣緞，我想們也足不能烤簡單鏟地把喚標(biāo)準(zhǔn)怪GB西/T敘19獨(dú)00會(huì)1-者20學(xué)08冬中的球條款帶7.弟3視各為一偶個(gè)單違一過墳程。隨如：洽根據(jù)浸條款棗7.店3.扶7雕要求徑所確靈定的燙設(shè)計(jì)豬與開星發(fā)的長更改設(shè)控制劍，由駁于輸網(wǎng)入/先輸出密情況醫(yī)的變盆化或殖多樣誰性，府更宜之成為在一個(gè)躁獨(dú)立宣于設(shè)艇計(jì)開騾發(fā)過嚼程的澡更改盲控制勢過程仇。該刮過程勇是在蜓設(shè)計(jì)碑與開易發(fā)過酒程完疾成后評(píng)，對齊可能耗出現(xiàn)析的設(shè)誘計(jì)更印改活投動(dòng)進(jìn)猶行控蘆制。朵更改輛的需鈴求可冠能來遺自與譽(yù)顧客扯、現(xiàn)塵場生傭產(chǎn)出匪現(xiàn)的臟問題刃、針殊對新游材料證新工稀藝提根出更沉新等彩，根框據(jù)更斧改的拉影響藥，需屢要對鳳更改栗進(jìn)行埋必要特的評(píng)乒審、京驗(yàn)證艷、確肌認(rèn)和寒批準(zhǔn)津等活濕動(dòng)后系，才扶能實(shí)嘉施更蘋改。鞏由此咸可見假設(shè)，對膨過程訂確實(shí)次定與籍定義農(nóng)，既魂不能訪依據(jù)黃標(biāo)準(zhǔn)揭的條寬款也謀不能內(nèi)按照朋部門辜的職麻能，捕而要脹根據(jù)謙組織顯的實(shí)質(zhì)際活姑動(dòng)的燒流程桑，參驢考標(biāo)矛準(zhǔn)的勺要求唐和過溫程的輕功能汪，來精定義纏組織屑的過注程。械在定捷義過錢程時(shí)耕，當(dāng)串假設(shè)干賞過程團(tuán)功能駱一致先時(shí)，艦可以令考慮蠻過程墓的合碎并；凝當(dāng)某中個(gè)過犬程構(gòu)汽成特比定的有功能粘時(shí)，屑宜根族據(jù)這惑一特駱定的撓功能羞來定畫義該別過程蜘。播4.棒

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例8.歡2.襪1使;7慰.5花.1舞f)房合同規(guī)管理際過程蠟交付耕過程交(攝經(jīng)營散銷售艦部)遭慧7.單2;拌職責(zé)略及目鐵標(biāo)管離理騎(辦嘗公室扭、企膝業(yè)管瀉理部軟)撇5.薯5.邀1高；4吃.2問.3釀14胳:3極0-曲17誕:0分0倘生產(chǎn)察技術(shù)閱準(zhǔn)備比過程額〔礦銹用〕創(chuàng)〔技塌術(shù)質(zhì)詢量部包〕箭7.俯1;溪7.折5.卷1啄;4紗.2菌.3鼻生產(chǎn)鄰技術(shù)而準(zhǔn)備室過程溜〔軌凝道交雪通〕豬〔技梨術(shù)質(zhì)撐量部撕〕爆7.哨1;貓7.念5.刊1挽;4偏.2武.3兆；4瓦.2織.4捕人力肝資源招管理柄過程夕〔人嫁力資鳳源部鞏〕營

跑6.曲2獅17矩:0也0-濤17洞:3羊0禁內(nèi)外蘿部溝屑通天

黃3月肢3日霜8:攀30施-1死2:肅00獎(jiǎng)物流朱管理然過程瞇〔備呼料中腰心〕桐7.鄉(xiāng)5.質(zhì)1通;7晌.5筐.3執(zhí);7餓.5編.5搖;編制造餓過程晨〔零朗件車席間〕盟7.貼5.呢1商;7融.5粗.3升;7銅.5院.5另;暑7.痛6臘8.縫2.胸4舉;8淋.3判;8范.5辣.2朋采購塘管理全過程閱〔采江購配代送中幕心〕討7圖.4粘12棄:0苦0-毀13溝:0廈0賠工作鴨餐吃13鑰:0絲0-湊17俱:0魂0蛾制造串過程螞〔熱槳處理狐車間妥〕霉

土7.公5.核1戚-7我.5侍.3擇;7姥.5聰.5摸;8似.2嚴(yán).4洲;8霧.3鋒;8支.5欲.2寸制造土過程心〔液然壓車慢間〕纖

簡7.久5.量1艇;7燃.5軌.3累;7球.5能.5樂;貫8.獨(dú)2.混4要;8歸.3低;8雙.5網(wǎng).2炊不合打格品濱處理槽過程惱檢驗(yàn)?zāi)z/測肥試設(shè)役備管糞理過容程〔某技術(shù)杏質(zhì)量深部〕隆8.芝1;齡8.廳2.疫4蒜;8設(shè).3崇;7番.6調(diào)；8朽.5懂17抱:0準(zhǔn)0-蘭17罰;3拔0秒內(nèi)外兵部溝宮通須

舌3月歇4日作8:掙30貌-1菊2:夾00剛制造趴過程壟(礦爬用牽淚引車嬌輛)垮〔裝飼配車云間〕夾7.再5.盒1蒸;7杰.5筐.3臣;7低.5叼.5忍;7揉.6目;8泊.2臂.4鼠;8希.3制;饒8.財(cái)5.日2叉制造推過程屋〔軌伸道交波通部皂〕偷

季7.島5.哨1稠;7吳.5帥.3軌;7滴.5齒.5埋;責(zé)8.被2.鉗4曾;8徑.3最;8匆.5泉.2言設(shè)備道、工快裝管成理過按程罪設(shè)備揪維修紡?fù)獍鼒?jiān)管理昨〔生土產(chǎn)管頃理部敢〕振6.鳳3;鞏7.團(tuán)5.瞎1羽.7咐.5勤.3餡;績6.革4；體7.榮4潑12肆:0百0-柏13熔:0座0樂工作慮餐副13滅:0斷0-參15澤:0稅0喜遺留新問題免處理我、審朽核文羅件準(zhǔn)勁備及饞溝通竊15咸:0跨0-亦17貫:0殲0授

末遣次會(huì)伴議碑說明坦：塊1.債QM蹲S每草個(gè)過乎程/壘部門咐的審廢核可臉能都辣會(huì)涉港及標(biāo)為準(zhǔn)G槽B/鏡T1瞎90元01票-2碑00感8條亦款寸4.攔2.壽3漸；4診.2某.4錯(cuò)；5要.4鮮.1掙；5釀.5彼.1淺；6精.2塞；6液.3驢；8僑.2啊.3獎(jiǎng)；8金.5屯；齒2.擦在審魄核過雅程中懷，針桑對某商一過遞程的買審核區(qū)，主固要審懇核過瘡程的噸負(fù)責(zé)丸部門顫，但敏也會(huì)很涉及敞相關(guān)瑞部門餃；福3.己工作肯餐時(shí)紙間、掀內(nèi)外市部溝辱通時(shí)悼間也強(qiáng)是審果核組頂內(nèi)部饑進(jìn)行澆信息袋交流擦的時(shí)誘間。

毀附錄莊三：袋不符屬合報(bào)臭告及渣其糾征正與挽預(yù)防勝措施紗的示慈例竄標(biāo)準(zhǔn)境GB春/T端19驢01樹1-創(chuàng)20閣03葵中的竟條款賭臥6.特5.尿5臘規(guī)定訓(xùn)：“夜應(yīng)當(dāng)小對照魯審核角準(zhǔn)那么襖評(píng)價(jià)數(shù)審核渣證據(jù)頭形成論審核達(dá)發(fā)現(xiàn)足，審定核發(fā)增現(xiàn)能斜說明義符合貸或不醉符合柿準(zhǔn)那么皆。當(dāng)戴審核恐目的駝?dòng)幸?guī)奏定時(shí)戀，審埋核發(fā)盜現(xiàn)能狐識(shí)別肢改良繳時(shí)機(jī)血〞。盟在審遼核中略提出昌的不站符合棚是組抗織糾疲正和粥預(yù)防費(fèi)措施銅的輸酒入。端基于報(bào)下道面工序蓋即是宮顧客閱的觀謎點(diǎn)，病不符訴合報(bào)斧告中合的審虛核發(fā)忠現(xiàn)應(yīng)寨能夠夸識(shí)別側(cè)管理白體系浸需要瓜改良博的地里方。繁目前跌的實(shí)效際情兵況是覺，不盯符合感的描遞述只營包括垮兩部留分內(nèi)技容，籠即審鍛核證當(dāng)據(jù)和認(rèn)審核嘗準(zhǔn)那么瞎，所突謂的忙判定及就是如不符陵合標(biāo)慣準(zhǔn)的摩條款塑，而矮未能浙指出齡管理茄體系沙什么并地方蜘存在牧不符蓄合，刮也就音是審技核證貸據(jù)對池照審熊核準(zhǔn)燭那么的倆判定憶未作愿描述誰?？尚阋哉f腔，這惑樣的曠不符承合是翠停留凍在“菠病癥秤〞層緞面，殺而未傷能深臨入到手“癥始結(jié)〞智層次層，即安沒有復(fù)指出院管理罪體系顛存在慚的問疑題，張這不數(shù)利于煌組織奧管理錫體系息的改氏進(jìn)。擦例如乞：適排宜的彼不符靈合報(bào)甚告和衫糾正趁錯(cuò)措技施六審核捆發(fā)現(xiàn)多：未跡能始蠢終有桌效地永按照丸檢驗(yàn)底標(biāo)準(zhǔn)引的要面求實(shí)脈施檢國驗(yàn)。遲審核熔證據(jù)安：公明司B介BG娘8.戒2.時(shí)4確-2叨00買6?初BG橫產(chǎn)品折檢驗(yàn)植規(guī)程呼?要吳求對盡部件槍在安齡裝前叫進(jìn)行膽超速戶試驗(yàn)警，未才能提君供今非年三朱月有茶關(guān)此剩項(xiàng)活憲動(dòng)的心紀(jì)錄破?；蹖徍斯谝罁?jù)互：組晌織應(yīng)競對產(chǎn)粱品的功特性饅進(jìn)行還監(jiān)視繡和測據(jù)量，嫩以驗(yàn)佛證產(chǎn)綁品要財(cái)求已駛得到謀滿足沒。這鏡種監(jiān)梅視和管測量壽應(yīng)依刑據(jù)所賭籌劃拳的安針排〔娘見G縮B/違19開00標(biāo)1的塌7.社1〕蘭，在國產(chǎn)品飾實(shí)現(xiàn)休過程逮的適卷當(dāng)階裁段進(jìn)此行；紙應(yīng)保屋持符泊合接彎收準(zhǔn)賢那么的培證據(jù)悟；記煉錄應(yīng)鼻指明鉤有權(quán)嫌放行詠產(chǎn)品爭的人伍員。坑注：省對于丸審核甜發(fā)現(xiàn)凍、審披核證脆據(jù)和怨審核申順序梨的關(guān)賽系可宰以由艇組織撫自行距根據(jù)垮關(guān)注推的重陶點(diǎn)和事表達(dá)叛的方抓便來吃確定沫。上努述的曉表述煉方法討突出健了審神核發(fā)糧現(xiàn)，脅對于贈(zèng)目前束普遍港存在換對審調(diào)核發(fā)梨現(xiàn)表溝述弱溉的情點(diǎn)況下傅不失鑒是一低種有哲效方揪法，反也能造提醒援組織路給與床關(guān)注椅。那葬么按行照中賢國人惰的思遇維和劃表達(dá)彩方式虧采用皮審核喇證據(jù)墊、審念核依礦據(jù)、沉審核圈發(fā)現(xiàn)啄的順駛序來壁描述橋同樣袋是一殃種可草行的盆表達(dá)嗓方式訂。號(hào)不同袖層次我的原湊因?qū)Т咧虏环瑢又v次的幼糾正上措施庭序號(hào)奉原

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語附錄荒四：距質(zhì)量噴管理燦體系歲與環(huán)淚境管壞理體算系的瘦結(jié)合評(píng)審核講假設(shè)打個(gè)算實(shí)盤施質(zhì)捎量管警理體禁系〔折QM古S〕弦與環(huán)盈境管惹理體軌系〔恭EM浮S〕多的結(jié)絮合審協(xié)核，柔審核旺組需免要考懲慮受胖審核蠶組織銳依照蜂QM衡S和矮EM赴S要興求建兩立的爺管理壘體系糞是否鼠存在低可以票實(shí)施右結(jié)合銀審核傳的結(jié)襖合點(diǎn)顫，并搞在此脈根底族上策訊劃審加核，如才能杰確保藍(lán)該審摩核的客有效畏性和搶效率著。把基于框組織緊所確軍定的盤QM水S和于EM肌S過遲程實(shí)求施結(jié)抖合審南核可宜以是董一種雞比擬妨有效害的審纏核方燙法。把1．絲QM稀S與積EM棒S的菌過程驅(qū)區(qū)別錢和聯(lián)閣系肯根據(jù)猛過程兄的概股念,花即一妙系列廈相互槽關(guān)聯(lián)沾和相堪互作遷用的隱活動(dòng)壟，它倆們將呼輸入愚轉(zhuǎn)換排為輸稱出。壩這些僚活動(dòng)勵(lì)要求駐配置論必要寬的資段源，萍EM蛾S的抓建立軟也可桐以采賤用過保程的贏思路夜和方剝法。秋參照止本文刷件附肺件一畏有關(guān)譽(yù)QM暢S的婦過程蛋分類世，一臘個(gè)組別織的夢EM帖S的仰過程拔分類盈也可叼以分勁為以繳下幾井種：傲1〕嚇

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餃無論腸是判夏斷E煉MS右的整詢體績積效，笛還是時(shí)審核狼某一抽具體輛過程皇，都欠以其既績效昨指標(biāo)蠶的實(shí)穩(wěn)現(xiàn)與勺改良挽情況啟為基繭礎(chǔ)；果2〕抗

燭按照四組織莖所確守定的機(jī)一定題數(shù)量胖和類扣型的雪EM豪S過銜程及滲其之來間的承內(nèi)在愚連接熔關(guān)系懲，對跌審核納的路沖徑進(jìn)愧行策痕劃和沒實(shí)施臣審核例；喇注：并因?yàn)闆r對一懷個(gè)/上幾個(gè)帆重大遙環(huán)境柴因素非及其劇影響版的控宏制可乖能構(gòu)梢成一儉個(gè)獨(dú)灘立管論理過愚程，崖所以斷EM況S審量核路脊徑不企一定欠完全熄參照軍組織映的業(yè)撲務(wù)流斜程。榴3〕駛

聰以法丟規(guī)及肌相關(guān)賄方的鳳要求瓜為導(dǎo)浸向，占并以蠢重大蕩環(huán)境腹因素績及其饅影響化的管桃理過豎程〔侄識(shí)別堆、評(píng)絮價(jià)、昂目標(biāo)悠指標(biāo)疼與管著理方卻案、維運(yùn)行高控制泳、應(yīng)鎮(zhèn)急準(zhǔn)浴備與管響應(yīng)尼、監(jiān)本視與憑測量歉、分淘析與態(tài)改良湊等〕校作為艇審核值的主兄線；她老4〕扁

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