第四章市場(chǎng)分析與銷售方案PAGE37廣東省XX市XX萬畝高山有機(jī)茶種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告XX高山茶開發(fā)有限公司二〇一二年二月二十八日目錄第一章總論一、概論…………1二、可行性研究報(bào)告的依據(jù)……2三、可行性研究范圍……………2四、結(jié)論和建議…………………2第二章項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目單位基本情況…………4二、項(xiàng)目建設(shè)背景………………4三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性…………5第三章建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況…………………7二、項(xiàng)目建設(shè)條件分析…………7第四章市場(chǎng)分析與銷售方案一、市場(chǎng)預(yù)測(cè)……………………10二、營(yíng)銷策略、方案、模式……12三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析………………13第五章建設(shè)方案一、產(chǎn)品方案和建設(shè)內(nèi)容………15二、建設(shè)規(guī)劃及布局……………15三、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)………15四、生產(chǎn)工藝技術(shù)方案…………16五、建筑方案……………………16六、實(shí)施進(jìn)度安排………………18第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、環(huán)境現(xiàn)狀……………………19二、項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響分析……19三、環(huán)境影響評(píng)價(jià)………………19

第一章總論一、概論1、項(xiàng)目概況(1)項(xiàng)目名稱：廣東省XX市XX萬畝高山有機(jī)茶種植基地建設(shè)項(xiàng)目(2)項(xiàng)目建設(shè)單位：XX高山茶開發(fā)有限公司(3)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：劉發(fā)富(4)項(xiàng)目建設(shè)地址：廣東省XX市帽子峰鎮(zhèn)新躍林場(chǎng)2、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模(1)建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：項(xiàng)目分二期進(jìn)行建設(shè)。第一期，按照國(guó)家農(nóng)業(yè)部有機(jī)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，新建高山有機(jī)茶園8500畝。興建一個(gè)現(xiàn)代化茶葉加工廠、一座冷庫貯藏室和三條包裝生產(chǎn)線。第二期，種植1000畝名貴中藥材和500畝銀杏觀賞林。(2)產(chǎn)品方案：500g裝精制茶：68000斤\年；100g裝精制茶：170000斤\50g裝精制茶：85000斤\年。3、項(xiàng)目總投資和資金籌措：項(xiàng)目總投資1.2億元。其中：土建費(fèi)用510萬元，設(shè)備及安裝工程費(fèi)用464.5萬元，田間工程及種植管理8282.5萬元，流動(dòng)資金2743萬元。資金來源：自籌。4、項(xiàng)目實(shí)施期限：三年半。二、可行性研究報(bào)告的依據(jù)1、農(nóng)業(yè)部《全國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；2、《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策、意見》；3、國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)局《有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》；5、農(nóng)業(yè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：NY5196-2002《有機(jī)茶》、NY/T5197-2002《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》、NY/T5198-2002《有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程》、NY5199-2002《有機(jī)茶產(chǎn)地環(huán)境》等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；5、《國(guó)家有機(jī)食品生產(chǎn)基地考核管理規(guī)定(試行)》；6、國(guó)家發(fā)改委《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》；7、國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；8、業(yè)主提供的其它資料三、可行性研究范圍本報(bào)告以XX萬畝高山有機(jī)茶種植基地建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容為研究對(duì)象，以項(xiàng)目建設(shè)的必要性、建設(shè)規(guī)模、項(xiàng)目總體規(guī)劃、運(yùn)作方式、投資估算、效益分析為內(nèi)容，具體包括：項(xiàng)目建設(shè)必要性分析、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容的確定、地址選擇與建設(shè)條件、運(yùn)作方式、項(xiàng)目工藝方案、項(xiàng)目管理、環(huán)境保護(hù)與節(jié)能投資估算與資金籌措、風(fēng)險(xiǎn)分析和效益分析。四、結(jié)論和建議1、結(jié)論按照《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展第十二個(gè)五年計(jì)劃的建議》有關(guān)農(nóng)業(yè)部分的精神。面向市場(chǎng)、依靠科技進(jìn)步不斷向生產(chǎn)的廣度和深度進(jìn)軍，提高茶葉加工的技術(shù)水平和效益，發(fā)揮各地比較優(yōu)勢(shì)，調(diào)整農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。本項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)條件，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，輻射帶動(dòng)能力強(qiáng)，資源優(yōu)勢(shì)突出，開發(fā)產(chǎn)品科技含量較高，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)潛力大，項(xiàng)目技術(shù)方案先進(jìn)可行，預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益好，有較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)具有重要的作用，符合我國(guó)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施具有的必要性、科學(xué)意義和社會(huì)意義。2、建議(1)本項(xiàng)目在可行性研究報(bào)告批復(fù)后，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，制訂出詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，盡早開展本項(xiàng)目建設(shè)的招標(biāo)和商務(wù)談判工作。(2)XX高山茶開發(fā)有限應(yīng)開拓多種融資渠道，確保資金落實(shí)到位，保證項(xiàng)目的建設(shè)順利進(jìn)行。(3)XX高山茶開發(fā)有限必須設(shè)立專項(xiàng)資金帳戶管理，實(shí)行?？顚Ｓ茫?yán)格的審批制度。(4)項(xiàng)目必須有規(guī)劃，按規(guī)劃組織較強(qiáng)的班子負(fù)責(zé)實(shí)施，技術(shù)上一定要依托高水平的科研單位和技術(shù)人員指導(dǎo)，在實(shí)施本項(xiàng)目過程中應(yīng)注重生態(tài)，保護(hù)環(huán)境。

第二章項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目單位基本情況XX高山茶開發(fā)有限公司是一家正式工商注冊(cè)的民營(yíng)股份有限公司，是一個(gè)集房地產(chǎn)開發(fā)和農(nóng)業(yè)科研開發(fā)的企業(yè)，公司注冊(cè)資本1000萬元，公司的基本經(jīng)營(yíng)理念是：大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，著力建設(shè)高山有機(jī)茶農(nóng)業(yè)基地，促進(jìn)人類健康和引導(dǎo)農(nóng)業(yè)走向可持續(xù)發(fā)展之路。公司立足XX生態(tài)、氣候、社會(huì)資源，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，立足綠色環(huán)保，倡導(dǎo)有機(jī)農(nóng)業(yè)，保護(hù)生態(tài)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，是一個(gè)公司+基地+農(nóng)戶帶領(lǐng)山區(qū)農(nóng)民致富，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)有機(jī)生產(chǎn)的生態(tài)型企業(yè)，既能促進(jìn)農(nóng)民收入增加，又能促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，是一個(gè)極具前景的成長(zhǎng)型企業(yè)。二、項(xiàng)目建設(shè)背景國(guó)家確立了新時(shí)期農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)要以農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)，以提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和鞏固農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移為主線，通過扶持具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和輻射帶動(dòng)作用的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。XX高山茶開發(fā)有限公司在市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步核實(shí)，收集資料，對(duì)技術(shù)市場(chǎng)深入研究，結(jié)合我國(guó)和當(dāng)?shù)氐暮暧^經(jīng)濟(jì)要求、長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和國(guó)土規(guī)劃的要求及農(nóng)業(yè)、交通和市場(chǎng)等方面的發(fā)展情況并與專業(yè)可研設(shè)計(jì)單位進(jìn)行共同的研究討論，制訂本項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高，人們膳食結(jié)構(gòu)的改善，對(duì)茶的要求越來越高，且無公害綠色食品成為消費(fèi)的主流，目前各大中城市真空無菌包裝精制茶銷售旺盛，供不應(yīng)求，銷售價(jià)格看好。提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，不僅滿足同類產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，而且彌補(bǔ)了周邊同類產(chǎn)品的不足，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，產(chǎn)品市場(chǎng)占有額的增加，有利于提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。同時(shí)有利促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展后勁，因此項(xiàng)目建設(shè)十分必要，且意義深遠(yuǎn)。1、項(xiàng)目建設(shè)是當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的迫切需要多年來，XX市帽子峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)一直比較單一，依托特殊的地形條件和氣候因素，因地制宜，通過調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，高質(zhì)量建設(shè)生態(tài)茶葉基地，對(duì)最大限度滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需要，引導(dǎo)帶動(dòng)農(nóng)民增收等，都具有十分重要的意義。2、項(xiàng)目建設(shè)是農(nóng)民收入持續(xù)增長(zhǎng)和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的迫切需要XX市帽子峰鎮(zhèn)其他經(jīng)濟(jì)資源相對(duì)匱乏，如何確保本地農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收，已是擺在政府面前的一大嚴(yán)峻課題。充分利用當(dāng)?shù)厍鹆昃徠露嗟馁Y源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)，正好可以有效促進(jìn)農(nóng)民收入的持續(xù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)本地農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，因而，推動(dòng)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)成為農(nóng)民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的必然選擇。3、項(xiàng)目建設(shè)是農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)的迫切需要建設(shè)生態(tài)茶葉基地不僅為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添了活力，更重要的是，茶葉是綠化樹種，四季常綠，既增加收入，又保護(hù)和美化環(huán)境。

第三章建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況1、建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在XX市帽子峰鎮(zhèn)新躍林場(chǎng)，一是該地氣候條件極適宜茶葉生長(zhǎng)，建設(shè)茶葉基地符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，發(fā)展有基礎(chǔ)；二是廣東茶葉生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較少，產(chǎn)品需求旺盛，市場(chǎng)前景看好；三是交通便利，同時(shí)有著良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。2、氣候條件狀況項(xiàng)目選址XX市帽子峰新躍林場(chǎng)，主要以海拔600-800米山林為主，氣溫適宜，日照時(shí)間長(zhǎng)，無霜期長(zhǎng)，年降雨量在800-1100mm之間，土壤有機(jī)質(zhì)含量3.5%左右，土質(zhì)多呈酸性，PH值在4.5-6.5之間。區(qū)域內(nèi)云霧繚繞，土壤肥沃，茶葉生產(chǎn)自然環(huán)境得天獨(dú)厚。二、項(xiàng)目建設(shè)條件分析(1)政策環(huán)境寬松黨的十七大提出了要大力進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，大力發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，努力增加農(nóng)民收入的目標(biāo)和任務(wù)。國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室提出了堅(jiān)持把增加農(nóng)民收入作為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。通過扶持具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和輻射帶動(dòng)作用的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目扶持的重點(diǎn)項(xiàng)目是與項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民主要農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)、購(gòu)銷密切相關(guān)的農(nóng)副產(chǎn)品加工。XX市人民政府就出臺(tái)了一系列招商引資優(yōu)惠政策，，為項(xiàng)目建設(shè)營(yíng)造了良好的政策環(huán)境。(2)區(qū)位優(yōu)勢(shì)強(qiáng)勁XX市地處廣東北部，交通便利，直接面向珠江三角洲市場(chǎng)，大力開發(fā)有機(jī)茶，市場(chǎng)前景將十發(fā)廣闊。(3)市場(chǎng)前景廣闊茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗輻射、抗癌癥。隨著茶葉有利健康生活理念的進(jìn)一步傳播，我國(guó)茶葉消費(fèi)市場(chǎng)還將擴(kuò)大。當(dāng)前我國(guó)茶葉年消費(fèi)人均僅0.33公斤，當(dāng)內(nèi)銷年人均達(dá)到0.7公斤，外銷增長(zhǎng)50%，我國(guó)茶葉的總需求量為130多萬噸，相當(dāng)于我國(guó)2001年產(chǎn)量的1倍。因此我國(guó)茶葉市場(chǎng)還有較大的發(fā)展空間。(4)技術(shù)保障系數(shù)高XX高山茶開發(fā)有限公司母公司現(xiàn)已在江西省上猶縣建設(shè)有一個(gè)高山茶生產(chǎn)基地，即江西省上猶縣猶石嶂萬畝茶場(chǎng)基地，公司技術(shù)力量雄厚，有高、中級(jí)技術(shù)人員12人，制茶能手10人。同時(shí)聘請(qǐng)江西省農(nóng)科院以及江西省內(nèi)茶葉專家、教授作為技術(shù)顧問，項(xiàng)目生產(chǎn)加工技術(shù)條件成熟，技術(shù)保障系數(shù)高。(5)交通運(yùn)輸條件S342省道貫穿XX市帽子峰鎮(zhèn)，優(yōu)越便利的交通條件，為該項(xiàng)目的實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。(6)公用設(shè)施的社會(huì)依托項(xiàng)目選址XX市帽子峰新躍林場(chǎng)，原有水、電、通訊等公共設(shè)施齊全，可降低項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施投入。(7)擬建項(xiàng)目所在地政府和法律支持條件項(xiàng)目所在地對(duì)該項(xiàng)目非常重視，安排專職協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目協(xié)調(diào)，為項(xiàng)目建設(shè)提供了良好的人文環(huán)境。

第四章市場(chǎng)分析與銷售方案一、市場(chǎng)預(yù)測(cè)1、主要趨勢(shì)一是茶葉消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2008年我國(guó)茶園面積160萬公頃，產(chǎn)量124萬噸。茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景好，市場(chǎng)空間大。全球有160多個(gè)國(guó)家有茶葉消費(fèi)習(xí)慣，有20多億人鐘情于茶飲，世界綠茶貿(mào)易量以年均25%的速度增長(zhǎng)，可見，茶葉潛在的國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)巨大。這些情況表明茶葉走產(chǎn)業(yè)化之路，形成專業(yè)化、規(guī)?；母咝б娈a(chǎn)業(yè)的前景和發(fā)展空間都是良巨大的。二是茶葉生產(chǎn)向規(guī)?；较虬l(fā)展。茶葉生產(chǎn)的組織形式正在從千家萬戶的分散種植向規(guī)?；N植轉(zhuǎn)變；茶葉加工從作坊式生產(chǎn)向清潔化流水加工轉(zhuǎn)變，組織程度不斷提高。三是茶葉需求向多元化發(fā)展。對(duì)高氨基酸、富硒、低咖啡因等品類茶葉的需求將會(huì)不斷增加。在品種培育方面，將從細(xì)胞水平、分子水平和亞分子水平開展茶樹遺傳和育種研究，并通過電子計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)，科學(xué)地將茶樹的各種優(yōu)良性狀加以最優(yōu)組合。四是茶樹栽培技術(shù)向高效生態(tài)型發(fā)展。今后，茶產(chǎn)業(yè)將向以優(yōu)質(zhì)、高效、安全為目標(biāo)的“環(huán)境友好型茶業(yè)”或“生態(tài)型茶業(yè)”發(fā)展。五是茶葉產(chǎn)品綠色化。綠色消費(fèi)意識(shí)日益增強(qiáng)，“有機(jī)茶”應(yīng)運(yùn)而生。它是一種生產(chǎn)過程中不使用任何人工合成的化肥、農(nóng)藥、生產(chǎn)調(diào)節(jié)劑的茶葉，它既可以保證農(nóng)業(yè)環(huán)境的可持續(xù)，又可以提高人們的健康飲茶水平。茶以其健康、養(yǎng)生及藥用價(jià)值得到了世界的認(rèn)可，而有機(jī)茶則以純天然、無污染的極致姿態(tài)贏得了世人的尊崇。六是茶保健產(chǎn)品開發(fā)將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新生長(zhǎng)點(diǎn)。茶的許多保健作用已被闡明和證實(shí)。茶葉的“三降”（降血壓、降血糖、降血脂）、“三抗”（抗癌癥、抗衰老、抗輻射）功能已被科學(xué)所證明。七是茶葉質(zhì)量安全越來越受關(guān)注。為適應(yīng)全球茶葉市場(chǎng)的要求，國(guó)內(nèi)外不少茶廠開始在茶葉生產(chǎn)中開展ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系和HACCP（HazardAnalysisandCriticalControlPoint危害分析和關(guān)鍵點(diǎn)控制）以及良好農(nóng)業(yè)規(guī)范(GoodAgriculturalPractices,簡(jiǎn)稱GAP)認(rèn)證。2、市場(chǎng)分析有機(jī)茶是一種絕對(duì)不受任何污染的純天然食品。由于有機(jī)茶在生產(chǎn)、加工銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)都受到嚴(yán)格控制，其品質(zhì)是有保障的，是最營(yíng)養(yǎng)、最安全的天然食品之一，滿足了當(dāng)今廣大消費(fèi)者追求健康安全的消費(fèi)需求，越來越受到消費(fèi)者的歡迎，市場(chǎng)潛力巨大。目前，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)有機(jī)茶需求量穩(wěn)步增長(zhǎng)，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)有機(jī)茶的需求正在啟動(dòng)并呈迅猛發(fā)展之勢(shì)。有機(jī)茶主要銷往西歐、美國(guó)和日本等國(guó)；有機(jī)茶的銷量?jī)H占上述國(guó)家和地區(qū)茶葉銷售量的1%，而有機(jī)食品在上述國(guó)家和地區(qū)已占到5%以上。目前，世界茶葉總產(chǎn)量約為296萬噸，而有機(jī)茶銷售量約為6000噸，且主要是紅茶。有機(jī)茶在國(guó)際市場(chǎng)以20%的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。因此，有機(jī)茶市場(chǎng)還有相當(dāng)大的發(fā)展空間，呈供不應(yīng)求之勢(shì)。有機(jī)茶的銷售價(jià)格較一般常規(guī)茶葉銷售價(jià)要高30--50%，利潤(rùn)相當(dāng)豐厚，市場(chǎng)空間相當(dāng)巨大。從我國(guó)的情況來看，我國(guó)有機(jī)茶發(fā)展經(jīng)過近十年發(fā)展，已取得了一定的可喜成績(jī)。然而，到目前為止，我國(guó)有機(jī)茶園經(jīng)有機(jī)茶認(rèn)證的茶園面積僅12萬畝，占全國(guó)茶園面積的0.7%，年產(chǎn)有機(jī)茶僅4000噸，占全國(guó)茶葉產(chǎn)量的0.5%。我國(guó)的有機(jī)茶主要分外銷和內(nèi)銷兩條渠道，外銷為主。從目前情況來看，我國(guó)有機(jī)茶出口數(shù)量占全年產(chǎn)量的60%，而內(nèi)銷為40%，但從產(chǎn)值情況來看，目前有機(jī)茶產(chǎn)值約為1億元，占全國(guó)茶葉產(chǎn)值的1%，利潤(rùn)豐厚。出口有機(jī)茶產(chǎn)值占有機(jī)茶產(chǎn)值25%，而內(nèi)銷有機(jī)茶產(chǎn)值占有機(jī)茶產(chǎn)值75%。由此可見，內(nèi)銷有機(jī)茶的產(chǎn)值高于出口有機(jī)茶產(chǎn)值，內(nèi)銷市場(chǎng)較外銷市場(chǎng)更好，說明我國(guó)有機(jī)茶市場(chǎng)處于起步期并迅猛發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)最營(yíng)養(yǎng)、最安全的有機(jī)茶更加青睞。二、營(yíng)銷策略、方案、模式根據(jù)茶葉市場(chǎng)前景分析，項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)定位是全國(guó)大中城市，公司已爭(zhēng)取了自營(yíng)出口權(quán)，可躋身國(guó)際紅綠茶市場(chǎng)，向發(fā)達(dá)國(guó)家和東南亞地區(qū)擴(kuò)展，產(chǎn)品生產(chǎn)方案以中高檔名優(yōu)茶和大宗茶并舉，打造特色鮮明的名優(yōu)品牌，堅(jiān)持以銷定產(chǎn)，適銷對(duì)路，產(chǎn)銷平衡。企業(yè)生產(chǎn)及產(chǎn)品銷售按“品種優(yōu)質(zhì)原種化、訂單種植標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)加工自動(dòng)化、質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化、品牌銷售集團(tuán)化”的思路進(jìn)行生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)銷售，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)，以誠(chéng)信服務(wù)開拓市場(chǎng)，以企業(yè)自主銷售為主，兼顧代銷及借助現(xiàn)代物流方式，如進(jìn)軍超市、“大額定單方式”、展銷會(huì)等方式。具體采取以下銷售措施：（1）由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，組織骨干力量，強(qiáng)化公司營(yíng)銷部工作力度，完善現(xiàn)有銷售激勵(lì)機(jī)制。（2）本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品以縣級(jí)城市為起點(diǎn)，分別建立省級(jí)、地市級(jí)、縣級(jí)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，省級(jí)統(tǒng)領(lǐng)地市和縣級(jí)，以銷售量定獎(jiǎng)勵(lì)，價(jià)格全國(guó)統(tǒng)一制訂（出廠價(jià)加運(yùn)費(fèi)），零銷價(jià)格經(jīng)銷商和公司協(xié)商制定。（3）通過專業(yè)或行業(yè)博覽會(huì)、研討會(huì)和新聞發(fā)布會(huì)及有關(guān)媒體，加強(qiáng)企業(yè)和商標(biāo)品牌宣傳，積累知名度。同時(shí)計(jì)劃建立企業(yè)網(wǎng)站，利用網(wǎng)絡(luò)信息時(shí)代的傳播優(yōu)勢(shì)來設(shè)立一個(gè)平臺(tái)，開辟積極、主動(dòng)的宣傳模式。三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析1、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析茶葉價(jià)格波動(dòng)頻繁、范圍較大，同時(shí)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)前景與公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)密切相關(guān)，因此存在相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。而周邊地區(qū)茶葉加工行業(yè)正處于發(fā)展變革期，也存在一定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。2、防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策首先，本公司確立了面向國(guó)內(nèi)大中城市最受歡迎的高檔名優(yōu)茶、國(guó)際市場(chǎng)上銷售較好的大宗綠茶的產(chǎn)品定位，徹底回避國(guó)內(nèi)低層次的惡性競(jìng)爭(zhēng)；其次在產(chǎn)品定價(jià)上，以絕對(duì)的成本優(yōu)勢(shì)為前提，確定“高端產(chǎn)品、中端價(jià)位”的營(yíng)銷策略，并且通過以較低價(jià)位讓利于專業(yè)經(jīng)銷商的方式借助社會(huì)成熟的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售，同時(shí)積極拓展網(wǎng)上銷售，使公司產(chǎn)品在委托經(jīng)銷和終端市場(chǎng)上均具有了突出的性價(jià)比；第三，利用地域優(yōu)勢(shì)，搶早上市，搶占早茶市場(chǎng)；第四，利用各級(jí)政府對(duì)綠色農(nóng)產(chǎn)品的支持，以爭(zhēng)取到當(dāng)?shù)罔F路、公路、航空等各運(yùn)輸部門對(duì)本公司大宗茶葉產(chǎn)品開辟“綠色通道”的承諾，在運(yùn)輸成本上能確保做到最低價(jià)位；第五，已與多家大型專業(yè)經(jīng)銷單位達(dá)成合作意賂，并有條件在一段時(shí)間之后實(shí)現(xiàn)完全的“訂單農(nóng)業(yè)”。因此，本項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)集中在前期生產(chǎn)的不確定性上，而這種不確定性在項(xiàng)目完成后即可基本消除。第五章建設(shè)方案第五章建設(shè)方案一、產(chǎn)品方案和建設(shè)內(nèi)容1、產(chǎn)品方案(穩(wěn)產(chǎn)期)500g裝精制茶：68000斤\年；100g裝精制茶：170000斤\年；50g裝精制茶：85000斤\年。2、建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目分二期進(jìn)行建設(shè)。第一期，按照國(guó)家農(nóng)業(yè)部高山有機(jī)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，新建高山有機(jī)茶園8500畝。興建一個(gè)現(xiàn)代化茶葉加工廠、一座冷庫貯藏室和三條包裝生產(chǎn)線。第二期，種植1000畝名貴中藥材和500畝銀杏觀賞林。二、建設(shè)規(guī)劃及布局按照國(guó)家農(nóng)業(yè)部有機(jī)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，全面規(guī)劃，強(qiáng)化措施，快速推進(jìn)新茶園建設(shè)。引進(jìn)茶葉新品種，推廣茶園培育、茶葉采摘新技術(shù)，提高產(chǎn)量和品質(zhì)多項(xiàng)舉措，提升茶葉品質(zhì)，提高茶葉產(chǎn)量，全面提高茶葉生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益。三、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目執(zhí)行NY/T5197-2002《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》、NY/T5198-2002《有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程》。(1)有關(guān)工業(yè)“三廢”方面的標(biāo)準(zhǔn)，如《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲測(cè)量方法》GB12349《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(2)有關(guān)衛(wèi)生規(guī)范，如《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》GB14881(3)有關(guān)工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，如《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ87《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（條文說明）》GB50033《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50034《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50187《工業(yè)企業(yè)通信設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ79《電氣設(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則》GB4064《生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生設(shè)計(jì)導(dǎo)則》GB5083四、生產(chǎn)工藝技術(shù)方案1、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)新茶園在茶園建設(shè)區(qū)配套建設(shè)路網(wǎng)、溝渠、防旱水池等，達(dá)到“山、水、園、林、路”相統(tǒng)一，生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一的高效生態(tài)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。2、科技投入(1)茶葉基地高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)技術(shù)示范1項(xiàng)；(2)引進(jìn)、應(yīng)用茶葉精制加工技術(shù)1項(xiàng)；(3)生產(chǎn)基地技術(shù)培訓(xùn)40場(chǎng)次、4000人次；(4)推廣使用平剪機(jī)、修剪機(jī)、茶葉采摘機(jī)械。五、建筑方案1、建筑物(1)建筑設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想①本項(xiàng)目所有建筑建茶園內(nèi)，所有建筑設(shè)計(jì)在滿足生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)上盡量體現(xiàn)高效率并充分展示現(xiàn)代企業(yè)形象、人性化、田園化的新型園區(qū)。使之不僅在茶葉加工技術(shù)、資源合理利用，提高農(nóng)產(chǎn)品整體經(jīng)濟(jì)效益等方面具備示范作用，在生產(chǎn)、生活環(huán)境、廠區(qū)建筑格局也力爭(zhēng)同時(shí)具備示范作用。②根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略考慮廠區(qū)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)則，通過設(shè)計(jì)使廠區(qū)真正做到可持續(xù)發(fā)展。③廠區(qū)道路應(yīng)通暢，便于機(jī)動(dòng)車通行，有條件的應(yīng)修環(huán)行路且便于消防車到達(dá)各車間。廠區(qū)道路應(yīng)采用便于清洗的混凝土、瀝青及其他硬質(zhì)材料鋪設(shè)，防止積水及塵土飛揚(yáng)。廠房之間，廠房與外緣公路或道路應(yīng)保持一定距離，中間設(shè)綠化帶。廠區(qū)內(nèi)各車間的裸露地面應(yīng)進(jìn)行綠化。(2)主要建、構(gòu)筑物工程一覽表項(xiàng)目建構(gòu)、筑物無特殊結(jié)構(gòu)形式，各主要建筑物工程的結(jié)構(gòu)和面積方案，詳見下表。序號(hào)建筑物名稱建筑面積層數(shù)結(jié)構(gòu)形式1茶葉加工車間1200m1磚混2冷庫貯藏室12001磚混3包裝車間600m1框架4園區(qū)管理用房101磚混5綜合樓7003框架6大門及道路102、輔助工程及其它工程廠內(nèi)道路主干道寬9米，次干道寬6米。車輛引道至車間、倉庫等出入口與主、次干道或輔助道相連接的道路，其寬度與出入口大門寬度相應(yīng)。本工程所有道路均采用混凝土路面，其縱坡、橫坡、各路口的轉(zhuǎn)彎半徑及回車場(chǎng)等均按國(guó)家規(guī)定現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范設(shè)計(jì)。有機(jī)茶基地建設(shè)的內(nèi)容主要包括茶園產(chǎn)地的選擇和規(guī)劃，土壤開墾和整理，茶樹品種的選擇與種植，茶園生態(tài)效果營(yíng)建建設(shè)等；對(duì)于新建茶園主要有種茶區(qū)塊、道路、排蓄灌水利系統(tǒng)，以及防護(hù)林帶、綠化區(qū)和多種經(jīng)營(yíng)用地等。六、實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間安排：第一期：2012年8月開始，按照國(guó)家農(nóng)業(yè)部有機(jī)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，定植茶苗8500畝，興建500立方水池50個(gè)，500立方發(fā)酵糞池50個(gè)，完成滴灌工程、排水溝渠以及隔離林帶建設(shè)任務(wù)，力爭(zhēng)2013年10月竣工驗(yàn)收。2014年1月開始組織茶葉技術(shù)培訓(xùn)并進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)；2014年6月到9月，完成茶葉生產(chǎn)包裝車間以及冷藏庫的建設(shè)。第二期：2015年4月開始，種植1000畝名貴中藥材和500畝銀杏觀賞林。第七章項(xiàng)目組織與管理

第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、環(huán)境現(xiàn)狀本項(xiàng)目建設(shè)地遠(yuǎn)離城區(qū)，周圍大部分為農(nóng)田和山林，無大型建筑物和污染源。該區(qū)域土壤、空氣、水等環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀優(yōu)。二、項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響分析本項(xiàng)目是有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目，有機(jī)生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用和推廣，將減少無機(jī)化學(xué)肥料的施用量、增加有機(jī)肥料的施用量，采用科學(xué)的病蟲害防治技術(shù)和生物防治技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)茶葉有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，減輕或避免了農(nóng)藥對(duì)環(huán)境及產(chǎn)品的污染；在田間路邊種植樹木，通過建立林網(wǎng)，改善茶園小氣候，有利于茶葉生長(zhǎng)和人們居住環(huán)境的改善，不僅不會(huì)對(duì)環(huán)境造成惡化，反而有利于環(huán)境向有利的方面發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)中的農(nóng)田水利工程規(guī)模較小，對(duì)生態(tài)不會(huì)產(chǎn)生影響。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)不會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生新的破壞因素。三、環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目屬于有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目，在茶葉生產(chǎn)過程中遵循自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，采取有益于生態(tài)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)，不使用合成的農(nóng)藥、肥料及生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等物質(zhì)，在生產(chǎn)過程中不會(huì)產(chǎn)生任何污染。因此，該項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)破壞和污染環(huán)境，項(xiàng)目可行。

第七章項(xiàng)目組織與管理一、項(xiàng)目實(shí)施管理項(xiàng)目由XX高山茶開發(fā)有限公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施，將制定完備的管理制度，包括人事管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、銷售管理制度以及技術(shù)開發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)制度等。各項(xiàng)約束、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制完善，充分發(fā)揮了工作人員的工作熱情和積極性；內(nèi)部管理有章可循，高效完備；管理層指導(dǎo)方針明確、管理思想先進(jìn)，對(duì)農(nóng)業(yè)種植、有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)、政策法規(guī)、行業(yè)動(dòng)態(tài)有準(zhǔn)確的把握和認(rèn)識(shí)，能夠領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目快速推進(jìn)。公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組織結(jié)構(gòu)見下圖：董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)工程部總經(jīng)理項(xiàng)目專家組銷售部工程部總經(jīng)理項(xiàng)目專家組銷售部財(cái)務(wù)部茶葉生產(chǎn)部茶園管理部財(cái)務(wù)部茶葉生產(chǎn)部茶園管理部二、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)公司采取目標(biāo)責(zé)任制，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。為了提高效率，減少中間環(huán)節(jié)，實(shí)施扁平化垂直管理。項(xiàng)目經(jīng)理1人，副經(jīng)理3人，預(yù)計(jì)員工總數(shù)約400-500人。本項(xiàng)目擬定員478人，具體構(gòu)成如下表：表2職工定員表序號(hào)人員或工段名稱人數(shù)備注1管理人員41.1項(xiàng)目經(jīng)理11.2項(xiàng)目副經(jīng)理32員工4702.1技術(shù)員102.3普通員工460三、項(xiàng)目管理措施1、項(xiàng)目建設(shè)工程管理嚴(yán)格按項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)要求和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)管理，主要工程要實(shí)行公開招標(biāo)、投標(biāo)，實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、工程質(zhì)量監(jiān)理制、竣工驗(yàn)收審計(jì)決算制，切實(shí)保證項(xiàng)目建設(shè)全面達(dá)標(biāo)投產(chǎn)。2、企業(yè)管理按照公司章程進(jìn)行分級(jí)管理，組織生產(chǎn)，實(shí)行生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)承包，落實(shí)好承包合同，嚴(yán)格按公司章程結(jié)算合同，切實(shí)保證項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。3、財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理方面的法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)投入的財(cái)政資金嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理辦法和縣級(jí)報(bào)賬制度，財(cái)政無償資金全面執(zhí)行報(bào)賬制，財(cái)政有償資金根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，簽訂好借款合同，落實(shí)好還款計(jì)劃，按進(jìn)度和工程質(zhì)量進(jìn)行投放，切實(shí)保證投資效益。四、技術(shù)培訓(xùn)1、培訓(xùn)總體目標(biāo)通過培訓(xùn)使項(xiàng)目管理人員全面掌握項(xiàng)目的基本情況及有關(guān)要求和程序，提高對(duì)項(xiàng)目的管理能力和指揮能力，做到有的放矢。工程技術(shù)人員應(yīng)精通項(xiàng)目的有關(guān)各種技術(shù)，操作人員學(xué)會(huì)生產(chǎn)操作技能，了解本項(xiàng)目的有關(guān)知識(shí)，懂得項(xiàng)目生產(chǎn)的基本規(guī)律，確保項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)以后的順利生產(chǎn)。2、培訓(xùn)方式培訓(xùn)采取多種形式交替進(jìn)行的方法，以短期培訓(xùn)為主進(jìn)修考察為輔。短期培訓(xùn)主要是辦短訓(xùn)班根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的要求，聘請(qǐng)省內(nèi)外專家講解技術(shù)要領(lǐng)和操作規(guī)程；根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要，選相關(guān)人員到國(guó)內(nèi)各大專院校進(jìn)行短期培訓(xùn)，以更新知識(shí)，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平。3、培訓(xùn)內(nèi)容=1\*GB3①理論培訓(xùn)在設(shè)備安裝調(diào)試前由設(shè)計(jì)單位工程技術(shù)人員對(duì)茶葉加工廠職工進(jìn)行必要的理論基礎(chǔ)培訓(xùn)，方式為授課，課時(shí)兩周，參加人員為全廠職工，經(jīng)過認(rèn)真考核。合格者方可上崗。=2\*GB3②安裝維修培訓(xùn)在設(shè)備和工藝安裝、調(diào)試過程中，生產(chǎn)技術(shù)人員在設(shè)備安裝現(xiàn)場(chǎng)由設(shè)計(jì)單位技術(shù)人員和設(shè)備工藝安裝技術(shù)人員對(duì)工藝流程、設(shè)備結(jié)構(gòu)、閥門和儀表控制進(jìn)行講解，使有關(guān)人員熟悉流程，了解設(shè)備主要結(jié)構(gòu)，操作方法。=3\*GB3③檢化驗(yàn)培訓(xùn)檢化驗(yàn)人員由國(guó)內(nèi)具有檢化驗(yàn)培訓(xùn)資格機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，掌握相關(guān)的檢化驗(yàn)項(xiàng)目的檢化驗(yàn)基本操作技術(shù)，取得相應(yīng)檢測(cè)資格，方可上崗操作。=4\*GB3④勞動(dòng)安全衛(wèi)生培訓(xùn)全廠職工由企業(yè)組織學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家和地方勞動(dòng)安全法規(guī)。了解與本企業(yè)有關(guān)安全事項(xiàng)，并經(jīng)考核合格后方可上崗。五、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生、消防1、勞動(dòng)安全為了保護(hù)勞動(dòng)者在勞動(dòng)過程中的安全和健康，積極改善勞動(dòng)條件，預(yù)防和消除安全事故，充分調(diào)動(dòng)職工的勞動(dòng)積極性，保護(hù)發(fā)展生產(chǎn)力。從勞動(dòng)組織和技術(shù)上采取相應(yīng)措施，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)的日常管理，保障員工身體健康。（1）主要生產(chǎn)車間設(shè)備布置均留有合理的操作和維修空間。（2）樓梯及操作平臺(tái)均設(shè)有防護(hù)欄桿。（3）對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵和噪音采取防治措施，使之控制在規(guī)定范圍內(nèi)。（4）主車間內(nèi)設(shè)有更衣室。（5）對(duì)生產(chǎn)車間要加強(qiáng)通風(fēng)，使有害介質(zhì)降至允許濃度。2、工業(yè)衛(wèi)生為了保障人民的身體健康，本工程的設(shè)計(jì)、施工與生產(chǎn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定。(1)建立衛(wèi)生質(zhì)量檢測(cè)制度，根據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，嚴(yán)格把握原料采購(gòu)、生產(chǎn)操作、成品包裝、外銷及貯運(yùn)的衛(wèi)生質(zhì)量大關(guān)。(2)原料及產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸、貯存設(shè)備或工具應(yīng)專品專用，不得將有毒、有害和有污染的包裝品用于原料和產(chǎn)品的包裝。(3)配置必要的衛(wèi)生設(shè)施，如：供水、飲水、洗手、廁所、車間沖洗排水，抽風(fēng)排風(fēng)等。(4)主車間，小包裝車間配有更衣室并配備洗手消毒等設(shè)施，操作人員進(jìn)車間必須更衣，操作前必須洗手。(5)車間所有操作人員必須是經(jīng)過健康體檢并無傳染病的身體健康者。(6)嚴(yán)禁一切人員在車間內(nèi)吃食物、吸煙和吐痰，保證生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生與整潔。綠化廠區(qū)，美化環(huán)境，做到文明生產(chǎn)。3、消防（1）本工程中主車間、倉庫的火災(zāi)危險(xiǎn)類別為丙類，其中主車間的耐火級(jí)為二級(jí)。為此，操作人員在上崗前應(yīng)接受有關(guān)的安全生產(chǎn)教育，未經(jīng)培訓(xùn)的新工人，實(shí)習(xí)人員和臨時(shí)工等不得頂崗單獨(dú)操作，廠內(nèi)應(yīng)制定有關(guān)安全操作規(guī)章制度。（2）全廠設(shè)有消防系統(tǒng)，車間及各建筑物配備防火措施，操作人員應(yīng)接受系統(tǒng)消防知識(shí)的培訓(xùn)并定期進(jìn)行消防訓(xùn)練和演習(xí)。（3）車間內(nèi)所有傳動(dòng)設(shè)備配有防護(hù)罩，各種電器設(shè)備必須接地。（4）對(duì)高溫設(shè)備及管道要采取保溫，使其表面溫度降至50℃以下，以防燙傷。第八章投資估算與資金來源一、投資估算依據(jù)1、投資估算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)選取的文件和規(guī)定①國(guó)家發(fā)改委辦公廳《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》；②《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》。2、投資估算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)選取的價(jià)格、指標(biāo)和定額①建（構(gòu)）筑物和附屬工程投資參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r(jià)指標(biāo)估算；②設(shè)備價(jià)格一部分參照廠家報(bào)價(jià)、一部分參照《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》標(biāo)價(jià)估算；③茶苗及林木參照苗木基地詢價(jià)估算；④工程建設(shè)其他費(fèi)以工程費(fèi)用為基數(shù)，參照《廣東省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》的有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行估算。二、投資估算項(xiàng)目總投資1.2億元。其中：土建費(fèi)用510萬元，設(shè)備及安裝工程費(fèi)用464.5萬元，田間工程及種植管理8282.5萬元，流動(dòng)資金2743萬元。詳見項(xiàng)目投資估算表：表3項(xiàng)目投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量單位造價(jià)（元）金額（萬元）1工程費(fèi)用5322.51.1土建工程510.001.1.1園區(qū)管理用房M21000800.0080.001.1.2綜合樓M27001000.0070.001.1.3茶葉加工車間M212001000.00120.001.1.4冷庫貯藏室M212001000.00120.001.1.5包裝車間M26001000.0060.001.1.6大門及道路60.001.2田間工程48茶園土地整理及土壤改良畝10000960.00960.001.2.2噴灌工程畝100002500.002500.001.2.3排水溝渠km10050000.00500.001.2.4園內(nèi)便道改造Km10065000.00650.001.2.5蓄水池(500M3個(gè)5020000.00100.001.2.6發(fā)酵糞池(500M3個(gè)5020500.00102.502設(shè)備及安裝費(fèi)464.502.1茶葉加工生產(chǎn)線條1100.002.2冷庫貯藏設(shè)備100.002.3茶葉包裝生產(chǎn)線條330000.009.002.4檢測(cè)設(shè)備套155.5055.502.5配套農(nóng)機(jī)具200.003種植管理3470.003.1茶苗萬株85003000.002550.003.2防護(hù)林樹苗株5000001.0050.003.3前期工作費(fèi)30.003.4科技推廣及培訓(xùn)費(fèi)30.003.5茶樹定植費(fèi)畝8500600.005103.6建設(shè)期茶園管理維護(hù)費(fèi)300.004流動(dòng)資金2743.004.1名貴中藥種子畝100020000.002000.004.2鋪底資金7435合計(jì)12000.00三、資金來源本項(xiàng)目資金全部為自籌資金。

第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上模擬市場(chǎng)成本核算，費(fèi)用和效益依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》和現(xiàn)行財(cái)稅制度進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。1、本項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)成本主要包括外購(gòu)肥料及燃料費(fèi)、人員工資福利、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、茶園管理維護(hù)費(fèi)和其他費(fèi)用。外購(gòu)肥料及燃料費(fèi)根據(jù)預(yù)測(cè)消耗量和當(dāng)?shù)刭M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算；人員工資福利根據(jù)當(dāng)?shù)仄骄接?jì)算，平均每人每年2.5萬元；修理費(fèi)按年折舊的50%測(cè)算；折舊費(fèi)按固定資產(chǎn)分類折舊計(jì)算，其中：建筑物按30年、設(shè)備按20年折舊；其他費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入的30%測(cè)算。2、本項(xiàng)目稅金主要是營(yíng)業(yè)稅和所得稅，營(yíng)業(yè)稅按5％計(jì)提，所得稅按25%計(jì)提。二、財(cái)務(wù)分析1、銷售收入估算(1)茶葉銷售收入本項(xiàng)目2013年開始定植茶苗，2016年起出產(chǎn)茶葉，2018年豐產(chǎn)，根據(jù)目前茶葉出產(chǎn)情況，豐產(chǎn)后每畝可年產(chǎn)茶葉38公斤。茶葉銷售收入=8500畝×38公斤/畝×280元/公斤=9044萬元(2)名貴中藥材銷售收入藥材銷售收入=1000畝×3萬元/畝=3000萬元銷售總收入=9044萬元+3000萬元=12044萬元2018年進(jìn)入豐產(chǎn)期后，年銷售收入可達(dá)12044萬元。2、成本估算(1)外購(gòu)肥料及燃料費(fèi)：按每畝需禽糞2噸，每噸500元測(cè)算。外購(gòu)肥料及燃料費(fèi)=9500畝×1000元/畝=950萬元(2)人工工資：按500人，每人每年2.5萬元測(cè)算人工工資=500人×2.5萬元/人=1250萬元(3)折舊費(fèi)：建筑物按30年、設(shè)備按20年折舊，茶葉按10年計(jì)算一個(gè)生產(chǎn)周期。折舊費(fèi)=5322.5萬元÷30年+464.5萬元÷20年+3470萬元÷10年=547萬元(4)修理費(fèi)：按折舊費(fèi)的50%測(cè)算。修理費(fèi)=547萬元×50%=273.5萬元(5)其他費(fèi)用：按營(yíng)業(yè)收入的30%測(cè)算。其他費(fèi)用=12044萬元×30%=3613.2萬元(6)營(yíng)業(yè)稅：按營(yíng)業(yè)收入的5%計(jì)提。營(yíng)業(yè)稅=12044萬元×5%=602.2萬元(7)所得稅：按25%計(jì)提。所得稅=(12044-950-1250-547-273.5-3613.2-602.2-2000)×25%=702萬元3、利潤(rùn)估算年利潤(rùn)=12044-950-1250-547-273.5-3613.2-602.2-2000-832.15=2106萬元4、財(cái)務(wù)分析(1)投資回收期12000投資回報(bào)期=——————=5.7年（不含建設(shè)期）2106(2)投資利潤(rùn)率2106投資利潤(rùn)率=————×100%=17.55%12000(3)投資利稅率3410.2投資利稅率=——————×100%=28.42%12000(4)盈虧平衡分析BEP=固定成本/（年銷售收入-年稅金及附加-可變成本）×100%=(547+273.5)/(12044-602.2-702-950-1250-2000-3613.2)×100%=28.04%計(jì)算結(jié)果表明該項(xiàng)目在正常年份的生產(chǎn)和銷售只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的28.04%時(shí)，公司就可以保本。

第十章經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目建成營(yíng)運(yùn)后，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶323噸，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值12044萬元，實(shí)現(xiàn)利稅3410.2萬元。同時(shí)，向周邊縣輻射，帶動(dòng)有機(jī)肥料、生物農(nóng)藥等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，在保證茶農(nóng)增收的同時(shí)，茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)明顯增強(qiáng)，帶來系列的增值效應(yīng)，因而具有十分明顯的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目正常年稅后利潤(rùn)2106萬元，投資利潤(rùn)率為17.55%，表明項(xiàng)目有較高的盈利水平；稅后投資回收期為5.7年（不包括建設(shè)期）。上述數(shù)據(jù)表明，該項(xiàng)目實(shí)施后財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況良好，能為企業(yè)帶來較高的利潤(rùn)，經(jīng)濟(jì)分析項(xiàng)目可行。二、社會(huì)效益分析項(xiàng)目建成后，不僅能全面提升XX市茶葉品質(zhì)、品牌，更重要的是能夠?qū)崿F(xiàn)XX市帽子峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，帶動(dòng)該鎮(zhèn)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力。項(xiàng)目建成后，將為北川提供數(shù)約400-500人就業(yè)崗位，每年增加地方稅收1304.2萬元。通過該項(xiàng)目的實(shí)施，科學(xué)的有機(jī)茶種植技術(shù)將在XX市得到廣泛應(yīng)用，農(nóng)民的市場(chǎng)觀念、科技意識(shí)明顯改善，科技種茶水平顯著提高，不僅穩(wěn)定茶農(nóng)收入來源，幫助農(nóng)村、農(nóng)民增收致富奔小康，而且優(yōu)化了茶葉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，找到茶葉產(chǎn)業(yè)走向國(guó)際國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)的有效途徑。項(xiàng)目的建設(shè)在提升茶葉產(chǎn)業(yè)科技含量的同時(shí)，帶動(dòng)了全市農(nóng)業(yè)發(fā)展走無公害化、生態(tài)化、有機(jī)化之路，實(shí)現(xiàn)以產(chǎn)業(yè)進(jìn)步帶動(dòng)農(nóng)民、農(nóng)村、農(nóng)業(yè)發(fā)展，這對(duì)于建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村、推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)民知識(shí)化進(jìn)程，將具有顯著的社會(huì)效益。項(xiàng)目的實(shí)施，將禁止化學(xué)肥料、化學(xué)農(nóng)藥的使用，使整個(gè)茶園環(huán)境明顯改善，有益于生態(tài)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，并帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)的無公害化、綠色化進(jìn)程，綠色產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速興起，生態(tài)效益十分明顯。項(xiàng)目將堅(jiān)持環(huán)境建設(shè)與經(jīng)濟(jì)建設(shè)同步實(shí)施、同步發(fā)展的方針，實(shí)現(xiàn)環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益的統(tǒng)一。因此，本項(xiàng)目具有很好的社會(huì)效益。

第十一章研究結(jié)論本項(xiàng)目的研究過程中，所采用的相關(guān)數(shù)據(jù)，部分來自估算和預(yù)測(cè)，存在一定的不確定性，因此需要進(jìn)一步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。在風(fēng)險(xiǎn)分析中，觀察這些不確定因素對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，估計(jì)項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)這些不確定因素變化時(shí)，觀察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可靠性。根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，我們?cè)诒狙芯恐兄豁氝M(jìn)行敏感分析及盈虧平衡分析即可滿足要求。一、風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論以上分析說明，只要達(dá)到本研究報(bào)告所測(cè)算的BEP點(diǎn)（28.04%），企業(yè)即可保本，高于28.04%則產(chǎn)生盈利。從不確定因素對(duì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響來看，銷售收入的影響最大，投資額次之，經(jīng)營(yíng)成本相對(duì)較小。在投資總額及經(jīng)營(yíng)成本不變時(shí)，如銷售收入低于預(yù)期值28.04%，則項(xiàng)目變得不能接受。經(jīng)營(yíng)管理不善也會(huì)導(dǎo)致成本飚升，成本高到臨界點(diǎn)時(shí)，就會(huì)造成零收益。經(jīng)營(yíng)成本的變動(dòng)引起內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值變化是較為平緩的，因此降低成本的潛力很大。影響財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)急劇變化的主要應(yīng)是銷售收入這一不確定因素，其敏感系數(shù)也居首位，因此，銷售收入是最關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)因素。銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資這三者也是有內(nèi)在因果關(guān)系的。銷售不良，會(huì)影響對(duì)投資的信心及投資效果；投資不足造成低質(zhì)量建設(shè),草草上馬，達(dá)不到應(yīng)有的效益目標(biāo)，勢(shì)必形成惡性循環(huán)。所以，應(yīng)對(duì)這三個(gè)主要的敏感因素有科學(xué)的認(rèn)識(shí)，按本研究提出的建設(shè)方案，及早組織資金到位，按方案有序的實(shí)施，必會(huì)使本項(xiàng)目早日產(chǎn)生很大的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。即使在今后建設(shè)過程中會(huì)有所波動(dòng)，但財(cái)務(wù)指標(biāo)仍為良性值，項(xiàng)目仍然可行。二、社會(huì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目建成后，不僅能全面提升XX市茶葉品質(zhì)、品牌，更重要的是能夠?qū)崿F(xiàn)XX市產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，帶動(dòng)XX生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)全市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力。項(xiàng)目建成后，將為帽子峰鎮(zhèn)提供數(shù)約400-500人就業(yè)崗位，每年增加地方稅收1304.2萬元?？傊擁?xiàng)目的建設(shè)，既能提高XX市的知名度，又能促進(jìn)招商引資，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，推動(dòng)當(dāng)?shù)鼐裎拿鞯慕ㄔO(shè)。目錄第一章總論 2第一節(jié)項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位和報(bào)告編制依據(jù) 2第二節(jié)項(xiàng)目背景 3第三節(jié)項(xiàng)目概況 6第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 7第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性 7第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的可行性 8第三章項(xiàng)目建設(shè)條件 11第一節(jié) 自然資源條件 11第二節(jié)、項(xiàng)目區(qū)概況 13第三節(jié)社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 13第五章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 14第一節(jié)產(chǎn)品方案 14第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 14第三節(jié)種植布局 14第四節(jié)種植方式 14第六章種植技術(shù)簡(jiǎn)介 14第一節(jié)主要種植品種的特性 14第二節(jié)種植技術(shù) 16第七章其他配套工程建設(shè) 18第一節(jié)水利工程 18第二節(jié)電力工程 19第三節(jié)道路工程 19第四節(jié)網(wǎng)圍欄工程 19第五節(jié)土建工程 19第八章環(huán)境影響評(píng)價(jià)及生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作 19第一節(jié)環(huán)境影響評(píng)價(jià) 19第二節(jié)生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 20第九章機(jī)構(gòu)設(shè)置和勞動(dòng)定員 20第一節(jié)機(jī)構(gòu)設(shè)置 20第二節(jié)勞動(dòng)定員 21第三節(jié)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù) 21第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 22第十一章項(xiàng)目建設(shè)投資估算 23第一節(jié)種苗基地建設(shè)投資估算 23第二節(jié)甘草大田移栽投資估算 24第三節(jié)設(shè)備購(gòu)置投資估算 24第六節(jié)項(xiàng)目建設(shè)總投資估算及資金籌措 24第十二章經(jīng)濟(jì)效益分析 25第一節(jié)經(jīng)濟(jì)效益分析 25第二節(jié) 社會(huì)效益和生態(tài)效益分析 25第十三章結(jié)論和建議 26目錄第1章 總論 31.1. 項(xiàng)目背景與概況 31.2. 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 71.3. 問題與建議 8第2章 項(xiàng)目投資環(huán)境與市場(chǎng)研究 92.1. 投資環(huán)境分析 92.2. 區(qū)域房地產(chǎn)市場(chǎng)分析 112.3. 銷售預(yù)測(cè) 152.4. 營(yíng)銷策略 19第3章 建設(shè)規(guī)模與項(xiàng)目開發(fā)條件 213.1. 建設(shè)規(guī)模 213.2. 項(xiàng)目概況現(xiàn)狀 213.3. 項(xiàng)目建設(shè)條件 22第4章 建筑方案 264.1. 設(shè)計(jì)依據(jù) 264.2. 項(xiàng)目設(shè)計(jì)主題和開發(fā)理念 264.3. 項(xiàng)目總體規(guī)劃方案 274.4. 建筑設(shè)計(jì) 284.5. 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 294.6. 給排水設(shè)計(jì) 30第5章 節(jié)能節(jié)水措施 325.1. 設(shè)計(jì)依據(jù) 325.2. 建筑部分節(jié)能設(shè)計(jì) 32第6章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 336.1. 編制依據(jù) 33HYPERLINK\l"_Toc202840