PAGEPAGE73第一章項目摘要1.1項目名稱雞品種資源場建設項目1.2建設性質新建1.3承擔單位xxxxxx養(yǎng)殖有限責任公司1.4主管部門xx省農業(yè)廳1.5建設地點xx市xx區(qū)現(xiàn)代農業(yè)開發(fā)區(qū)1.6建設年限項目建設期一年，自農業(yè)部批準建設起一年內完成基本建設任務，第二年達到項目效益目標。1.7建設規(guī)模與產品方案1.7.1建設規(guī)模本項目建設以“xx雞的保護、選育、擴繁、推廣”為核心，加強保種與選育。項目內容：新建土建工程5538m2，其中育雛舍、育成舍1296m2、原種雞舍、產蛋舍1684.8m2、淘汰雞暫存舍518.4m21.7.2產品方案建立xx雞核心保種群1000羽，選育群2000羽，另引進若干國內優(yōu)質肉雞種雞，對xx雞品種性能進行改良。至2008年底達到年產xx雞父母代3萬套、優(yōu)質商品xx雞配套系300萬羽的生產規(guī)模，基本建成區(qū)域性家禽育種創(chuàng)新平臺。1.8投資估算和資金籌措1.8.1項目新增固定資產投資總額估算為318萬元，其中：土建工程投資163.30萬元、附屬工程投資50.35元、儀器設備（設施）購置投資75.90萬元、引種15.00萬元、工程建設其他費用投資8.45萬元、不可預見費估列5.00萬元。1.8.2資金籌措本項目申請中央投資150萬元，企業(yè)自有資金168萬元（有銀行存款證明）。項目所籌資金將嚴格按照投資計劃實行專款專用。1.9項目運行費本項目建成后正常年份運行費為451萬元。主要用于購買飼料、藥劑等256萬元，支付水、電等費用26萬元，工資57萬元，修理費用16萬元，管理費用30萬元，財務費用5萬元，銷售費用40萬元，折舊費21萬元（詳見第十三章13.3.2）。項目建成后，可年提供xx雞父母代3萬套、優(yōu)質商品xx雞配套系300萬羽，年銷售收入496萬元，項目年流動資金50萬元，能夠確保正常運行。1.10效益分析1.10.1經(jīng)濟效益分析本項目年新增xx雞父母代3萬套、優(yōu)質商品xx雞配套系300萬羽，按照現(xiàn)有同類產品目前的市場價格估算（母苗每只3.5元，公苗每只0.3元），年銷售收入96萬元，商品雞苗300萬羽按每只1.3元計算，銷售收入390萬元，另加淘汰雞等副產品收入10萬元，可實現(xiàn)銷售收入496萬元。經(jīng)測算，年新增凈利潤45萬元，投資利潤率12.33%，內部收益率13.68%，財務凈現(xiàn)值167萬元，靜態(tài)投資回收期7.97年，生產能力盈虧平衡點73.37%。1.10.2社會效益分析：（1）雞肉是我國人民動物蛋白的重要來源，在禽類肉食品消費中占重大比例，是人民生活中的傳統(tǒng)肉食品，養(yǎng)雞業(yè)的發(fā)展事關我國農業(yè)、畜牧業(yè)經(jīng)濟的興旺。本項目養(yǎng)殖和保護的xx雞，具有生長速度快、外貌亮麗、肉質鮮美、抗病力強等特點。選育、繁育及推廣該雞種，使xx雞能發(fā)揮更大的生產和經(jīng)濟效益，對發(fā)展我國養(yǎng)雞業(yè)，滿足人民日益增加的需要，增加出口創(chuàng)匯都會起重要作用。（2）本項目實施可為社會提供xx雞父母代3萬套，配套商品雛300萬羽，效保護xx雞遺傳資源，提高xx省優(yōu)質雞的遺傳性能和品質，豐富地方優(yōu)質雞及其產品的市場，加快xx雞的普及和推廣。本項目可帶動xxxx、寧波、紹興、嘉興等地區(qū)約1500多農戶發(fā)展養(yǎng)雞生產，加快我省優(yōu)質雞品種的普及和更新?lián)Q代，豐富地方優(yōu)質雞及其產品的消費市場，增加農民收益,滿足消費者需求。農民可充分利用荒草山坡等自然資源放養(yǎng)優(yōu)質地方雞，節(jié)約成本，提高綜合效益。按正常年份估算，每只優(yōu)質xx雞可產生6—8元利潤，雞農飼養(yǎng)300萬只商品雞可獲利2000多萬元，社會效益十分顯著。第二章項目建設的必要性和可行性2.1項目背景2.1.1家禽業(yè)現(xiàn)狀我國的家禽生產以雞為主。自上世紀八十年代初期以來，為滿足當時消費量的需要，外來的高產、快速品種得到大力引進推廣，在二十多年間我國禽產品躍居世界前列，但也同時形成產業(yè)總量相對過剩，市場供求相對飽和的不利局面，我國家禽業(yè)進入了從量變到質變的關鍵時刻。當前以優(yōu)質禽產品研究開發(fā)為代表的產業(yè)結構受到高度重視。根據(jù)聯(lián)合國糧農組織統(tǒng)計，2004年我國存欄雞42.15億羽，占世界的四分之一，其中近十年開發(fā)推廣的優(yōu)質黃雞占據(jù)56%的市場份額并繼續(xù)由長江以南向北方擴展。從當前和今后國內外家禽業(yè)發(fā)展的趨勢看，優(yōu)質禽產品生產不僅逐步成為國內家禽業(yè)的主流，而且在世界家禽業(yè)中的地位也將進一步提高。目前歐洲市場上銷售的優(yōu)質肉雞（標簽雞）價格遠遠高于一般良種快大雞。特別是我國加入WTO后，良種肉雞產業(yè)因生產成本和產品質量等原因無法與國外產品競爭，但我國以地方優(yōu)良禽種為代表的優(yōu)質雞產品在國內外市場上將呈現(xiàn)越來越強的競爭力。2.1.2優(yōu)良地方禽種遺傳資源保護開發(fā)倍受重視家禽遺傳資源是生物多樣性的重要組成部分，是長期馴化培育形成的寶貴資源，對其進行開發(fā)利用可能在類型、質量、數(shù)量上給肉、蛋、奶和毛皮等畜牧業(yè)深加工帶來創(chuàng)新。近百年來，世界范圍內畜禽品種數(shù)量下降的現(xiàn)象日益嚴重，據(jù)統(tǒng)計，僅我國就相繼有44個畜禽地方品種被確定為瀕危資源，有17個品種已經(jīng)滅絕。1992年在巴西里約熱內盧召開的聯(lián)合國環(huán)境與發(fā)展大會上，共有168個國家簽署了《生物多樣性公約》,說明對于遺傳資源保護，國際社會已達成共識。我國也先后出臺了一系列旨在加強禽種遺傳資源保護與管理的法律法規(guī)和政策文件，1998年來共投入1.6億元資金實施“畜禽良種工程”建設項目，建立完善了國家家禽基因庫和100多個地方品種資源場、保護區(qū)，并以地方品種為素材，培育出一大批畜禽新品種、配套系。目前各省都在爭相開發(fā)地方優(yōu)良品種資源,優(yōu)質雞生產規(guī)模迅速擴大。廣東、福建、江西等省在地方雞種保存、開發(fā)利用方面取得了重大進展，形成了大規(guī)模產業(yè)化生產。2.1.3xx雞的歷史與現(xiàn)狀xx雞是我國優(yōu)良的肉蛋兼用型雞種之一。根據(jù)《國家畜禽品種志》記載，xx雞體型較大，外形近似方而渾圓，公雞體格健壯，羽毛緊密，頭昂尾翹。紅色單冠、直立、中等大小，肉垂、耳葉紅色、眼球略小、虹彩橙黃色；啄稍彎曲，端部紅黃色、內部褐色；母雞體態(tài)勻稱，骨骼較細，全身羽毛基本黃色，基部褐色，肉垂、耳葉紅色紅色單冠、虹彩橙黃色。xx雞的主要特點是前期生長快、早熟易肥、抗病耐粗、適應性強。它主產于今xx市xx區(qū)的山地和平原地帶，尤以沙質土壤的圍墾棉麻產區(qū)居多。因其優(yōu)秀的內在品質而倍受國內外消費者喜愛，七八十年代曾暢銷港、澳、日本，也是國宴用品。最近二十年來，受國外高產、快速產品的沖擊，至2003年xx雞在原產地已處于瀕臨滅絕狀態(tài)，目前僅在國家地方禽種資源基因庫（中國農科院家禽科學研究所）內保留一個小群體。2.2項目的必要性和意義2.2.1實施該項目是家禽業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要內容生物多樣性是生態(tài)平衡的重要體現(xiàn),也是人與自然和諧統(tǒng)一的重要標志、經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的種質源頭。xx雞具有適應當今市場需求的諸多品質，特別是它的肉質優(yōu)異可與廣東惠陽胡須雞媲美，同時它也是我市唯一錄入國家畜禽地方品種志的禽類，具有相當?shù)膶W術地位，因此極富有開發(fā)利用價值。通過項目實施，運用現(xiàn)代育種技術和手段，做好原產地保護文章，可使xx雞這一地方品種的主要優(yōu)良性狀得以系統(tǒng)保存，生產性能提高，選育純系，開發(fā)配套系，從而增加農民收入，社會意義深遠。2.2.2實施xx雞種質資源原產地保護與利用是體現(xiàn)都市農業(yè)內涵的重要方面都市農業(yè)的一個重要內涵就是人文文化和品牌，而其中畜禽文化是指人類社會實踐中創(chuàng)造的有關畜禽生產的物質、精神財富的總和。在漫長的歲月中，各族人民在不同自然條件和社會經(jīng)濟、技術背景下，有意或無意地對畜禽群體進行持續(xù)不懈的選擇，創(chuàng)造了形形色色的地方品種，這些品種具有地域特征，不同程度的帶有歷史的痕跡，銘記著民族文化的烙印。xx雞也是如此，它是老祖宗遺留下來的寶貴遺傳資源，千百年來經(jīng)過群眾性的選育從而形成了xx雞獨特的體型外貌和生產性能。本項目的實施以xx雞作為育種素材，借助其獨一無二的人文和品質特性，做精品、出名品，形成一定的規(guī)模和產業(yè)延伸、帶動效應，打響xx雞品牌，為都市農業(yè)創(chuàng)造亮點，意義重大。2.2.3實施xx雞種質資源原產地保護與利用是促進農民增收、農業(yè)增效的重要手段根據(jù)市場調查，當前我省及周邊經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)對優(yōu)質肉雞的需求量極大，同時我省“七山二水半分田”的地形格局也便于農戶充分利用荒山草坡、林地果園等自然資源放養(yǎng)土雞，達到增收致富的目的。隨著養(yǎng)殖規(guī)模的擴大，養(yǎng)殖戶十分注重接受新品種，要求有更多更好的雞苗供應，然而根據(jù)有關部門的統(tǒng)計挑查，我省年產6500萬只肉用土雞中有75%以上的苗雛是從蘇、皖、贛調入，這些品種性能良莠不齊，隱含疾病風險，因此建立我省自己的優(yōu)質雞育種和研發(fā)基地，生產我省地方特色的優(yōu)質雞市場缺口相當大，經(jīng)濟和社會效益十分可觀。本項目實施后將充分利用xx雞的優(yōu)良種質特性，通過優(yōu)質種苗和成熟技術的推廣，增加供種數(shù)量，滿足市場需要，支撐和帶動農戶，從而促進xx雞產業(yè)化發(fā)展。2.2.4實施xx雞種質資源原產地保護與利用是貫徹新時期“工業(yè)反哺農業(yè)”政策的重要舉措改革開放以來，我省我市經(jīng)濟取得了長足發(fā)展，以xx區(qū)為例，各項主要經(jīng)濟指標多年來一直穩(wěn)居xx省縣區(qū)級前列。在國民經(jīng)濟快速增長的同時，黨和政府始終把“三農”問題放在新時期工作的中心位置，并為此提出“以工促農，以城帶鄉(xiāng)”政策，著力加大公共財政對農業(yè)的投入。通過本項目實施，以我市的經(jīng)濟實力，適當注入資金，扶持種質資源保護和開發(fā)利用這相長期持續(xù)性的工作，形成以種源為龍頭的產業(yè)鏈，良性循環(huán)帶動農民致富，功在當代，利在千秋。2.3項目可行性2.3.1實施地點環(huán)境優(yōu)越,項目實施地位于xx雞原產地——xx市xx區(qū)。xx地形多樣，以平原為主兼有山地和水域；總的氣候特征為：冬夏長，春秋短，四季分明，光照充足，雨量充沛，溫暖濕潤。xx雞原種場區(qū)位于xx現(xiàn)代農業(yè)開發(fā)區(qū)，屬于圍墾地帶，三面環(huán)水并伴綠化帶,遠離都市和工業(yè)區(qū)，自然隔離條件較好，整體環(huán)境適合開展家禽育種和繁殖工作。項目承擔單位xx養(yǎng)殖有限責任公司是02至07年xx區(qū)農業(yè)龍頭企業(yè)，現(xiàn)有員工85名，主營水產和家禽養(yǎng)殖，地域橫跨蘇、浙、閩數(shù)省，近在xx現(xiàn)代農業(yè)開發(fā)區(qū)內就租賃有1366畝水面和耕地，04、05、06連續(xù)三年產銷過千萬，至2006年末，公司凈資產超過千萬。2005年9月，公司斥巨資從國家地方禽種基因庫引進純種xx雞1500只，進行原產地飼養(yǎng)，2006年5月，原產地xx雞通過省級種質資源評估。2.3.2產業(yè)基礎雄厚xx區(qū)工業(yè)發(fā)達,交通等基礎設施先進,有著華東最大的苗雞批發(fā)市場,2005年全年銷售商品苗雞1.4億只,銷售網(wǎng)絡延伸至湖南、湖北、安徽、江蘇、福建、廣東等地，在物流、信息流方面優(yōu)勢十分明顯。2.3.3保護開發(fā)技術積累深厚,參加成員結構合理技術依托單位xx市農科學院畜牧研究所從1961年起就從事xx雞種源歷史變化、主產區(qū)飼養(yǎng)數(shù)量、退化原因的調查分析、記錄、保存和選育工作。1975—1981年，該所是“xx雞品種資源調查和選育”項目的主要完成單位，并于1981年獲得xx市科技成果二等獎，1981—1984年主持“新浦東雞配套研究及推廣”項目獲國家科技進步三等獎，1991—1992年主持實施“xx省優(yōu)良肉雞品種推廣及配套飼養(yǎng)技術”項目并獲1993年全國農牧漁業(yè)豐收二等獎。1997—2001年主持實施xx市重大科技項目“優(yōu)質黃雞配套組合及產業(yè)化技術研究與開發(fā)”榮獲2002年xx省科技進步三等獎。因此，該所在xx雞和我國優(yōu)良地方雞種的研究開發(fā)方面技術資料積累深厚，實踐經(jīng)驗豐富，育種方法運用成熟。方案的技術組成員的學科分類包括遺傳育種、獸醫(yī)防疫和飼養(yǎng)營養(yǎng)、環(huán)境工程等，專業(yè)比較齊全。成員均具有獨立開展業(yè)務工作的能力，同時與國內有關科研院所保持長期的合作關系，網(wǎng)絡資源齊備。2.3.4政府重視，政策和外部環(huán)境良好2005年12月底通過的《中華人民共和國畜牧法》明確指出，各級人民政府應當采取措施，加強畜禽遺傳資源保護,畜禽遺傳資源保護經(jīng)費列入財政預算。畜禽遺傳資源保護以國家為主,鼓勵和支持有關單位、個人依法發(fā)展畜禽遺傳資源保護事業(yè)。國家和省級分別建立或者確定畜禽遺傳資源保種場、保護區(qū)和基因庫，承擔畜禽遺傳資源保護任務。同時，“十一五”期間,隨著國家提出建設社會主義新農村的宏偉目標,各級政府對農業(yè)農村的財政投入力度大大加強。xx區(qū)政府對xx雞種質資源保護與利用十分重視，區(qū)政協(xié)已將該項目列入2007年重點議案,由專人重點督辦。另外本項目土地已予落實，農業(yè)、環(huán)保、國土、科技等部門在各個方面給予相關扶持。第三章市場供求分析及預測3.1市場現(xiàn)狀分析（1）市場土雞、蛋及優(yōu)質雞的產銷情況我省養(yǎng)雞業(yè)歷史悠久，地方品種多，生產水平較高。九十年代后，養(yǎng)雞業(yè)開始從數(shù)量增長轉到質量提高上來，特別是2000年以后，中速黃羽肉雞和放養(yǎng)土雞的飼養(yǎng)量與日俱增，初步建立了外來品種和地方良種雞繁育體系。2006年全省雞蛋產量達18.0萬噸，肉雞出欄量已達2.1億只，其中上市的中速黃羽肉雞和放養(yǎng)土雞達1.5億只，約占全省年出欄商品肉雞的70%。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和居民消費結構的變化，市場對優(yōu)質地方肉雞的需求量迅速增長，尤其是經(jīng)放養(yǎng)的優(yōu)質地方雞更是供不應求。據(jù)調查，肉雞消費僅上海市及xx省內的xx、寧波、溫州、臺州市，對優(yōu)質肉雞的日需求量高達50萬只以上，且價格是快速型肉雞的1.5倍左右，土雞蛋走銷各大、中、小城市超市與賣場，產品供不應求。xx雞在經(jīng)濟發(fā)達的以上海為中心的長三角地區(qū)及本省xx、寧波、溫州等城市已樹立了較佳的品牌。（2）規(guī)?；B(yǎng)殖對種雞供應的影響我省養(yǎng)雞業(yè)的規(guī)?；潭雀?，目前規(guī)模飼養(yǎng)出欄肉雞已占全省總出欄量的82%，其中一半以上是大中型養(yǎng)殖場(戶)經(jīng)營的，最大的場年出欄仿土雞500多萬只。隨著養(yǎng)雞生產規(guī)模的不斷擴大，規(guī)模養(yǎng)雞場(戶)十分注重接受新品種，要求有更多、更好的種雞供應，因此優(yōu)質的地方雞品種將越來越受規(guī)模養(yǎng)殖場(戶)的歡迎。3.2市場對優(yōu)質種雞供需預測近幾年來國家對建設用地實行嚴格控制，畜禽養(yǎng)殖業(yè)的建設用地也受到了影響，但近幾年各地充分利用山坡地、果園、樹林、竹園資源豐富的優(yōu)勢，因地制宜地發(fā)展家禽業(yè)，進行園地放養(yǎng)、圈養(yǎng)優(yōu)質雞，使優(yōu)質地方品種雞苗的市場需求量迅速增長，并且園林、園地放養(yǎng)的雞飼養(yǎng)時間長質優(yōu)價高，養(yǎng)殖場(戶)收入可觀，每只凈收入已達2－5元。因此，養(yǎng)殖場(戶)對優(yōu)質雞種苗的需求量很大，僅我省規(guī)模養(yǎng)殖場戶對優(yōu)質地方苗雞的需求量就在1.5億只以上，而我省現(xiàn)有種禽場所能提供省內養(yǎng)殖場(戶)養(yǎng)殖的優(yōu)質地方品種苗雞只有5000萬只左右，有三分之二以上的苗雞需從省外調入，由于這些調入種苗、種蛋的品種性能良莠不一，也容易導致一些烈性傳染病的傳入，使雞農蒙受損失。本項目建成后，每年可向社會提供xx雞父母代種苗3萬套，可生產優(yōu)質配套系苗雞300萬羽，基本可滿足我省及周邊省區(qū)部分優(yōu)質地方品種苗雞的需要。3.3價格預測本項目xx雞是優(yōu)質地方雞種，形成的xx雞配套系苗雞售價在每只1.2～2.0元左右，種雞苗每套可達30～40元。3.4市場競爭力分析項目建設單位的xx雞種雞和商品苗雞品種屬于優(yōu)質肉用雞和優(yōu)質蛋用雞，且適應性強、成活率高，既可以在平原圈養(yǎng)、又可以在山區(qū)粗放飼養(yǎng)，商品雞及土雞蛋銷售價格高，養(yǎng)雞戶經(jīng)濟效益較好。項目建設單位是省內較大的地方雞保種及育種場，在省內外市場上建立了良好聲譽，具備很強的競爭力。今后的市場，將是產品質量和價格的雙重競爭，尤其是產品的質量。xx雞生產基地是xx省首批無公害家禽生產基地，加上禽肉、雞蛋又是人們生活中的必需品，因此在質量和價格上都具有明顯的競爭優(yōu)勢。3.5市場風險分析本擴建項目采用先進的保種、育種技術，保證了xx雞保存及配套利用的可行性。在先進技術作保障的同時，可以做好xx雞種苗供應，對農民進行低成本散放養(yǎng)技術培訓，使飼養(yǎng)成本控制在較低的水平。商品雞主要供應上海、福建、江西、江蘇及本省的杭、溫、甬等地，可以確保產品銷售無風險。綜合本項目的技術、生產和產品銷售等各個方面的情況，公司實施本項目具有一定的抗風險能力。3.6營銷策略（1）本項目依靠優(yōu)良的種雞品質、管理規(guī)范和技術力量，為市場提供優(yōu)質雞種及技術服務，建立從種質到加工的產業(yè)鏈一條龍，解決養(yǎng)殖戶的后顧之憂。（2）依靠各級畜牧技術推廣機構體系和銷售網(wǎng)絡推廣應用雞種，在各地建立飼養(yǎng)xx雞及其配套系的示范場，使廣大養(yǎng)殖戶認識其優(yōu)點和飼養(yǎng)效益，不斷擴大飼養(yǎng)對象。（3）建立“龍頭企業(yè)+合作社+農戶”經(jīng)營模式，并逐步加以完善，不斷擴大飼養(yǎng)量和輻射面，帶動xx雞產業(yè)的發(fā)展。第四章項目承擔單位的基本情況項目承擔單位xxxxxx養(yǎng)殖有限責任公司是2002至2007年度xx區(qū)農業(yè)龍頭企業(yè)，注冊資金50萬元?，F(xiàn)有員工85名，主營水產和家禽養(yǎng)殖、苗木蔬菜種植，基地橫跨蘇、浙、閩數(shù)省，近在xx現(xiàn)代農業(yè)開發(fā)區(qū)內就租賃有1366畝水面和耕地，2004、2005、2006連續(xù)三年產銷過千萬，至2006年末，公司凈資產超過千萬。4.1種質資源情況2005年9月，公司從國家地方禽種基因庫引進純種xx雞1500只，進行原產地飼養(yǎng)，至今已成功繁育出祖父母代純種xx雞種雞核心保種群500只、選育群1000只。2006年5月，原產地xx雞通過省級種質資源評估并取得地方品種資源生產和經(jīng)營許可。4.2現(xiàn)有養(yǎng)殖設施情況xx雞種質資源場原有建筑面積2500平米，其中保種選育區(qū)雞舍1200平米、孵化廳200平米、生產配套用房600平米，行政用房500平米和部分飼養(yǎng)設施?，F(xiàn)已于2007年3月在農業(yè)開發(fā)區(qū)簽下養(yǎng)殖用地152畝，規(guī)劃設計及招標工作已完成，將于2007年5月下旬實施基礎設施建設，至2007年9月底全部竣工,同時養(yǎng)殖設備購置到位。4.3人員情況項目承擔單位現(xiàn)有員工85名，下屬xx雞品種資源場員工12名，其中技術4人，其余均為經(jīng)過培訓的熟練飼養(yǎng)人員。公司重視技術、科研及生產管理，并和多家高等院校建立有合作關系。4.4技術依托情況本項目技術依托單位xx市農業(yè)科學院分設畜牧、水產、蔬菜、園藝等七個專業(yè)所和實驗、信息兩個中心,其中畜牧研究所擁有專業(yè)技術人員6人,包括專門從事家禽育種的研究員1人，中高級畜牧獸醫(yī)師5人。該所在xx雞和我國優(yōu)良地方雞終的研究開發(fā)方面技術資料積累雄厚，實踐經(jīng)驗豐富，育種方法運用成熟,擁有多項科研成果。4.5現(xiàn)有資產與財務狀況至2006年底，項目建設單位資產總額1305.22萬元，固定資產336.55萬元，負債合計15.74萬元，負債率1.21%，流動比46.93，速動比32.36；銷售收入1462.46萬元，利潤總額258.26萬元，總資產報酬率23.55%，凈資產報酬率23.94%。詳見審計報告《2006年資產負債表》和《利潤表》附件。4.6管理體制種雞場實行場長負責制，下設生產部、技術部、營銷部、財務部、辦公室、合作社，制訂了全面質量管理手冊和生產飼養(yǎng)規(guī)程，實行嚴格的管理責任制和獎罰制度，建立了“龍頭企業(yè)+合作社+基地”的生產經(jīng)營模式。開展統(tǒng)—使用商標、統(tǒng)一企業(yè)標準、統(tǒng)一提供苗雞、統(tǒng)一提供飼料、統(tǒng)一飼養(yǎng)規(guī)程、統(tǒng)一技術服務、統(tǒng)一加工銷售和統(tǒng)一結算分配等八統(tǒng)一服務。同時建立了規(guī)范的免疫和用藥檔案。制訂了《xx雞肉用系》農業(yè)部行業(yè)標準、《肉用xx雞》xx省地方系列標準，健全了各項規(guī)章制度，包括生產管理制度、銷售服務制度、安全衛(wèi)生管理制度、質量保證制度、不合格產品處理制度等，并嚴格按綠色、無公害的要求組織生產。形成了符合實際的一套標準化管理模式。

第五章項目地點選擇分析5.1選址原則符合育種畜禽建場要求,遠離主要交通干道和居民區(qū),防疫、隔離條件較好。5.2項目實施地點的選擇項目選址位于xx區(qū)現(xiàn)代農業(yè)開發(fā)區(qū)內,屬于圍墾沙地區(qū),面積152畝,場區(qū)三面環(huán)水并伴有成熟綠化帶,南北均有道路與公路相連,距交通干道2000米以上,具有相對獨立的環(huán)境,5.3項目實施地點的基本情況5.3.1自然條件5.3.1.1氣候項目建設地處于亞熱帶季風氣候，四季分明，春早秋短夏冬長。氣候溫暖潮濕，年平均氣溫16.5度，無霜期304天；平均降水天數(shù)136.5天，年平均降水量1098.3毫米，年最大降水量為1572.8毫米，最少降水量為630.9毫米，年平均蒸發(fā)量1467毫米，全年主導風向5.3.1.2水文場區(qū)距離錢塘江2000米左右,政府對江岸防洪工程進行了大規(guī)模修筑,可應對300年一遇的特大洪水,5.3.1.3地質場區(qū)位于三角灣堆積平原,主要由xx灣潮流帶入的泥沙堆積而成,地勢平坦空曠,高程5—6.3米,地質條件屬于圍墾沙質土壤,5.3.2交通條件場區(qū)距xxxx國際機場29公里、杭甬高速公路入口35公里、xx城區(qū)5.3.3飼料供應種雞場所需飼料由定點飼料加工企業(yè)依據(jù)配方加工供應。5.3.4公用配套條件5.3.4.1供電與通訊場區(qū)配置100KVA變壓器供電，應急情況下配置100KVA柴油發(fā)電機，可滿足全場生產、生活用電;通訊、互聯(lián)網(wǎng)設施齊全。5.3.4.2供水生產用水以深井水為主,生活用水直接接通自來水，xx自來水廠日供水能力為30萬噸，可滿足本項目生產及生活用水要求。5.3.4.3燃料供應項目生產中所需燃料可就近直接購買。第六章工藝技術方案分析6.1主要技術工藝流程本項目按現(xiàn)代化種雞場要求設計生產工藝流程，實行流水線生產作業(yè)，生產工藝流程分為：育雛→育成→產蛋（家系保種）→孵化→銷售，各工藝流程簡述如下：6.1.1育雛從1～5周齡。采用專用的多層立體育雛籠養(yǎng)設備。6.1.2育成飼養(yǎng)種雞從6周齡～17周齡，采用二層育成籠，18周齡后轉入產蛋舍。6.1.3產蛋（家系保種）從20～60周齡，種雞產蛋、制繁。采用三層專用產蛋籠，每籠養(yǎng)母雞3只，人工授精繁殖，公母比1：25，日集蛋四次，種蛋經(jīng)高錳酸鉀-甲醛醺蒸（20分鐘）后入蛋庫。保種群采用家系個體籠養(yǎng)殖，每個家系選留3只公雞、45只母雞，300日齡后留選1只公雞、30只母雞。6.1.4孵化溫度38.5℃～37.5℃、相對濕度75%，貯存種蛋，采用依愛19200型孵化器孵化，18天落盤，21天出殼。1日齡種苗MD疫苗免疫注射。6.2飼養(yǎng)工藝技術要點6.2.1有適宜的環(huán)境條件環(huán)境對種雞的健康和生產力有著多方面影響。因此，為保證雞的健康及生產力的充分發(fā)揮，首先建立完善的消毒防疫設施，對生產區(qū)與生活區(qū)完全隔離，人員從消毒間進出，車輛由消毒池消毒后進入生產區(qū)，生產區(qū)內單元分隔，有效切斷病源水平傳播；其次，還必須為其創(chuàng)造適宜的環(huán)境。在環(huán)境諸因素中起主導作用的是溫度和濕度。在溫度方面：1～7日齡雛雞適宜溫度為33～29℃，產蛋雞適宜溫度為16～28℃。育雛舍裝有熱風爐供熱系統(tǒng)，產蛋雞舍裝有濕簾等降溫和通風設施，炎熱夏季舍內溫度不超過32℃6.2.2自動飲水各類雞群均采用乳頭式自動飲水裝置，保證各類種雞都能喝到潔凈、新鮮的清水。6.2.3喂料控制育雛、育成、產蛋雞均采用人工定時、定量飼喂。6.2.4質量控制建立種雞測定、分析、檢驗和計算機育種管理系統(tǒng)，生產監(jiān)控系統(tǒng)。6.3保種、選育方案與技術路線6.3.1保種方案保種的關鍵是保持群體中所有位點的基因種類，避免無害基因在群體中消失。假如沒有選擇、遷移的影響，近交和遺傳漂移是導致基因在群體中消失的主要因素。因此，如何控制保種群體中的近交，降低隨機遺傳漂移的影響，是保種工作成敗的關鍵。當群體過小時，基因頻率每代隨機變化的范圍就大，群體最后難以保住。因此，在保種方案制訂時，即進行科學設計。對原種xx雞，各世代的后代選留采用家系等量留種法保種，各個家系都要留下數(shù)量相等、公母比例相同的后代做種用，這樣有利于保存更多的基因不被丟失，構成遺傳變幅盡量寬廣的群體，即保留30個家系，比例1：10，每個家系10只母雞，共30只公雞、300只母雞。除家系330只外，還保留每個家系的同胞4只公雞，組成150只公雞、1650只母雞的群體作為核心保種群，防止原種xx雞基因的遺失。對xx雞蛋用型選育群及肉用系，均保留150只公雞、1650只母雞群體的核心群，使核心保種群總存欄數(shù)達到5000套。6.3.2選育方案蛋用型選育群：由原多蛋系選育群（A系）組建，主要采用群體選育方法，通過表型選擇，有選擇性地選留產蛋率高、蛋大、就巢性弱、適應性強的群體，朝專業(yè)化土雞蛋生產方向發(fā)展，形成專門化品系。肉用系：通過多個世代的選擇，現(xiàn)已達到較高的生產水平和純合度，在近年各地家禽育種和生產實踐中，已證明作為二系配套的母本，三系配套的第一或第二母本，四系配套中的一個或二個母本，成績均佳。所以選育方向是核心群繼續(xù)開展世代選育，提高遺傳穩(wěn)定性，生產群采用群體選育方法，運用現(xiàn)代科學技術，通過遺傳改良，適當加快其生長速度，提高胴體載肉量等方面在現(xiàn)有基礎上的進展，提高農戶的養(yǎng)雞效益，適應市場需求。6.3.3商品配套系優(yōu)質型肉雞生產配套模式：國內優(yōu)質黃雞♂×xx雞肉用品系♀↓F1雜♂×xx雞肉用品系♀↓商品雞（優(yōu)質型）中速型生產配套模式：國內優(yōu)質黃雞♂×xx雞肉用品系♀↓商品雞（中速型）

6.4技術路線原有的高產雞群原有的高產雞群肉用系基礎群（B系）肉用系基礎群（B系）群體選育群體選育家系選育肉用系基礎核心群家系選育肉用系基礎核心群生長快、繁殖性能好生長快、繁殖性能好生長快、肉質優(yōu)一世代生長快、肉質優(yōu)一世代二世代二世代優(yōu)秀家系擴群優(yōu)秀家系擴群建立肉用系核心群三世代建立肉用系核心群三世代擴繁建立肉用系生產群四世代擴繁建立肉用系生產群四世代生產性能測定生產性能測定優(yōu)質高產商品代推廣應用優(yōu)質高產商品代推廣應用6.5疫病凈化及防疫逐步建立影響生產力的疫病實驗室監(jiān)測，淘汰帶病雞，減少垂直傳播的疫病，統(tǒng)一免疫程序，阻斷各區(qū)塊疾病水平傳播。嚴格控制藥物，強調飲用水的衛(wèi)生標準。6.6選種程序xx雞種苗雞：體重在28g以上，活潑有神，絨毛整潔，臍部干燥，腹部柔軟，大小適中，反應靈敏。淘汰毛色等明顯不合格品種特征的雞只和弱雛。育雛雞一般在第五周搬至育成舍，于五周末清點雞數(shù)，計算成活率，然后可以進行初選。初選要求：公雞體重285g以上，一般保留30%-40%，選擇早熟性好（主要為雞冠開始轉紅），腳黃，脛細長，無脛毛，無畸形腳，無青腳和白腳雞。母雞體重250g以上，初選主要淘汰一些跛腳、關節(jié)腫脹、生長受阻、雜毛、青腳和白腳雞。在12周齡左右對雞群進行復選。選出需要測定數(shù)目的留種群，公雞體重1250g以上，一般要選出300只；母雞體重850g以上，選出2600只左右。16周齡（上籠）時再次選擇，公雞體重1500g以上，選出150只；母雞體重1100g以上，選出1300只。選擇要求嚴格、細致，主要從以下四個方面進行：頭部和冠：頭部清秀，眼睛亮而有神，冠厚而直立，肉垂大、鮮紅，斷喙正常，喙短稍彎。毛色：羽毛要求豐滿緊湊，毛孔較細，色澤光亮，金黃均勻，淘汰有麻毛和灰色底毛的不合格雞。腳：腳型要正常，無跛腳和畸形腳，無關節(jié)腫脹；腳色要黃，淘汰青腳、白腳雞及腳脛帶毛雞。體型：緊湊結實，胸寬背厚平直，翅緊貼，尾羽高翹，呈“元寶”狀。注意選擇體重的均勻度，淘汰體重偏小和偏大的。產蛋期定期對雞群進行挑選，淘汰體弱不合格的雞。選擇健康狀況良好、無病殘、精神狀態(tài)好，冠、髯豐滿、鮮紅。趾骨薄而軟，間距大，可以放得下三指。肛門呈扁圓形，大而濕潤。腹部大而柔軟，皮膚松弛，恥骨和龍骨末端的間距可以放得下四指。6.7設備選擇6.7.1飼養(yǎng)設備設施要求生產群每3只母雞占位一小籠，三層全階梯籠飼養(yǎng)，保種群單籠飼養(yǎng)；性能測定數(shù)據(jù)可靠性必須保證，應在設備上作相應滿足；配合力測定平養(yǎng)；小試階段每個組合不少于200只雞，屠宰試驗在實驗室制訂的統(tǒng)一標準下完成。6.7.2孵化和實驗儀器設備等選型(1)儀器設備配置原則與依據(jù)：根據(jù)填平補缺原則，參照種雞場現(xiàn)有儀器設備性能情況進行選購。(2)項目建設所需的新增儀器設備。見表6-1表6-1項目需新增儀器設備表序號儀器設備名稱產品型號單位數(shù)量金額（萬元）來源一實驗室儀器設備5.101冰箱BYY-300臺10.25xx2干燥箱DHG-9140A臺10.50xx3多孔恒溫水浴HH-8臺20.40xx4移液器P20套11.00上海5高速離心機3K30臺10.95上海6生物顯微鏡YSZ-H臺22.00南京二養(yǎng)殖孵化設備70.801育雛設備總成四層層疊式組307.502個體測定籠總成四層階梯式組1005.003育成設備總成四層階梯式組1507.504產蛋設備總成四層階梯式組1608.005孵化機19200型套36.006出雛機19200型套37.507真空飲水機QF-CRP-A21只3000.308濕簾MT系列m21002.009風機1250型臺151.5010高壓沖洗泵250BAR臺20.5011發(fā)電機及配套設施200KV臺125.00合計75.90

第七章項目建設目標7.1保種目標常年保持1000只雞群，其中用于家系等量選留法保種的公雞保持在170只、母雞830只，保持原品種體形外貌特征和生產性能，確保遺傳基因不漂變。7.2選育目標肉用系:要求體形外貌特征符合本品種特征，生產性能達到以下指標：成年母雞體重1.9千克，公雞2.7千克，72周齡成年母雞年產蛋130枚以上。蛋用系：要求體形外貌特征符合本品種特征，生產性能達到以下指標:：成年母雞體重2千克，公雞2.5千克，72周齡成年母雞年產蛋1407.3配套系性能指標中速型優(yōu)質配套系母系種雞年產蛋量155枚左右，商品雞90日齡體重達1550克，料重比2.6—2.8:1特優(yōu)專用型配套系母系種雞年產蛋量165枚左右,商品雞120日齡體重達1500克，料重比2.9—3.2:1在進行配套組合性能測定的基礎上，確認并建立中速及優(yōu)質配套系2—3個。7.4基礎建設任務本項目xx雞種質資源保護場新建土建工程5538m2，其中育雛舍、育成舍1296m2、原種雞舍、產蛋舍1684.8m2、淘汰雞暫存舍518.4m7.5基礎建設布局7.5.1布局原則1、功能分區(qū)明確2、衛(wèi)生防疫條件合格3、物理隔離與聯(lián)系方便兼顧4、凈道、污道分離，車流、物流通暢5、廢棄物符合環(huán)抱要求7.5.2平面布置根據(jù)上述平面布局原則和場區(qū)的形狀及外部條件，將場區(qū)一分為二：南部為生產區(qū)，北部為辦公區(qū)、生活區(qū)。生產區(qū)內建筑物分三片布置，分別為保種區(qū)、培育區(qū)、生產區(qū)。其中保種區(qū)布置在生產區(qū)的最南部，培育區(qū)在生產區(qū)的中部，生產區(qū)在北部，各區(qū)之間有隔離帶隔離，貯糞間、污水處理系統(tǒng)建在生產區(qū)南側。在場區(qū)四周及辦公生活區(qū)和生產區(qū)之間設置圍墻，生活區(qū)與生產區(qū)之間建有消毒間和消毒池，分別供人和物出入。新建設的種雞舍在生產區(qū)的西部，孵化廳設在生產區(qū)的北部；生活區(qū)與種雞舍、孵化廳之間，有獨立的進出口通道。項目總體布局見項目平面布置圖。7.6總體規(guī)模本項目可存欄xx雞保種群1000羽，使其種質資源得到保護；進行xx雞純系選育,使選育群達到2000羽；引進其他優(yōu)良地方雞種篩選配套組合2—3個,至2008年底達到年產xx雞父母代3萬套、配套商品雛300萬羽以上的生產規(guī)模，基本建成區(qū)域性家禽育種創(chuàng)新平臺。

第八章項目建設內容本項目建設以“xx雞的保護、選育、擴繁、推廣”為核心，加強保種與選育。項目內容：新建土建工程5538m2，其中育雛舍、育成舍1296m2、原種雞舍、產蛋舍1684.8m2、淘汰雞暫存舍518.4m8.1土建工程按現(xiàn)代化生態(tài)型種雞場的生產技術、工藝和環(huán)境要求進行建設。（1）新建育雛舍3幢16間，磚混結構，2幢14.4m×12m，1幢28.8m（2）新建育成舍二幢30間，磚混結構，每幢54m×12m，，高3.2米（檐口），有隔熱層?？傇靸r300元×1296m2（3）新建xx雞原種雞舍二幢18間，磚混結構，其中：原種母雞舍一幢12間，43.2m×12m，高3.2米（檐口），有隔熱層；原種公雞舍一幢6間，21.6m（4）新建產蛋舍三幢39間，磚混結構，其中：原種產蛋舍一幢12間，43.2m×12m，高3.2米（檐口），有隔熱層；其余產蛋舍一幢15間，54m×12m，另一幢12間，43.2m×12m，高3.2米（檐口），有隔熱層?？傇靸r280元×1684.8m（5）新建淘汰雞暫存舍一幢，磚混結構，43.2m×12m，高3.2米（檐口），有隔熱層?？傇靸r260元×518.4m2（6）新建孵化室、消毒間、維修間、獸醫(yī)化驗室、實驗室，總面積570m2，總造價19.70本項目土建情況詳見表8-1。表8-1土建工程建設表序號建設內容項目類型結構單位數(shù)量單價(元)使用金額(萬元)1育雛舍三幢16間新建磚混結構m2691.230020.742育成舍二幢30間新建磚混結構m2129630038.883原種雞舍二幢18間新建磚混結構m2777.630023.334產蛋舍三幢39間新建磚混結構m21684.828047.175淘汰雞暫存舍新建磚混結構m2518.426013.486孵化室新建磚混結構m22003507.007消毒間新建磚混結構m2903002.708維修間新建磚混結構m2802502.009獸醫(yī)化驗室新建磚混結構m2804003.2010實驗室新建磚混結構m21204004.80合計5538163.308.2附屬工程8.2.1場區(qū)道路按各功能分區(qū)的要求，場區(qū)凈道設計長600米、寬5米，道路面積為3000平方米，為水泥混凝土路面，設計水泥路厚度16厘米，每平方米造價8.2.2新增電路場內新鋪設電線1500米，及雞舍照明設施、樹電線桿4根,需要6.308.2.3場內養(yǎng)殖排污處理設施場內新建污水管長850米，需投資4.25萬元；污水排放設施、污物的處理場地和沼氣處理池，需要投資12萬元；共需投資16.25萬元。污水處理工藝按照“固液分離-水解酸化-厭氧消化”的一級生化處理工藝路線進行，主要由預處理、調解池、厭氧發(fā)酵、好氧過濾、生物過濾等工序組成。雞糞收集用于加工有機肥料，污水進入酸化池，通過水解沉淀后流入?yún)捬醢l(fā)酵池，經(jīng)過發(fā)酵過濾，可直接作為肥料用于蔬菜、果園；酸化池和厭氧池產生的污泥并入雞糞加工成有機肥料；沼氣池（100立方米）產生的沼氣通過管道進入貯氣池，經(jīng)脫水、脫硫后向集中供氣，提供清潔能源。整個工程充分利用地形落差，實現(xiàn)自流排放，減少運行成本，同時做到糞便、污水多層次利用和多次增值，實現(xiàn)環(huán)境效益、經(jīng)濟效益和社會效益的統(tǒng)一。主要工程有：1、預處理池20立方米；2、一級厭氧發(fā)酵池（沼氣池）50立方米；3、二級厭氧發(fā)酵池（沼氣池）50立方米；4、好氧過濾池20立方米；5、生物過濾池沼氣沼氣利用氣水分離器脫硫塔貯氣池沼氣沼氣利用氣水分離器脫硫塔貯氣池二級厭氧池一級厭氧池 二級厭氧池一級厭氧池酸化池固液分離集水池雞場污水酸化池固液分離集水池雞場污水污泥污泥污泥糞渣好氧過濾污泥污泥污泥糞渣好氧過濾種雞場生物過濾種雞場生物過濾水池水池雞糞堆肥雞糞堆肥加工活性有機肥料果園飼料地蔬菜地加工活性有機肥料果園飼料地蔬菜地8.2.4儲水池新建成長30米、寬20米、深2米的水池，蓄水12008.2.5水泥地坪場內新鋪水泥地坪1700平方米，為水泥混凝土地坪，設計水泥路厚度12厘米，每平方米造價40元，計以上附屬工程共需投資50.35萬元，詳見表8-2。表8-2附屬工程建設表序號建設內容項目類型結構單位數(shù)量單價(元)合計(萬元)1室外道路工程新建水泥路m230005015.002室內外電氣工程新建含電線桿m1500426.303場內養(yǎng)殖排污處理設施16.253.1污水管道新建磚混m850504.253.2沼氣池新建磚混100120012.004儲水池新建磚混m31200506.005水泥地坪新建水泥m21700406.80合計50.358.3儀器設備根據(jù)項目建設目標和產品生產要求，本項目需購置的主要生產配套儀器設備共需投資75.90萬元。詳見表8-3：8.4引種從國家家禽基因庫引進純種xx雞種雞1500只，確保xx雞核心保種群的更新;另引進江西廣豐雞種雞750只、江西寧都黃雞種雞750只，對xx雞品種性能進行改良，以形成優(yōu)質肉用系和蛋用系兩大系，并最終開發(fā)出商品配套系，以適應市場的需要。本項目共引進種雞3000只，每只50元，共計15萬元。表8-3新增生產儀器、設備表序號名稱產品型號來源單位數(shù)量單價(元)合計(萬元)一實驗室儀器設備5.101冰箱BYY-300xx臺125000.252干燥箱DHG-9140Axx臺150000.503多孔恒溫水浴HH-8xx臺220000.404移液器P20上海套1100001.005高速離心機3K30上海臺195000.956生物顯微鏡YSZ-H南京臺2100002.00二養(yǎng)殖孵化設備70.801育雛設備總成四層層疊式組3025007.502個體測定籠總成四層階梯式組1005005.003育成設備總成四層階梯式組1505007.504產蛋設備總成四層階梯式組1605008.005孵化機19200型套3200006.006出雛機19200型套3250007.507真空飲水機QF-CRP-A21只300100.308濕簾MT系列m21002002.009風機1250型臺1510001.5010高壓沖洗泵250BAR臺225000.5011發(fā)電機及配套設施200KV臺125000025.00合計75.90

第九章投資估算和資金籌措9.1投資估算依據(jù)（1）農業(yè)部基本建設財務管理規(guī)定（2)）國家發(fā)展和改革委員會、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)（3）農業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊(第二版)（4）各專業(yè)的設計手冊（5）企業(yè)提供的有關項目資料9.2投資估算和資金籌措9.2.1固定資產投資估算說明根據(jù)項目建設內容和建設要求，按照xx省民用建筑安裝工程預算定額、價格信息，以及市場同類儀器設備、養(yǎng)殖設施等價格，以及項目費用編列規(guī)定等，對項目的土建工程、配套工程、設備儀器、引種及其他費用進行估算。其中：不可預見費按不高于工程和其他費用的5%估列。9.2.2新增固定資產投資估算根據(jù)項目建設內容，項目新增固定資產投資總額估算為318.00萬元，其中：土建工程投資163.30萬元、附屬工程投資38.35元、儀器設備（設施）購置投資75.90萬元、引種15.00萬元、工程建設其他費用投資13.45萬元、不可預見費估列12.00萬元。具體投資估算詳見表9-1。表9-1項目建設總投資估算表序號項目名稱數(shù)量單位單價(元)投資(萬元)項目類型建筑形式或型號一建筑安裝工程5538163.301育雛舍三幢16間691.2m230020.74新建磚混結構2育成舍二幢30間1296m230038.88新建磚混結構3原種雞舍二幢18間777.6m230023.33新建磚混結構4產蛋舍三幢39間1684.8m228047.17新建磚混結構5淘汰雞暫存舍518.4m226013.48新建磚混結構6孵化室200m23507.00新建磚混結構7消毒間90m23002.70新建磚混結構8維修間80m22502.00新建磚混結構9獸醫(yī)化驗室80m24003.20新建磚混結構10實驗室120m24004.80新建磚混結構二場區(qū)附屬工程50.351室外道路工程3000m25015.00新建水泥路2室內外電氣工程1500m426.30新建含電線桿3場內養(yǎng)殖排污處理設施16.25新建3.1污水管道850m504.25新建磚混3.2沼氣池100m3120012.00新建磚混4儲水池1200m3506.00新建磚混5水泥地坪1700m2406.80新建水泥三儀器設備75.90（一）實驗室儀器設備5.101冰箱1臺25000.25新增BYY-3002干燥箱1臺50000.50新增DHG-9140A3多孔恒溫水浴2臺20000.40新增HH-84移液器1套100001.00新增P205高速離心機1臺95000.95新增3K306生物顯微鏡2臺100002.00新增YSZ-H（二）養(yǎng)殖孵化設備70.801育雛設備總成30組25007.50新增四層層疊式2個體測定籠總成100組5005.00新增四層階梯式3育成設備總成150組5007.50新增四層階梯式4產蛋設備總成160組5008.00新增四層階梯式5孵化機3套200006.00新增19200型6出雛機3套250007.50新增19200型7真空飲水機300只100.30新增QF-CRP-A218濕簾100m22002.00新增MT系列9風機15臺10001.50新增1250型10高壓沖洗泵2臺25000.50新增250BAR11發(fā)電機及配套設施1臺25000025.00新增200KV四引種15.00新增江西廣豐雞種雞750只503.75江西寧都黃雞種雞750只503.75xx雞原種雞1500只507.5基因庫引種五工程建設其它費用8.451可研報告編制費1.22設計費4.03監(jiān)理費1.04招標費1.05建設單位管理費1.25六不可預計費5.0七項目總投資318.00八資金來源中央投資150萬元建設單位自有資金168萬元9.2.3流動資金估算根據(jù)流動資產額和流動負債額得到本項目運行期所需流動資金50萬元，詳見附表9-2。表9-2流動資金估算表單位：萬元序號項目周轉天數(shù)周轉次數(shù)投產期達產期3456～1112生產負荷(%)601001001001001流動資產1.1應收帳款152412.420.720.720.720.71.2存貨41.261.661.661.661.61.2.1原材料301212.821.321.321.321.31.2.2燃料、動力30121.22.02.02.02.01.2.3在產品152413.018.518.518.518.51.2.4產成品152414.219.819.819.819.81.3現(xiàn)金30126.58.18.18.18.1小計60.190.490.490.490.42流動負債50730.140.440.440.440.42.1應付帳款30.140.440.440.440.43流動資金30.050.050.050.050.04流動資金增加額30.020.09.2資金籌措本項目固定資產投資為318萬元。資金籌措：申請中央財政資助150萬元，企業(yè)自籌資金168萬元。本項目流動資金50萬元企業(yè)自籌解決。

第十章建設期限和實施的進度安排10.1實施期限項目建設期一年，自農業(yè)部批準建設起一年內完成基本建設任務，第二年達到項目效益目標。10.2實施的進度安排項目的建設單位已組建了項目領導班子，具體負責和領導本項目的實施。為使項目早日建成，提高產品的市場占有率，計劃一年半內全面建成，建設完成后第一年投入運行，達到設計能力的60%，第二年后達到設計能力的100%，各項工作可以交叉進行。具體實施進度詳見表10-1。表10-1實施進度計劃表序號年月進度200720085681012246810121可行性研究和審批立項2初步設計3施工圖設計4土建工程5設備購置6設備到貨、安裝、調試8試運行階段9投產10竣工驗收

第十一章土地、規(guī)劃和環(huán)保11.1項目建設用地與規(guī)劃本項目在企業(yè)原養(yǎng)殖場內進行新建，不涉及土地征用。企業(yè)原土地采用承包經(jīng)營使用，已簽訂了有關承包經(jīng)營合同。本項目新建規(guī)劃完全按土地承包使用協(xié)議中有關規(guī)定進行，土地所有方無異議。11.2環(huán)境保護11.2.1環(huán)境現(xiàn)狀分析養(yǎng)雞業(yè)是傳統(tǒng)農牧業(yè)，具有良好的生態(tài)效益，項目建設單位對環(huán)境質量十分重視，在籌建種雞場時已經(jīng)根據(jù)要求規(guī)劃了污水污物處理設施，項目一旦進入實施首先應按生態(tài)養(yǎng)殖的要求進行建設，對環(huán)境基本無影響。項目設計方案已經(jīng)xx區(qū)環(huán)保部門審核，污水經(jīng)處理后，能達標排放，同意建設。11.2.2主要污染物及治理措施項目建成后產生的污染物主要是雞糞。對雞產生的糞便進行綜合利用，收集并經(jīng)發(fā)酵后一部分用作魚飼料，其余部分經(jīng)發(fā)酵后用作有機肥料使用；病死禽按防疫要求深土掩埋或焚毀，出雛后的蛋殼等作為肥料，與雞糞一起處理；工作人員產生的生活污水經(jīng)處理達標后排放，生活垃圾收集后由城市環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一集中處理，不造成環(huán)境污染。項目建設單位原已建的養(yǎng)殖場已經(jīng)xx區(qū)環(huán)保局多次測定證實，各項污染指標均達標（附xx區(qū)環(huán)保局證明材料）。因此，對種雞場的排泄物和廢棄物等按環(huán)保規(guī)定進行處理后，對環(huán)境不會產生影響。11.2.3污水處理本項目僅有欄舍沖洗時會產生一部分污水，但數(shù)量不會很多，每天處理污水5噸，并達到一級污水排放標準。11.2.4設計采用的環(huán)保標準工藝和達標要求按國家、省環(huán)保和農業(yè)部門制訂的有關標準執(zhí)行。當?shù)丨h(huán)保局已同意建設單位對種雞場進行籌建。11.2.5綜合利用本項目為實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，對雞糞和污水采用干濕分流,進行綜合利用，干糞經(jīng)生物發(fā)酵無公害處理后供作有機肥料,施用于無公害蔬菜、瓜果和花卉苗木的種植上；污水經(jīng)無害化處理后澆灌農田，實行減量化、無害化和資源化（沼氣）利用。雞糞和污水綜合利用工藝流程下圖。本項目實施后，雞的排泄物和污水通過排污系統(tǒng)，并采用清潔生產等技術，雞種場的排泄物和污水完全能進行綜合利用。11.3消防管理嚴格消防管理，種雞舍、雞棚、輔助用房等重要場所均應留有消防通道，配置消防設施，做到專人管理，定期檢查，消除各種消防隱患。11.4安全生產與勞動保護項目建設單位將嚴格執(zhí)行國家有關勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)定，建筑防火按有關《建筑設計防火規(guī)范》設計，職工上崗前進行職業(yè)培訓及安全教育。執(zhí)行安全生產和防疫操作規(guī)程，對職工發(fā)放勞動保護用品，并定期進行健康檢查，確保安全生產。按照國家有關動物防疫和畜產品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測等一系列規(guī)章制度和技術操作規(guī)程，嚴格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實行規(guī)范化運作。充分發(fā)揮國家動物疫情測報網(wǎng)—xx區(qū)動物防疫監(jiān)督所的設施設備和技術力量，加強對基地內疫情監(jiān)測、獸藥殘留檢測、免疫效果檢測，及時調整防治措施和用藥方案，確保產品安全。

第十二章項目組織管理與運行12.1項目建設期組織管理在xx省農業(yè)廳的管理監(jiān)督下，為確保項目的順利完成，項目承擔單位將采取以下主要措施：（1）建立項目建設管理組織。本項目成立項目領導小組和項目實施小組。領導小組由區(qū)農業(yè)局、區(qū)財政局、企業(yè)成員組成，區(qū)農業(yè)局任領導小組組長，領導項目的實施，協(xié)調各有關部門互相配合，落實配套資金，解決承擔單位難以解決的問題，督促檢查項目保質保量按期完成及資金的合理使用。項目實施小組由xxxxxx養(yǎng)殖有限責任公司抽調人員擔任，公司法人楊福生任實施小組組長，對領導小組負責，并接受省農業(yè)廳和畜牧獸醫(yī)局的監(jiān)督，具體負責項目實施方案的制定與組織實施，保質保量按項目要求如期完成。項目建設期間，由農業(yè)部門技術把關，財政部門資金把關，建設部門土建質量把關，環(huán)保部門治污把關。使項目建成高科技、高質量、低能耗、節(jié)能環(huán)保的優(yōu)質工程。（2）本項目建成后，納入項目承擔單位的組織管理體系中，產權歸項目承擔單位所有。項目承擔單位組織機構如下：總經(jīng)理總經(jīng)理技術經(jīng)理推廣經(jīng)理副總經(jīng)理技術經(jīng)理推廣經(jīng)理副總經(jīng)理供銷部防疫環(huán)衛(wèi)計劃財務部辦公室行政后勤飼養(yǎng)選繁供銷部防疫環(huán)衛(wèi)計劃財務部辦公室行政后勤飼養(yǎng)選繁發(fā)（3）資金實行專項管理制度。由xx市xxxx養(yǎng)殖有限責任公司財務科對項目建設資金實行“專項存儲、專項管理”，嚴格按投資計劃和實際工作進度劃撥建設資金，保證專款專用。（4）實行項目招投標制和工程監(jiān)理制。項目土建工程、設備采購按國家有關規(guī)定執(zhí)行，實行項目招投標制和工程監(jiān)理制。12.2項目運行管理項目建成投產后，按照現(xiàn)代企業(yè)制度和國家級種豬場的規(guī)范要求，建立有效的經(jīng)營管理模式。一是健全經(jīng)營管理機構，推行生產經(jīng)營責任制。項目建成投產后，實行企業(yè)分工責任制，由經(jīng)理負總責，生產、技術、經(jīng)營分塊負責，并層層推行生產經(jīng)營責任制。二是健全、完善規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行“雞場衛(wèi)生防疫制度”，實施科學免疫程序。三是加強售后管理，及時掌握種豬和商品豬質量反饋信息，并實行技術跟蹤服務，幫助客戶解決實際問題。四是合理確定勞動定額，積極組織生產經(jīng)營管理人員和技術人員參加包括業(yè)務深造等多種形式的業(yè)務培訓，為盡快投入正常生產做好準備。嚴格規(guī)范操作，切實執(zhí)行“飼養(yǎng)管理操作規(guī)程”。新職工必須進行培訓后才能上崗。12.3項目建成后正常運行的成本費用本項目建成后正常年份運行費為451萬元。主要用于購買飼料、藥劑等256萬元，支付水、電等費用26萬元，工資57萬元，修理費用16萬元，管理費用30萬元，財務費用5萬元，銷售費用40萬元，折舊費21萬元（詳見第十三章13.3.2）。項目建成后，可年提供xx雞父母代3萬套、優(yōu)質配套系xx雞雛300萬羽，年銷售收入496萬元。項目年流動資金50萬元，能夠確保正常運行。

第十三章效益分析與風險評價13.1生產能力分析項目建成后，新增固定資產318萬元，項目建成后第二年投產60%，第三年起正常生產，全年可提供xx雞種雞苗3萬套，配套xx雞苗雛300萬只。13.2銷售收入、銷售稅金和附加估算13.2.1價格確定原則依據(jù)項目建設單位現(xiàn)有生產成本費用水平和利潤率，參考省內外同類產品價格，及當時的市場供求狀況合理確定。13.2.2銷售收入與銷售稅金估算按項目進度安排，第二年投產60%，第三年起正常生產后，全年可提供xx雞種雞苗3萬套，銷售價格按每套3.2元計算，收入96萬元；商品苗雞300萬只，按每只1.30元計算，收入390萬元；另加淘汰雞等副產品收入10萬元，項目每年可實現(xiàn)銷售收入496萬元。根據(jù)國家稅務總局關于明確農業(yè)產業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)所得稅征免問題的通知國稅發(fā)[2001]124號的文件精神，本項目為種雞生產，按國家稅收政策免交產品稅。詳見表13-1“銷售收入估算表”。表13-1各年新增銷售收入單位：萬元序號產品名稱投產期生產期23456-10111生產負荷（%）601001001001001002種雞苗銷售收入5896969696963商品雞苗銷售收入2343903903903903904其他收入610101010105合計29849649649649649613.3總成本費用估算（1）原材料費：包括飼料費用和防疫費及低值易耗品。飼料費用：項目年需飼料1000噸，按每噸飼料2200元估算，則年需飼料費用220萬元。防疫費及低值易耗品：估算項目年需防疫、醫(yī)藥費約16萬元，低值易耗品費用約20萬元，合計36萬元。本項目原材料費為256萬元。（2）燃料、動力費用：項目投產后，估算燃料、動力（含供水用電）費用約26萬元。其中：水費為6萬元，電費為20萬元。（3）工資及福利費用：項目正常生產，種雞需要人員20余人，人均年工資按2.5萬元計，福利費用和社會保障費等按工資總額的14%計，則年工資及福利費用為57萬元。（4）折舊費用：折舊按平均年限折舊法計算，建筑物折舊年限為20年，年折舊率為5%；設備折舊年限為10年，年折舊率為9.5%，殘值率取5%。固定資產估算中第二部分其它費用和預備費進入遞延資產進行攤銷，攤銷年限為10年。本項目折舊和攤銷詳細計算見表13-2。由表13-2可見，本項目年折舊和攤銷費為21萬元，固定資產余值105萬元。（5）年修理費用：為維持項目的正常生產，每年按新增固定資產原值的5%計列，為16萬元。（6）銷售費、推廣：種雞的推廣、銷售費按銷售收入的8%計算，為40萬元。（7）管理費用：項目管理費用包括企業(yè)日常管理費及其他費用，按銷售收入的6%計算，年需30萬元。（8）財務費用主要用于固定資產貸款及流動資金貸款利息支付及日常財務往來資金支付的必要費用。本項目無貸款，年財務費用按5萬元計。成本費用估算和分析：（1）本項目各年成本費用估算詳見表13-3。（2）本項目產品成本費用構成分析詳見表13-4。由表13-3可見，本項目正常年份總成本費用為451萬元，經(jīng)營成本為425萬元，制造成本為376萬元。由表13-4可知，本項目正常年份固定成本費用為124萬元，占總成本費用27.49%，可變成本費用為327萬元，占總成本費用72.51%。13.4項目效益分析13.4.1利潤總額及分配計算經(jīng)測算，項目正常年利潤總額為45萬元，所得稅后利潤為34萬元。所得稅按利潤總額的25%計取，盈余公積金按稅后利潤的10%計提，公益金按稅后利潤的5%計提（詳見表13-5“損益表”）。13.4.2盈利能力分析（1）本項目把全部投資作為基礎進行盈利能力分析的報表。根據(jù)新增投資財務現(xiàn)金流量表（全部投資)）詳見表13-6。表13-7根據(jù)表13-6測算所得的各項現(xiàn)金流量評價指標：表13-7現(xiàn)金流量評價指標序號指標名稱單位計算值備注1靜態(tài)投資回收期年6.947.97所得稅前所得稅后2動態(tài)（i=5%）投資回收期年8.729.40所得稅前所得稅后3累計凈現(xiàn)金流量萬元471367所得稅前所得稅后4財務凈現(xiàn)值（i=5%）萬元216167所得稅前所得稅后5全部投資財務內部收益率%18.7313.68所得稅前所得稅后（2）根據(jù)“損益表”及“投資使用計劃表”測算出以下財務指標：投資利潤率=正常生產期內利潤總額/總資金×100%=12.33%銷售利潤率=正常生產期內利潤總額/銷售收入×100%=9.07%以上評價指標表明，財務內部收益率大于行業(yè)基準收益度，項目在財務上是可行的。13.4.3不確定性分析1、盈虧平衡分析（1）正常年份盈虧平衡點生產能力利用率BEPi：固定成本BEPi=———————————————————×100%銷售收入—可變成本—銷售稅金及附加124.0=——————————————×100%496.0–327.0-0=73.37%（2）常年份盈虧平衡點銷售價經(jīng)營成本平衡點銷售價=——————————————×100%銷售收入—銷售稅金及附加425.0=——————————×100%496.0—0=85.69%以上計算表明，正常年份生產能力只要達到設計能力的73.37%，就可以保持盈虧平衡。銷售價格保持在85.69%，就可以保本不虧。由此可見，本項目安全系數(shù)較高，風險較小，安全可靠。2、敏感性分析本報告對固定資產投資、經(jīng)營成本和銷售價格的變化引起的全部投資財務內部收益率、靜態(tài)投資回收期、動態(tài)投資回收期的影響作了分析計算，結果詳見表13-8和圖13-1。表13-8敏感性分析表（全部投資）序號項目基本方案固定資產投資變化經(jīng)營成本變化銷售收入變化+10%-10%+10%-10%+10%-10%1財務內部收益率(%)13.6811.8315.717.3819.9621.835.79較基本方案增減(%)-1.85+2.03-6.03+6.28+8.15-7.892靜態(tài)投資回收期(年)7.978.297.6310.096.916.4311.18較基本方案增減(年)+0.32-0.34+2.12-1.06-1.54+3.213財務凈現(xiàn)值(i=5%)(萬元)16714718815313354-11較基本方案增減(萬元)-20+21-152+146+187-178財務內部收益率（%）25-經(jīng)營成本20-銷售收入固定資產投資15-基本方案10-5基準值-10.0-5.005.010.0各因素變化率（%）圖13-1敏感性分析圖由圖13-1和表13-7知，本項目對財務內部收益率、投資回收期影響較大的因素是銷售價格和經(jīng)營成本，固定資產投資影響較小。當銷售價格下降10%時，財務內部收益率明顯下降，較基本方案減小7%以上，低于了基準收益率，因此企業(yè)要加強銷售收入風險的管理。另外當經(jīng)營成本提高10%時，財務內部收益率下降到6%；投資回收期明顯延長；相反，當銷售價格提高10%或經(jīng)營成本下降10%時，財務內部收益率明顯提高，投資回收期明顯縮短。為了保持本項目良好的經(jīng)濟效益和財務狀況，要努力降低產品成本，穩(wěn)定產品銷售價格。表13-1折舊和攤銷單位：萬元序號項目原值折舊率和攤銷年限投產期達產期234567891011生產負荷(%)801001001001001001001001001001折舊1.1建筑折舊5%1.1.1原值201.651.1.2折舊10.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.101.1.3凈值191.55181.45171.35161.25151.15141.05130.95120.85110.75100.651.2設備折舊9.5%1.2.1原值75.901.2.2折舊7.207.207.207.207.207.207.207.207.207.201.2.3凈值68.7061.5054.3047.1039.9032.7025.5018..011.103.902攤銷37.4510年2.1無形資產2.1.1攤銷2.1.2凈值2.2遞延資產37.452.2.1攤銷3.703.703.703.703.703.703.703.703.703.702.2.2凈值33.7530.0526.3522.6518.9515.2511.557.854.150.453合計315.03.1折舊和攤銷21.021.021.021.021.021.021.021.021.021.03.2凈值294.0273.0252.0231.0210.0189.0168.0147.0126.0105.0表13-2各年總成本費用估算表單位：萬元序號項目投產期達產期234567891011生產負荷(%)601001001001001001001001001001原輔材料1542562562562562562562562562562燃料動力162626262626262626263工資及附加費345757575757575757574修理費用101616161616161616165折舊和攤銷費212121212121212121216管理費用183030303030303030307財務費用35555555558銷售費用244040404040404040409總成本費用28045145145145145145145145145110經(jīng)營成本25642542542542542542542542542511制造成本235376376376376376376376376376表13-3總成本費用構成分析表單位：萬元序號項目投產期達產期234567891011生產負荷(%)601001001001001001001001001001固定成本費用831241241241241241241241241241.1工資及附加費345757575757575757571.2修理費用101616161616161616161.3折舊和攤銷212121212121212121211.4管理費用183030303030303030302可變成本費用1973273273273273273273273273272.1原輔材料1542562562562562562562562562562.2燃料、動力162626262626262626262.3財務費用35555555552.4銷售費用244040404040404040403總成本費用2804514514514514514514514514514經(jīng)營成本2564254254254254254254254254255制造成本235376376376376376376376376376表13-5損益表單位：萬元序號項目合計投產期達產期234567891011生產負荷(%)601001001001001001001001001001銷售收入47622984964964964964964964964964962銷售稅金及附加000000000003總成本費用43392804514514514514514514514514514利潤總額423184545454545454545455所得稅10451111111111111111116稅后利潤319133434343434343434347盈余公積金31.91.33.43.43.43.43.43.43.43.43.48公益金16.00.71.71.71.71.71.71.71.71.71.79應付利潤271.11128.928.928.928.928.928.928.928.928.910未分配利潤00000000000其中：用于還貸00000000000表13-6現(xiàn)金流量表(全部投資)單位：萬元序號項目合計建設期投產期達產期1234567891011生產負荷(%)0601001001001001001001001現(xiàn)金流入1.1銷售收入476202984964964964964964964964964961.2回收固定資產余值1051051.3回收流動資金5050流入小計49172984964964964964964964964966512現(xiàn)金流出2.1固定資產投資3153152.2流動資金投入5030202.3經(jīng)營成本40812564254254254254254254254254252.4銷售稅金及附加000000000002.5所得稅1045111111111111111111流出小計45503152914564364364364364364364364363凈現(xiàn)金流量367-315740606060606060602154累計凈現(xiàn)金流量-308-268-208-148-88-2832921523675基準折現(xiàn)率(i=5%)0.95240.90720.86410.82300.78390.74670.71120.67740.64520.61450.5853凈現(xiàn)值167-30063549474543403937126累計凈現(xiàn)值-294-259-210-163-118-75-354411676稅前凈現(xiàn)金流量471-315125171717171717171717稅前累計凈現(xiàn)金流量-303-252-181-110-3932103174245471指標計算值：靜態(tài)投資回收期（年）動態(tài)（i=12%）投資回收期（年）財務內部收益率（%）所得稅前6.948.7216.73所得稅后7.979.4013.6813.6風險評價本