員工差旅費報銷制度概述隨著企業(yè)業(yè)務(wù)的不斷拓展，員工出差已經(jīng)成為了日常工作的一部分。為了解決員工出差費用的報銷問題，公司提出了員工差旅費報銷制度。本文主要介紹了這一制度的相關(guān)內(nèi)容。適用范圍本制度適用于公司所有出差人員的差旅費用報銷。報銷流程1.出差申請員工在出差前，需要向所在部門的負(fù)責(zé)人提交出差申請。申請表中需詳細(xì)填寫出差時間、地點、交通方式、住宿以及伙食費等相關(guān)信息。提交申請表后，由部門負(fù)責(zé)人審核后批準(zhǔn)。2.出差過程中的費用核算出差期間發(fā)生的費用需要記錄在出差費用報銷表中。表格中需錄入發(fā)票、小票等相關(guān)信息，并需要由出差人員簽字確認(rèn)。費用包括但不限于以下內(nèi)容：交通費1.火車票：普速、高速、動車等；2.飛機票：國內(nèi)、國際航班；3.汽車票：租車、公共汽車等。住宿費1.商務(wù)酒店：五星、四星、三星、快捷；2.民宿：包括公寓、別墅等。餐飲費1.早、中、晚餐；2.正餐、快餐；3.水果、零食等。其他費用1.購買辦公用品等。3.報銷申請出差結(jié)束后，員工需要在規(guī)定時間內(nèi)提交差旅費用報銷表。報銷表應(yīng)詳細(xì)列出每一筆費用的金額、憑證、數(shù)量及總金額，并由所在部門的負(fù)責(zé)人進行確認(rèn)簽字。確認(rèn)簽字后，由員工提交給財務(wù)部門進行審核。4.費用報銷經(jīng)過財務(wù)部門審核后，將款項打到員工的工資卡中，同時，將費用報銷單據(jù)歸檔于財務(wù)部門。報銷標(biāo)準(zhǔn)交通費1.1火車票：火車票標(biāo)準(zhǔn)按照實際票價報銷；1.2飛機票：經(jīng)濟艙全額報銷，商務(wù)艙可報銷額度為經(jīng)濟艙全額的1.5倍；1.3汽車票：按照實際票價報銷，當(dāng)無法提供車票時，按照實際路程里程數(shù)乘以0.5元／公里計算。住宿費2.1商務(wù)酒店：住宿費以實際費用為準(zhǔn)，最高限額為其所在地價格的不超過200%；2.2民宿：以實際費用為準(zhǔn)，最高限額為其所在地價格的不超過100%。餐飲費3.1早餐：15元/人；3.2中餐：35元/人；3.3晚餐：45元/人；3.4小吃：10元/人。其他費用4.1辦公用品：按照實際發(fā)票金額報銷；4.2其他費用：需提供相關(guān)憑證。注意事項出差期間產(chǎn)生的差旅費用必須有票據(jù)，且需在規(guī)定的時間內(nèi)提交報銷；差旅報銷標(biāo)準(zhǔn)以國家相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)部分需要員工自行承擔(dān)；差旅費用的核算嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，差旅費用報銷表未經(jīng)審核的人員不得擅自報銷或私自占用差旅費用。結(jié)束語員工差旅費報銷制度的制定，旨在規(guī)范公司員工差