物業(yè)公司差旅費(fèi)報銷制度1.目的為了規(guī)范物業(yè)公司員工差旅費(fèi)用報銷的流程，保證差旅費(fèi)用的合理性、規(guī)范性，本制度應(yīng)運(yùn)而生。2.適用范圍本制度適用于物業(yè)公司所有員工的差旅費(fèi)用報銷。3.差旅范圍物業(yè)公司的員工差旅范圍包括但不限于：客戶拜訪會議、培訓(xùn)、展覽等商務(wù)活動其他與工作相關(guān)的差旅4.報銷政策4.1交通費(fèi)用4.1.1飛機(jī)票憑借公司出差所需，支持經(jīng)濟(jì)艙的飛機(jī)票報銷。超出經(jīng)濟(jì)艙費(fèi)用的部分不能報銷，且不得以減免補(bǔ)助等形式予以補(bǔ)償。4.1.2火車票憑借公司出差所需，支持二等座火車票的報銷，超出二等座費(fèi)用的不能報銷。4.1.3酒店等住宿費(fèi)員工出差期間的住宿費(fèi)用，不得超過標(biāo)準(zhǔn)住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，超出部分員工需自行承擔(dān)。4.2差旅補(bǔ)貼根據(jù)員工出差的餐飲、交通等費(fèi)用，公司將提供適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金補(bǔ)貼。補(bǔ)貼金額根據(jù)公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計算，員工需在報銷期間提供相關(guān)發(fā)票和記錄。4.3其他費(fèi)用公司在審批員工差旅費(fèi)用的過程中，將充分考慮其他因素，如長途電話、隨機(jī)零費(fèi)用等。在公司行政及財務(wù)部門的審核下，能夠得到妥善解決的費(fèi)用將得到合理報銷。5.報銷流程5.1申請報銷員工在執(zhí)行差旅任務(wù)前，應(yīng)當(dāng)提前向部門領(lǐng)導(dǎo)提交出差申請函，獲得部門領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后執(zhí)行出差任務(wù)。完成差旅任務(wù)后，員工應(yīng)當(dāng)盡早填寫報銷單，并提交與差旅相關(guān)的收據(jù)及票據(jù)。報銷單應(yīng)當(dāng)包括員工姓名、差旅地點(diǎn)、時間、費(fèi)用明細(xì)等必要信息。5.2提交報銷單員工填寫好報銷單及收據(jù)、票據(jù)后，應(yīng)當(dāng)盡早報送給行政部門。行政部門應(yīng)當(dāng)對報銷單進(jìn)行審核，核對相關(guān)信息，確保費(fèi)用明細(xì)的準(zhǔn)確性。5.3初審審核完成后，行政部門將報銷單匯總并逐一進(jìn)行初審。初審包括核對報銷金額、費(fèi)用明細(xì)、票據(jù)原件等，確保報銷單符合公司制度及政策標(biāo)準(zhǔn)。5.4經(jīng)理審批初審?fù)ㄟ^后，行政部門將報銷單送交相關(guān)部門經(jīng)理核定。經(jīng)理需審批并簽字，確定報銷單的可理性及相關(guān)費(fèi)用。5.5財務(wù)報銷經(jīng)理簽字后，行政部門將報銷單及相關(guān)票據(jù)送交財務(wù)部門。財務(wù)部門將對報銷單進(jìn)行核算，待確認(rèn)無誤后完成報銷程序。6.報銷期限員工應(yīng)當(dāng)在出差結(jié)束七天內(nèi)將差旅費(fèi)用報銷單及票據(jù)交送行政部門。行政部門應(yīng)當(dāng)在接到報銷單后的兩個工作日內(nèi)進(jìn)行整理匯總。公司應(yīng)當(dāng)在一周內(nèi)保證整個報銷流程的完成，并給予員工通知。同時也會在此時間內(nèi)將相關(guān)的差旅費(fèi)用報銷費(fèi)支付給報銷人。7.其它事項公司將根據(jù)需要調(diào)整公司的差旅政策和流