物資管理制度1.概述這份物資管理制度是為了規(guī)范企業(yè)內(nèi)部物資的管理，確保物資的合理使用，提高企業(yè)的管理效率和節(jié)約成本而制定的。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有物資的管理。3.物資分類公司內(nèi)部物資分為固定資產(chǎn)和消耗品兩類。3.1固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)是指具有長期使用價值，價值規(guī)模較大的資產(chǎn)，采用固定資產(chǎn)編碼管理。固定資產(chǎn)包括但不限于：機器設(shè)備電腦辦公家具貨車等。3.2消耗品消耗品是指在生產(chǎn)或辦公過程中需大量使用，無法固定使用，使用期限較短的物品。消耗品包括但不限于：筆、紙張、碳粉等辦公用品油漆、墨水等生產(chǎn)過程中需要用到的材料。一次性紙杯、紙巾等供辦公室或餐廳使用的物品。4.購置管理4.1定購流程采購人員在確定所需物品后，需向所在部門負(fù)責(zé)人提出申請并經(jīng)通過后，填寫《采購單》，并確認(rèn)所需數(shù)量和金額。然后將該《采購單》提交采購部門審核，審核通過后，采購人員將《采購單》發(fā)送至供應(yīng)商，并與供應(yīng)商洽談有關(guān)價格和交貨期等事項。供應(yīng)商將貨物運至指定地點，采購人員在收到貨物后核對數(shù)量和質(zhì)量，確認(rèn)無誤后共同簽字并裝訂存檔。4.2采購合同公司采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂《采購合同》，明確采購物品的規(guī)格型號、數(shù)量、價格和售后服務(wù)等事項，并規(guī)定交貨期限及支付條款等細(xì)則。4.3財務(wù)審批公司內(nèi)部規(guī)定采購預(yù)算需在全年財務(wù)計劃制定前完成，有關(guān)預(yù)算情況應(yīng)提前報財務(wù)部門審批。在采購人員向供應(yīng)商發(fā)出的采購合同、支付憑據(jù)等文件到達(dá)財務(wù)部門時，應(yīng)第一時間進(jìn)行財務(wù)審批，以確保采購資金的準(zhǔn)確性和及時性。5.入庫管理5.1入庫流程在貨品核對無誤后，采購人員辦理以下有關(guān)入庫手續(xù)：填寫《驗收入庫單》；將采購物品移至庫房及時上架；根據(jù)實物輸入現(xiàn)存量管理系統(tǒng)。5.2放置管理物資應(yīng)按規(guī)定歸設(shè)定存放地點，并妥善保管。同類物品應(yīng)分門別類管理，放置區(qū)域應(yīng)劃分明確，避免混雜，以方便物品查收及盤點。6.使用管理6.1invent管理采購人員應(yīng)認(rèn)真核對庫存數(shù)量是否與實際入庫數(shù)量一致，并于每月自行盤點庫存，發(fā)現(xiàn)缺少的貨物，應(yīng)及時向財務(wù)部門報告。6.2使用管理使用部門發(fā)放物品時應(yīng)填寫有關(guān)領(lǐng)用單，并告知隨時將規(guī)范保管，使用完畢后及時上報，以便歸還庫房，并及時準(zhǔn)確地更新存貨臺帳及庫存余額。7.盤點管理公司在每年底進(jìn)行一次全面盤點，對所有物資愛進(jìn)行嚴(yán)格的檢查，并核對使用狀況和明細(xì)賬簿。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，確保賬與實相符。平時也應(yīng)不定時對物資進(jìn)行清查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。8.報廢管理固定資產(chǎn)以下情況之一出現(xiàn)時，需報廢：無法維修或拆卸后影響使用安全；followjobflow管理造成使用效率太低；較為嚴(yán)重的老化損壞。9.外借管理公司內(nèi)部如需將某類物品外借出去，應(yīng)制定外借清單，并告知外部使用單位使用事項，外部使用單位要求退還時，內(nèi)部物資管理人員應(yīng)仔細(xì)核對已經(jīng)外借的物品是否齊全，有無遺失，若有遺失則由外部使用單位進(jìn)行賠償。10.廢品回收公司內(nèi)部所有的廢品應(yīng)分類保存，并定期排除與給保障大環(huán)境大家庭做出貢獻(xiàn)。11.物資保管人員責(zé)任制物資保管人員是倉庫的管理人員，他們的職責(zé)包括：確保物資的安全妥善；更新物資庫存臺帳；做好月底清點工作；按規(guī)定報廢或處理物資；定期檢查庫房及倉庫安全設(shè)施。12.監(jiān)督檢查公司內(nèi)部設(shè)立專門的物資管理崗位，進(jìn)行定期的巡查和監(jiān)督，對違規(guī)操作著進(jìn)行制止，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行整改，以確保