質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件2002-9-3市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

第二版（依據(jù)GB/T19001-2000

GB/T24001-1996

GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)）

生效日期：2003年5月20日

文件編號(hào)：SZS/CX/B

發(fā)放編號(hào)：

35

程序文件目錄

序號(hào)程序文件標(biāo)準(zhǔn)條款頁號(hào)

GB/T19001GB/T24001GB/T28001

1文件控制程序4.2.34.4.54.4.51-4

2法律法規(guī)和其他要求控制程序4.3.24.3.25-7

3記錄控制程序4.2.44.5.34.5.38-10

4信息溝通程序5.5.37.2.38.2.14.4.34.4.311-16

5管理評審程序5.64.64.617-21

6人力資源控制程序6.24.4.24.4.222-26

7施工設(shè)備管理程序6.3b)7.5.1c27-30

8與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2.17.2.231-33

9物資采購和管理程序7.47.5.37.5.534-38

10工程分包管理程序7.439-41

11勞務(wù)供方控制程序7.442-44

12施工過程控制程序7.5.17.5.245-48

13監(jiān)視和測量裝置控制程序7.64.5.14.5.149-51

14內(nèi)部審核程序8.2.24.5.44.5.452-57

15產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序8.2.458-62

16不合格品控制程序8.363-65

17糾正措施控制程序8.5.24.5.24.5.266-70

18預(yù)防措施控制程序8.5.34.5.24.5.271-74

19環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)程序4.3.175-79

20環(huán)境運(yùn)行控制程序4.4.680-85

21危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序4.3.186-91

22施工安全勞動(dòng)保護(hù)控制程序4.4.692-98

23環(huán)境安全監(jiān)測控制程序4.5.14.5.199-103

24應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序4.4.74.4.7104-107

文件控制程序編碼：SZS/CX/B—01

共4頁

第1頁

編

制：

田春艷

審

批：

王文治

發(fā)布：2003-05-20

實(shí)施：2003-05-20

1、目的

對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保管理體系運(yùn)行中的各個(gè)場所都能得到有效版本及適用的文件。

2、適用范圍

公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的所有部門及場所的文件管理。

本程序包括GB/T19001-2000

4.2.3條款；GB/T24001-1996

4.4.5條款；GB/T28001-2001

4.4.5條款。

3、職責(zé)

3.1辦公室

負(fù)責(zé)編制和貫徹執(zhí)行本程序；負(fù)責(zé)公司文件的審核；上級(jí)下發(fā)和公司文件的登記、傳遞、歸檔工作。

3.2公司相關(guān)部門

負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件的制定、收集、整理并編制本部門有效文件清單。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義

5、工作程序

5.1文件的分類及保管

5.1.1公司編制的文件：

公司《管理手冊》、《程序文件》，由發(fā)展部管理。

公司制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等其它文件，由

公司辦公室和相關(guān)部門保存。

文件控制程序

共4頁

第2頁

5.1.2總公司（集團(tuán)）編制文件：制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全管理等其它文件，由公司辦公室和相關(guān)部門保存。

5.1.3其它文件：施工組織設(shè)計(jì)、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更/洽商、設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要以及由分公司/項(xiàng)目部制定的管理文件等，由相關(guān)部門、單位保管，按規(guī)定歸檔并列入相關(guān)部門、單位的有效文件清單。

5.2文件編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布

5.2.1公司《管理手冊》、《程序文件》由管理者代表協(xié)調(diào)，發(fā)展部組織編寫。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)《管理手冊》，管理者代表批準(zhǔn)《程序文件》。發(fā)展部負(fù)責(zé)編號(hào)、登記、發(fā)放。

5.2.2公司擬定的技術(shù)性文件，由相關(guān)部門組織編寫，公司總工程師批準(zhǔn)?！妒┕そM織設(shè)計(jì)》由工程項(xiàng)目部編寫，總工程師、總經(jīng)理批準(zhǔn)；《質(zhì)量計(jì)劃》由工程項(xiàng)目部編寫，管理者代表批準(zhǔn)。

5.2.3公司擬定的管理性文件，由公司有關(guān)部門組織編寫，公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.2.4公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件，由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)識(shí)發(fā)放，公司各部門/單位做好收文記錄。

5.2.5公司相關(guān)部門/單位收到管理體系文件后，應(yīng)妥善保管，不得隨便修改。

5.3文件的評審及修改

5.3.1文件在實(shí)施過程中發(fā)生變化或不適應(yīng)，應(yīng)進(jìn)行評審，文件評審由文件編寫部門根據(jù)情況進(jìn)行，并做好記錄。

5.3.2程序文件進(jìn)行修改，由相關(guān)部門填寫程序文件修改單，經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)，公司發(fā)展部組織采用“劃改加蓋修改章”或“修改頁”的方式進(jìn)行。

文件控制程序

共4頁

第3頁

其他文件由原擬稿部門負(fù)責(zé)修改，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5.3.3文件確定更新，由擬稿部門在更新文件版本中注明原文件作廢。作廢或失效文件，由各部門自行處理，及時(shí)修改部門有效文件清單，并通知辦公室更改公司有效文件清單。

5.4文件狀態(tài)的確認(rèn)：

5.4.1文件狀態(tài)的確認(rèn)通過文件清單的形式進(jìn)行控制。

5.4.2每年12月31日前，公司相關(guān)部室、分公司/項(xiàng)目部將有效文件清單（另附軟盤）報(bào)公司辦公室。辦公室進(jìn)行匯總

。

5.4.3新成立的項(xiàng)目部依照公司有效文件清單的確認(rèn)范圍，1個(gè)月內(nèi)將文件收集齊備。

5.5文件的標(biāo)識(shí)：

5.5.1公司擬定或轉(zhuǎn)發(fā)的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件，在文件第一頁的右上角加蓋“QMS文件”“EMS文件”“OHS文件”章。

5.5.2《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》、《程序文件》，由公司發(fā)展部加蓋“受控”章。

5.5.3作廢文件需保留時(shí)，由使用部門加蓋“作廢留查”章。

5.6文件歸檔

5.6.1每年6月底前，各部門/單位按公司《檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，將上年度的文件，分類移交公司檔案室。

5.6.2檔案室人員按《檔案管理辦法》對案卷進(jìn)行整理、立卷。

5.6.3借閱檔案執(zhí)行公司《檔案管理辦法》。

6、相關(guān)文件

6.1公司《公文處理辦法》

文件控制程序

共4頁

第4頁

6.2公司《檔案管理辦法》

7、記錄

7.1有效文件清單

7.2收文登記表

7.3發(fā)文登記表

7.4發(fā)文審批記錄

7.5公文處理記錄

7.6借閱檔案登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格）

7.7檔案移交（接收）登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格）。

7.8程序文件修改單

法律法規(guī)和其他要求

控制程序編碼：SZS/CX/B—02

共3頁

第1頁

編

制：

田春艷

審

批：

王文治

發(fā)布：2003-05-20

實(shí)施：2003-05-20

1、目的

確定適用于公司對環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。

2、適用范圍

適用于公司遵守與環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)相關(guān)的國家、地方的法律、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的控制。

本程序包括GB/T24001-1996

4.3.2條款；GB/T28001-2001

4.3.2條款。

3、職責(zé)

3.1辦公室

編制并組織實(shí)施本程序，匯總法律法規(guī)和其他要求清單，向各部門發(fā)放。

3.2公司相關(guān)部門

⑴負(fù)責(zé)收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全控制活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性，報(bào)公司辦公室備案。

⑵負(fù)責(zé)保存相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求原件并向各部門發(fā)放。

⑶負(fù)責(zé)將相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義

5、工作程序

5.1與公司相關(guān)的國家及地方法律和其他要求包括：

法律法規(guī)和其他要求控制程序

共3頁

第2頁

5.1.1中國政府簽署加入的國際環(huán)境保護(hù)公約；

5.1.2國家環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章；

5.1.3國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

5.1.4地方環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；

5.1.5其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報(bào)。

5.2獲取方法

5.2.1公司負(fù)責(zé)控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門，應(yīng)經(jīng)常與標(biāo)準(zhǔn)制定單位以及環(huán)境保護(hù)部門、職業(yè)健康安全管理部門聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家、地方標(biāo)準(zhǔn)，國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。也可通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、書店、報(bào)刊雜志等渠道補(bǔ)充，以確保能夠得到最新文本。

5.3確認(rèn)及分發(fā)

5.3.1公司控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門根據(jù)以下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性。

⑴是否與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)；

⑵是否為最新版本；

⑶針對相關(guān)方要求。

5.3.2辦公室主持，控制重要因素的部門配合，根據(jù)確認(rèn)結(jié)果，制定出《法律、法規(guī)及其他要求清單》，發(fā)至相關(guān)部門。

5.3.3每年12月，相關(guān)部室對環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關(guān)法律、法規(guī)重新進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后報(bào)辦公室備案。

5.3.4控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門，負(fù)責(zé)將法律、法規(guī)及其他要求發(fā)至相關(guān)部門。

5.4更新

法律法規(guī)和其他要求控制程序

共3頁

第3頁

當(dāng)上述外來文件更新時(shí)，及時(shí)修改《法律、法規(guī)及其他要求清單》，控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門將新的文件發(fā)至相關(guān)部門。舊的文件處理，執(zhí)行《文件控制程序》。

5.5執(zhí)行

各部門按法律、法規(guī)及其他要求的內(nèi)容進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和檢測。

6、相關(guān)文件

6.1《文件控制程序》

7、記錄

7.1法律、法規(guī)及其他要求清單。

記錄控制程序編碼：SZS/CX/B—03

共3頁

第1頁

編

制：

吳淑華

審

批：

王文治

發(fā)布：2003-05-20

實(shí)施：2003-05-20

1、目的

對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制，以提供產(chǎn)品、過程和管理體系符合要求及有效運(yùn)行的證據(jù)。

2、適用范圍

適用于證明產(chǎn)品、過程和管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求及有效運(yùn)行的記錄。

本程序包括：GB/T19001-2000

4.2.4條款；GB/T24001-1996

4.5.3條款；GB/T28001-2001

4.5.3條款。

3、職責(zé)

3.1發(fā)展部

編制本程序，匯總相關(guān)部門的記錄清單。

3.2相關(guān)部門/單位

負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄，編制本部門的記錄清單。

3.3辦公室

負(fù)責(zé)管理公司歸檔的記錄。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序

5.1記錄的形式

各部門/單位記錄的格式根據(jù)實(shí)際情況自行設(shè)計(jì)，記錄的方式可采用文字、表格、錄像、照片、計(jì)算機(jī)存貯等。

工程項(xiàng)目部/分公司工程質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，采用北京市現(xiàn)行

記錄控制程序

共3頁

第2頁

有效資料管理文件的表格或監(jiān)理、顧客規(guī)定的表格。

5.2記錄的標(biāo)識(shí)

各相關(guān)部室設(shè)計(jì)的記錄表格應(yīng)標(biāo)識(shí)出：

⑴記錄名稱：市政四有限公司××記錄（表）。

⑵記錄類型：質(zhì)量記為Q，環(huán)境記為E，職業(yè)健康安全記為O。

⑶記錄編號(hào)：指××程序第××表。如CX01—表1，其中CX—程序，01—程序序號(hào)，表1—該程序中記錄表格序號(hào)。

5.3記錄的填寫

5.3.1各種記錄應(yīng)按內(nèi)容分類，由專人負(fù)責(zé)填寫。記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容具體、字跡清晰，不空項(xiàng)。如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)在“備注欄”內(nèi)說明理由。

5.3.2記錄不得隨意涂改，如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤確需更改時(shí)，應(yīng)采用劃改的方式，并在“備注欄”內(nèi)簽上更改人的姓名及更改日期。

5.4記錄的保存、保護(hù)

⑴各部門/單位必須將所有記錄分類，并依日期順序整理好，便于存放和檢索；

⑵記錄應(yīng)放于安全、適宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丟失；

⑶記錄的保存期限按《記錄目錄清單》中的要求執(zhí)行；

⑷對于應(yīng)歸檔的記錄，按規(guī)定交辦公室。

5.5記錄空白表式的管理

5.5.1各種記錄的空白表式由各相關(guān)部門設(shè)計(jì)，發(fā)展部匯總，制做光盤，發(fā)至管理體系內(nèi)的各單位/部門。

5.5.2各部門負(fù)責(zé)填寫本部門的“記錄清單”，內(nèi)容包括：記

記錄控制程序

共3頁

第3頁

錄名稱、編號(hào)、形成部門、保存期等，報(bào)發(fā)展部匯總。

5.6記錄的查閱

5.6.1公司內(nèi)部人員查閱執(zhí)行公司《檔案管理辦法》。

5.6.2合同規(guī)定時(shí)，在商定期內(nèi)，顧客或其代表可以在評價(jià)時(shí)，按公司《檔案管理辦法》的規(guī)定查閱。

5.7記錄的銷毀

保存期滿后的記錄，各部門/單位填寫《記錄銷毀單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀，檔案銷毀執(zhí)行《檔案管理辦法》。

6、相關(guān)文件

6.1《文件控制程序》

6.2公司《檔案管理辦法》

7、記錄

7.1記錄清單

7.2記錄銷毀單

信息溝通程序編碼：SZS/CX/B—04

共6頁

第1頁

編

制：

吳淑華

審

批：

王文治

發(fā)布：2003-05-20

實(shí)施：2003-05-20

1、目的

確保公司在不同層次和職能部門之間，公司與顧客及相關(guān)方之間，就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施和有效性及目標(biāo)完成情況和顧客及相關(guān)方的滿意度進(jìn)行溝通。掌握有關(guān)信息，作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。

2、適用范圍

適用于公司內(nèi)部溝通，公司與顧客及相關(guān)方的溝通。

本程序包括GB/T19001—2000

5.5.3、7.2.3、8.2.1條款；GB/T24001—1996

4.4.3條款；GB/T28001—2001

4.4.3條款。

3、職責(zé)

3.1發(fā)展部

負(fù)責(zé)組織制定本程序及公司體系運(yùn)行信息的溝通。

3.2工程部

⑴組織分析顧客及相關(guān)方反饋的信息，組織制定措施并監(jiān)督實(shí)施.

⑵負(fù)責(zé)工程竣工后的服務(wù)和溝通。

3.3營銷中心

負(fù)責(zé)工程合同簽定前、執(zhí)行中有關(guān)合同事宜與顧客溝通。

3.4安保部

⑴負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理信息與外部相關(guān)方溝通。

⑵負(fù)責(zé)與公司員工代表進(jìn)行溝通。

3.5行政部

負(fù)責(zé)公司辦公/生活區(qū)域環(huán)境管理信息，職業(yè)健康信息與外部相

信息溝通程序

共6頁

第2頁

關(guān)方溝通。

3.6公司員工代表

⑴定期收集員工對勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)健康安全管理的意見和建議。

⑵代表公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門溝通。

3.7相關(guān)部室

負(fù)責(zé)提供管理過程的有關(guān)信息。

3.8工程項(xiàng)目部/分公司

⑴負(fù)責(zé)提供管理過程的有關(guān)信息。

⑵負(fù)責(zé)工程施工過程中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境因素、安全控制等與顧客或相關(guān)方溝通。

3.7管理者代表

負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境、安全信息向最高管理者匯報(bào)。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序

5.1顧客信息的獲取及溝通

5.1.1公司營銷中心負(fù)責(zé)工程合同簽定前、施工中有關(guān)合同條款執(zhí)行問題與甲方溝通。溝通的主要內(nèi)容：

⑴甲方對公司以往的產(chǎn)品、服務(wù)滿意程度；

⑵合同實(shí)施過程中，是否與原合同有矛盾并達(dá)到甲方滿意。

溝通中反映的一般問題，營銷中心負(fù)責(zé)解決并達(dá)到甲方滿意。重大問題立即向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，研究解決辦法。

5.1.2工程項(xiàng)目部/分公司在與甲方或監(jiān)理單位的工作例會(huì)、日常工作接觸、與公司文件往來中，獲取顧客信息。

信息溝通程序

共6頁

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5.1.3工程項(xiàng)目部/分公司在分項(xiàng)工程、單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)及竣工驗(yàn)收過程中，從甲方、監(jiān)理單位處獲得質(zhì)量滿意信息。

5.1.4工程項(xiàng)目部/分公司有關(guān)人員應(yīng)與甲方、工程監(jiān)理及相關(guān)單位定期進(jìn)行溝通。溝通內(nèi)容：甲方、監(jiān)理對工程質(zhì)量、進(jìn)度的滿意程度，有關(guān)環(huán)境控制的信息。

5.2工程竣工后的服務(wù)及溝通

5.2.1工程竣工后，公司及時(shí)同顧客簽定工程保修合同。

5.2.2工程部依據(jù)保修合同制定工程質(zhì)量回訪計(jì)劃，回訪內(nèi)容：存在的施工質(zhì)量問題，甲方或管理單位對工程施工質(zhì)量的滿意度。

5.2.3對回訪中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，甲方或管理單位日常反映的施工質(zhì)量問題，工程部應(yīng)及時(shí)報(bào)告管理者代表。按照工程保修合同,工程部組織工力進(jìn)行維修，并負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

5.3溝通的頻次及信息處理

5.3.1溝通的方式采用走訪或座談。工期六個(gè)月以內(nèi)的工程，溝通2次；工期六個(gè)月以上的工程，每季度溝通一次。

5.3.2當(dāng)走訪或座談結(jié)果為甲方或監(jiān)理對工程質(zhì)量不滿意時(shí)；通過5.1.2、5.1.3的方式，了解甲方或監(jiān)理反映的有關(guān)工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、環(huán)境保護(hù)等問題時(shí)；接到顧客或相關(guān)方的投訴、抱怨后。接到信息的部門應(yīng)立即分析原因，制定糾正措施。并將信息報(bào)公司工程部，重大信息同時(shí)報(bào)管理者代表。

5.3.3公司工程部負(fù)責(zé)匯總工程項(xiàng)目部反饋的顧客滿意度信息，并進(jìn)行分析。檢查工程項(xiàng)目部制定的糾正措施的實(shí)施效果。

5.4環(huán)境管理的信息溝通

5.4.1有關(guān)法律法規(guī)的獲取、識(shí)別執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求

信息溝通程序

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控制程序》。

5.4.2環(huán)境信息交流的方式,可采用通訊、電子郵件、公布投訴電話、張貼公告、簡報(bào)等形式。

5.4.3工程項(xiàng)目部/分公司在工程開工前或施工過程中，對施工可能造成的重要環(huán)境影響，并能影響到施工現(xiàn)場附近的社區(qū)、單位時(shí)，應(yīng)選擇環(huán)境信息交流方式，通知或通報(bào)施工現(xiàn)場附近的社區(qū)和單位。

5.4.4各有關(guān)部門/單位接到環(huán)境的外部信息，作好記錄，按信息發(fā)出部門的要求回復(fù)。需要公司部門間協(xié)調(diào)解決的環(huán)境問題，以“信息處置交流單”的形式通知相關(guān)部門解決。

5.4.5工程項(xiàng)目部/分公司及公司控制重要環(huán)境因素的部室，接

到外部有關(guān)環(huán)境因素的反映或投訴后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，作出處置，必要時(shí)制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。接到重大信息，應(yīng)向管理者代表

匯報(bào)。管理者代表組織召開相關(guān)人員會(huì)議，研究決定處置方案。并迅速向有關(guān)單位傳達(dá)處置意見或方案，立即實(shí)施。

5.4.6當(dāng)出現(xiàn)環(huán)境緊急或異常情況時(shí)，相關(guān)部門/單位應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的方式方法傳遞信息。

5.5職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通

5.5.1公司工會(huì)主席為員工代表，公司工會(huì)建立“勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查委員會(huì)”，項(xiàng)目部/分公司設(shè)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督員。員工代表、勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督員定期收集員工對勞動(dòng)保護(hù)及公司職業(yè)健康安全管理工作的意見和建議，向公司有關(guān)管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)反饋。

5.5.2公司安保部組織，行政部參加，每季度采用座談的形式和公司員工代表、勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查委員會(huì)進(jìn)行溝通。溝通內(nèi)容：

⑴公司職業(yè)健康安全方針、指標(biāo)和目標(biāo)的制定評審；

信息溝通程序

共6頁

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⑵安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施；

⑶使用新的機(jī)械設(shè)備、原材料、化學(xué)品、技術(shù)和操作規(guī)程。

5.5.3公司職業(yè)健康安全管理部門，可以利用安全簡報(bào)、宣傳單、信息公告欄等形式，與公司員工和進(jìn)入現(xiàn)場的相關(guān)方進(jìn)行溝通。保證相關(guān)方人員了解現(xiàn)場安全規(guī)定。

5.6內(nèi)部溝通

5.6.1公司最高管理者確保在公司不同層次和職能部門之間，就公司管理體系實(shí)施過程中的問題和有效性，進(jìn)行溝通。達(dá)到相互了解，確保接口，協(xié)調(diào)行動(dòng)，提高過程實(shí)施的有效性。

5.6.2溝通的方式，可采用：通訊、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、簡報(bào)、例會(huì)等。

5.6.3公司各部門/工程項(xiàng)目部/分公司的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)向員工傳達(dá)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行要求的有關(guān)信息。

5.6.4上下溝通

每季度，公司總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司工作例會(huì)。工程項(xiàng)目部/分公司的經(jīng)理、公司部室負(fù)責(zé)人參加。到會(huì)人員匯報(bào)討論施工生產(chǎn)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理及顧客反饋等方面的情況。針對反映的問題，公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門研究，采取相應(yīng)的措施，確保公司管理體系的正常運(yùn)行。

5.6.5每半年，工程項(xiàng)目部/分公司/公司相關(guān)部室對本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)，針對存在的問題，提出改進(jìn)措施。

5.6.6部門之間的溝通

公司管理部門之間、公司部室與工程項(xiàng)目部之間需要協(xié)調(diào)溝通

的事宜，可隨時(shí)進(jìn)行交流，也可在公司季度例會(huì)上提出或向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。

信息溝通程序

共6頁

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5.6.7部門內(nèi)部溝通

每季度，公司相關(guān)部門/單位內(nèi)部召開一次例會(huì)，討論本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康分目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及存在的問題，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。

6、相關(guān)文件

6.1《糾正措施控制程序》

6.2《預(yù)防措施控制程序》

6.3《法律法規(guī)和其他要求控制程序》

6.4《北京市建筑工程質(zhì)量保修實(shí)施辦法》（97）質(zhì)監(jiān)督站第82號(hào)

6.5《建筑工程項(xiàng)目管理規(guī)定》GB/T50326-2001

7、記錄

7.1外部信息溝通記錄

7.2工程質(zhì)量回訪計(jì)劃

7.3保修期內(nèi)工程質(zhì)量問題整改通知單

7.4信息處置交流單

7.5工程維修驗(yàn)收記錄

7.6顧客（管理單位）投訴記錄

7.7顧客滿意度測試表

管理評審程序編碼：SZS/CX/B—05

共5頁

第1頁

編

制：

吳淑華

審

批：

王文治

發(fā)布：2003-05-20

實(shí)施：2003-05-20

1、目的

按策劃的時(shí)間間隔評審公司管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。確保公司管理方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，不斷完善公司管理體系。

2、適用范圍

適用于對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評審。

本程序包括：GB/T19001-2000

5.6條款；GB/T24001-1996

4.6條款；GB/T28001-2001

4.6條款；

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理

⑴主持管理評審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。

⑵決定特殊情況下追加管理評審。

3.2管理者代表

⑴負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議；

⑵批準(zhǔn)和組織實(shí)施糾正或預(yù)防措施和改進(jìn)措施計(jì)劃。

3.3副總經(jīng)理、三總師

參加管理評審會(huì)議，對分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)建議。

3.4發(fā)展部

⑴負(fù)責(zé)制定管理評審計(jì)劃并發(fā)至相關(guān)部門；

⑵匯總管理評審所需的資料；

⑶負(fù)責(zé)評審會(huì)議記錄；

管理評審程序

共5頁

第2頁

⑷起草《管理評審報(bào)告》；

⑸對評審決議的落實(shí)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；

⑹保存管理評審的相關(guān)記錄。

3.5各相關(guān)部門/單位

⑴參加管理評審活動(dòng)，負(fù)責(zé)提供與本部門/單位工作有關(guān)的評審所需資料。

⑵提出本部門/單位的措施和建議。

⑶根據(jù)評審決議，制定實(shí)施糾正或預(yù)防措施。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序

5.1管理評審計(jì)劃

5.1.1管理評審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月。

當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加臨時(shí)管理評審。

⑴公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

⑵發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對某一環(huán)節(jié)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；

⑶當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；

⑷市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；

⑸即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；

⑹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)；

⑺其他情況需要時(shí)。

5.1.2發(fā)展部負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總

管理評審程序

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經(jīng)理批準(zhǔn)。評審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：⑴評審時(shí)間；⑵評審目的；⑶評審范圍；⑷參加評審部門（人員）；⑸評審依據(jù)；⑹評審內(nèi)容。

5.2管理評審輸入

管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)

會(huì)：

5.2.1審核結(jié)果；包括第一方、第二方、第三方對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果。

5.2.2顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。

5.2.3過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的符合性，包括過程、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的結(jié)果。

5.2.4改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施及合理化建議的實(shí)施情況，對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。

5.2.5以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。

5.2.6可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。

5.2.7質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。

5.2.8改進(jìn)的建議。評價(jià)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的有效性，并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項(xiàng)目。

5.3管理評審準(zhǔn)備

5.3.1發(fā)展部擬定管理評審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理

管理評審程序

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批準(zhǔn)后發(fā)至各部門/單位，各部門/單位按計(jì)劃做好相應(yīng)準(zhǔn)備。

5.3.2發(fā)展部根據(jù)管理評審輸入的要求，收集評審資料。

5.4管理評審的實(shí)施

5.4.1管理評審一般采用會(huì)議的方式進(jìn)行，總經(jīng)理主持管理評審會(huì)議，宣布管理評審的目的、內(nèi)容。

5.4.2管理者代表分析質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。

5.4.3副總經(jīng)理、三總師報(bào)告分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。

5.4.4進(jìn)行臨時(shí)管理評審時(shí)，相關(guān)部門提出專項(xiàng)問題報(bào)告。

5.4.5各部門/單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。

5.4.6總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論。

5.5管理評審輸出

5.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面：

⑴公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制、環(huán)境管理方案/職業(yè)健康安全管理方案和體系文件的改進(jìn)需求；

⑵與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進(jìn)措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評價(jià)。

⑶資源配置的調(diào)整、變化和改善。

⑷對管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行總結(jié)評價(jià)。

5.5.2會(huì)議結(jié)束后，發(fā)展部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總

管理評審程序

共5頁

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結(jié)，擬定《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)

至相關(guān)部門/單位。

5.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

5.6.1對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，由管理者代表確定責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施并組織實(shí)施。

5.6.2發(fā)展部對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)施的有效性。

5.7如果評審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。

5.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由發(fā)展部保存。

6、相關(guān)文件

6.1《內(nèi)部審核程序》

6.2《文件控制程序》

6.3《信息溝通程序》

6.4《記錄控制程序》

6.5《糾正措施控制程序》

6.6《預(yù)防措施控制程序》

7、記錄

7.1管理評審計(jì)劃

7.2管理評審會(huì)議記錄

7.2管理評審報(bào)告

人力資源控制程序編碼：SZS/CX/B—06

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編

制：

沈士紅

審

批：

王文治

發(fā)布：2003-05-20

實(shí)施：2003-05-20

1、目的

對從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作人員的要求予以確認(rèn)，并提出要求。通過教育、培訓(xùn)使參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的人員掌握相應(yīng)的崗位技能，按規(guī)定作好本崗位工作。

2、適用范圍

本程序適用于從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作人員（包括勞務(wù)供方人員）的資格確認(rèn)、考核和培訓(xùn)。

本程序包括GB/T19001-2000

6.2條款；GB/T24001-1996

4.4.2條款；GB/T28001-2001

4.4.2條款；

3、職責(zé)

3.1勞人部

⑴負(fù)責(zé)對從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作管理人員及操作人員的崗位要求予以確認(rèn)，并對其能力提出要求。

⑵組織對有崗位能力要求的人員進(jìn)行考核，并評價(jià)其能力意識(shí)。

⑶負(fù)責(zé)管理和規(guī)劃員工培訓(xùn)工作。

⑷對培訓(xùn)工作的有效性進(jìn)行評價(jià)。

3.2相關(guān)部室/單位

負(fù)責(zé)制定本部門、本系統(tǒng)人員的能力要求和需求計(jì)劃，并協(xié)助實(shí)施。

3.3工程項(xiàng)目部

負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的入場教育。

4、術(shù)語和定義

人力資源控制程序

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引用公司《管理手冊》中的術(shù)語和定義。

5、工作程序

5.1人員范圍：

5.1.1管理層：公司機(jī)關(guān)各部室負(fù)責(zé)人、工程項(xiàng)目部/分公司副經(jīng)理以上人員、部門負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵崗位（項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、計(jì)量員、測量員、預(yù)算員、材料員、安全員、內(nèi)審員）及一般管理人員。

5.1.2作業(yè)層：主要以有一定技術(shù)含量的工種為準(zhǔn)，含各工種班組長；有技術(shù)等級(jí)要求的作業(yè)崗位人員；從事特殊工種作業(yè)（電工、電氣焊、起重機(jī)械、內(nèi)部機(jī)動(dòng)車駕駛員、信號(hào)工、壓力容器、登高類）的人員（含勞務(wù)供方人員）。

5.2意識(shí)、能力要求

5.2.1由各部門提出影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)相關(guān)的范圍人員的崗位和技能要求。

5.2.2勞動(dòng)人事部依據(jù)各部門提出的崗位需求和技能要求，選擇能夠勝任工作的員工，配置合格的人力資源。

5.2.3勞動(dòng)人事部組織，由相關(guān)部室/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在員工進(jìn)入施工現(xiàn)場之前及新工藝、新設(shè)備使用前進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全意識(shí)的教育。并對重大環(huán)境因素及危險(xiǎn)源產(chǎn)生影響的崗位人員進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)，使其意識(shí)到管理體系的要求和自身的職責(zé)和作用。

5.3意識(shí)、能力的考核、評價(jià)

5.3.1各層級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)和部門對所管理的從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員，進(jìn)行意識(shí)、能力、經(jīng)驗(yàn)要求等方面的考核。

人力資源控制程序

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5.3.2勞動(dòng)人事部組織，對所有需要具有崗位意識(shí)、能力、經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行綜合評價(jià)，評價(jià)結(jié)果按優(yōu)秀、良好、一般、不合格四個(gè)檔次劃分。

5.3.3勞動(dòng)人事部將評價(jià)結(jié)果反饋部門領(lǐng)導(dǎo)及個(gè)人，對不合格者進(jìn)行培訓(xùn)，并將評價(jià)結(jié)果作為續(xù)聘、培訓(xùn)、獎(jiǎng)勵(lì)、晉升等工作的依據(jù)。

5.4培訓(xùn)

5.4.1培訓(xùn)對象和分類

⑴各類施工操作人員的技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)。

⑵各類特種作業(yè)人員的崗位培訓(xùn)及各類關(guān)鍵管理崗位人員的崗位培訓(xùn)。

⑶專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)。

⑷勞務(wù)供方的入場教育培訓(xùn)。

5.4.2培訓(xùn)計(jì)劃的制定和審批

⑴每年一季度，公司相關(guān)部室、工程項(xiàng)目部/分公司根據(jù)工作需要，編制培訓(xùn)需求計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)勞人部備案。

⑵公司勞人部匯集相關(guān)部室、工程項(xiàng)目部/分公司培訓(xùn)需求計(jì)劃，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制“公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

5.4.3培訓(xùn)過程

⑴培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施由提出計(jì)劃的部室負(fù)責(zé)，勞動(dòng)人事部協(xié)助組織實(shí)施。

⑵實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)做好培訓(xùn)記錄。

⑶通過培訓(xùn)，使職工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及

人力資源控制程序

共5頁

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如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。

5.4.4培訓(xùn)評價(jià)

⑴從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的有關(guān)人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要取得培訓(xùn)效果的有效證明材料，如：崗位證書、上崗操作證明、結(jié)業(yè)證明等，經(jīng)過考試的要有考試成績證明。

⑵內(nèi)部聘任教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，最低應(yīng)具備助理級(jí)以上職稱，特殊情況可由管理者代表審批。內(nèi)聘或外聘老師應(yīng)有相關(guān)人員的檔案記錄。

⑶工程項(xiàng)目部組織的職工技能操作考核，要有記錄，報(bào)公司勞動(dòng)人事部。

⑷經(jīng)培訓(xùn)考試，未能取得合格證書者，要繼續(xù)學(xué)習(xí)，否則不能從事相應(yīng)崗位的工作。

⑸人員上崗后，不能勝任工作的。勞動(dòng)人事部應(yīng)按需要，及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)。

5.4.5培訓(xùn)記錄

⑴勞動(dòng)人事部負(fù)責(zé)收集、整理、保管培訓(xùn)記錄，相關(guān)部室、工程項(xiàng)目部/分公司保存各自的記錄。

⑵勞動(dòng)人事部對參加繼續(xù)教育培訓(xùn)的人員進(jìn)行登記并保存證書復(fù)印件。

⑶凡取證培訓(xùn)的，均需交驗(yàn)證書或?qū)W習(xí)成績單，并交一份復(fù)印件存勞動(dòng)人事部。

6、相關(guān)文件

6.1北京市人民政府轉(zhuǎn)發(fā)《北京市職工教育條例》的通知京政發(fā)（1991）45號(hào)

6.2公司轉(zhuǎn)發(fā)《北京市專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育規(guī)定的通知》

人力資源控制程序

共5頁

第5頁

（95）市政四教字265號(hào)

6.3公司《專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育細(xì)則》市政四教字（96）258號(hào)

6.4北京市《關(guān)于特種作業(yè)人員復(fù)審及考取技術(shù)等級(jí)證書有關(guān)問題的通知》市勞辦[1999]33號(hào)

6.5北京市《北京市特種作業(yè)人員勞動(dòng)安全管理辦法》北京市人民政府第12號(hào)令

6.6公司《市政四有限責(zé)任公司教育培訓(xùn)管理辦法（暫行）》的通知市政四勞發(fā)（2001）52號(hào)

6.7《市政四有限公司人員聘用考核管理辦法》

7、質(zhì)量記錄

7.1部門人員崗位和技能要求表

7.2人員意識(shí)、能力考核評價(jià)表

7.3公司年度培訓(xùn)計(jì)劃

7.4培訓(xùn)臺(tái)帳

7.5培訓(xùn)工作有效性評價(jià)記錄

施工設(shè)備管理程序編碼：SZS/CX/B—07

共4頁

第1頁

編

制：

宋士輝

審

批：

王文治

發(fā)布：2003-05-20

實(shí)施：2003-05-20

1、目的

對公司的施工設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，滿足工程需要，降低機(jī)械設(shè)備對環(huán)境的污染，避免機(jī)械傷害，確保在施工過程中安全使用適宜的設(shè)備。

2、適用范圍

本程序適用于公司施工設(shè)備的管理。

本程序包括GB/T19001—2000

6.3b）、7.5.1c）條款

3、職責(zé)

3.1機(jī)械管理中心

⑴編制本程序，負(fù)責(zé)組織、貫徹、實(shí)施本程序；

⑵負(fù)責(zé)提供和維護(hù)公司自有施工設(shè)備；

⑶負(fù)責(zé)外租施工設(shè)備。

3.2工程項(xiàng)目部

⑴負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工設(shè)備的日常管理；

⑵確保在施工過程中使用適宜的設(shè)備。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序

5.1施工設(shè)備的購置

5.1.1機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)提出所需設(shè)備的購置申請，經(jīng)公司主管經(jīng)理審批，由公司機(jī)械管理中心統(tǒng)一購置。

5.1.2購置的設(shè)備應(yīng)符合環(huán)保和安全要求。

5.2施工設(shè)備的管理

施工設(shè)備管理程序

共4頁

第2頁

5.2.1機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)建立公司自有施工設(shè)備技術(shù)狀況臺(tái)帳。

5.2.2工程項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度、施工技術(shù)要求或工程監(jiān)理方的要求，確保在施工過程中使用適宜的設(shè)備。

5.2.3現(xiàn)場施工設(shè)備的操作人員必須取得操作證后，方能上崗工作。

5.2.4機(jī)械管理中心向工程項(xiàng)目部提供自有施工設(shè)備前，應(yīng)對施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行檢查，確保提供的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要。

5.2.5機(jī)械管理中心每月對自有施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行一次抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，并做好抽查、復(fù)查記錄。

5.2.6工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)外租施工設(shè)備的日常管理工作。外租施工設(shè)備進(jìn)場使用前，現(xiàn)場機(jī)調(diào)員負(fù)責(zé)對外租施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行檢查,確保租用的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，并做好進(jìn)場檢查記錄。

5.2.7現(xiàn)場機(jī)調(diào)員每月對現(xiàn)場外租施工設(shè)備進(jìn)行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，并保存好檢查、復(fù)查記錄。

5.2.8機(jī)械管理中心每月對外租施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行一次檢查，確保租用的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決并做好檢查、復(fù)查記錄。

5.2.9工程項(xiàng)目部對可能影響工程質(zhì)量的施工設(shè)備，應(yīng)提出書面的施工技術(shù)要求，以滿足工程質(zhì)量的要求。

5.2.10工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)小型機(jī)械的管理。

⑴建立小型機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳；

⑵小型機(jī)械設(shè)備使用前進(jìn)行技術(shù)、環(huán)保、安全檢查；

施工設(shè)備管理程序

共4頁

第3頁

⑶每月對使用的小型機(jī)械設(shè)備進(jìn)行完好、環(huán)保、安全檢查。

5.3施工設(shè)備的維護(hù)和修理

5.3.1機(jī)械操作人員負(fù)責(zé)按保養(yǎng)規(guī)程對施工設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)和維護(hù)，認(rèn)真填寫機(jī)械履歷書。

5.3.2機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)自有施工設(shè)備的修理工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)場自有施工設(shè)備的搶修工作，保障現(xiàn)場自有施工設(shè)備能夠滿足工程的需要。

5.3.3每年十二月，機(jī)械管理中心根據(jù)自有施工設(shè)備的技術(shù)狀況，編制下一年度的機(jī)械設(shè)備大中修計(jì)劃，經(jīng)機(jī)械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。每月末，制訂下一月度的機(jī)械設(shè)備的維修計(jì)劃，經(jīng)機(jī)械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。大修計(jì)劃可根據(jù)具體情況按月進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)機(jī)械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

5.3.4按計(jì)劃進(jìn)修后的施工設(shè)備，機(jī)械管理中心組織驗(yàn)收，確保修復(fù)后的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，并做好修理驗(yàn)收記錄。

5.3.5現(xiàn)場的自有施工設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，機(jī)械管理中心應(yīng)立即派維修人員趕赴現(xiàn)場進(jìn)行搶修，并做好搶修記錄。不能及時(shí)修復(fù)時(shí)，由機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)更換同類型設(shè)備，滿足工程的需要。

5.3.6現(xiàn)場的外租施工設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，由現(xiàn)場機(jī)調(diào)員通知機(jī)械供應(yīng)方，由機(jī)械供應(yīng)方進(jìn)行搶修或更換。

5.4環(huán)境保護(hù)和安全管理

5.4.1機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)自有施工設(shè)備的環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的日常管理工作，每月組織一次環(huán)保和安全狀況的檢查。

5.4.2機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)自有施工設(shè)備的尾氣排放的控制，確保尾氣排放達(dá)到公司規(guī)定的指標(biāo)；負(fù)責(zé)對自有施工設(shè)備的工作噪聲

進(jìn)行控制。

施工設(shè)備管理程序

共4頁

第4頁

5.4.3機(jī)械維修人員負(fù)責(zé)收集修理機(jī)械時(shí)排出的廢油、廢件、舊電瓶等廢棄物并集中交到材料庫，由材料管理員妥善處理。禁止將廢油排放到地面或下水道中。

5.4.4機(jī)械操作人員負(fù)責(zé)按機(jī)械安全規(guī)程操作機(jī)械，禁止違章操作。

6、相關(guān)文件

6.1公司《施工過程控制程序》

6.2公司《現(xiàn)場施工設(shè)備管理辦法》

6.3公司《施工設(shè)備維修管理辦法》

6.4總公司《市政工程機(jī)械技術(shù)保養(yǎng)規(guī)程》

6.5北京市《市政工程施工安全操作規(guī)程》

7、質(zhì)量記錄

7.1機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況臺(tái)帳(CX07—表1)；

7.2機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況檢查記錄(CX07—表2)；

7.3機(jī)械設(shè)備進(jìn)場檢查記錄表(CX07—表3);

7.4機(jī)械設(shè)備進(jìn)場檢查記錄臺(tái)帳(CX07—表4)；

與顧客有關(guān)的過程控制程序編碼：SZS/CX/B—08

共3頁

第1頁

編

制：

顧玉升

審

批：

王文治

發(fā)布：2003-05-20

實(shí)施：2003-05-20

1、目的

充分了解顧客及相關(guān)方的要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量及相關(guān)的要求，且有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。有效履行工程合同。

2、適用范圍

適用于工程投標(biāo)文件報(bào)出前、工程合同簽訂及修訂前的評審。

本程序包括GB/T19001—2000

7.2.1、7.2.2條款。

3、職責(zé)

3.1營銷中心

⑴負(fù)責(zé)制定本程序；

⑵負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，組織公司相關(guān)部室及工程項(xiàng)目部，確定顧客的要求和對招投標(biāo)文件及合同的評審，匯總評審結(jié)果，報(bào)總經(jīng)理/總經(jīng)濟(jì)師審批。

3.2工程部

⑴確認(rèn)公司是否能夠按計(jì)劃、按工期要求履行合同。

⑵確認(rèn)是否能夠根據(jù)顧客要求，按質(zhì)量要求履行合同。

3.3材料管理中心

確認(rèn)是否能夠按顧客要求提供滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物資。

3.4機(jī)械管理中心

確認(rèn)是否能夠按顧客要求提供施工所需的機(jī)械設(shè)備。

3.5勞動(dòng)人事部

確認(rèn)人力資源的保證能力。

3.6計(jì)量試驗(yàn)中心

與顧客有關(guān)的過程控制程序

共3頁

第2頁

確認(rèn)是否能夠提供施工所需的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備。

3.7工程項(xiàng)目部/分公司

負(fù)責(zé)履行合同。

3.8總經(jīng)理/總經(jīng)濟(jì)師

工程造價(jià)≥5000萬元的，總經(jīng)理主持評審并批準(zhǔn)。

工程造價(jià)<5000萬元的，總經(jīng)濟(jì)師主持評審并批準(zhǔn)。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序

5.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

5.1.1明確顧客規(guī)定的產(chǎn)品（及環(huán)保）要求，包括有關(guān)產(chǎn)品交付方式和服務(wù)的要求。

5.1.2顧客及相關(guān)方未加以規(guī)定，公司對預(yù)期或規(guī)定用途所提出的要求，包括通過市場調(diào)研、針對顧客及相關(guān)方要求所做的承諾。

5.1.3與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求。

5.2評審的內(nèi)容

5.2.1確保準(zhǔn)確理解顧客（或相關(guān)方）要求，包括顧客口頭表達(dá)的要求，也已得到確認(rèn)，還包括供需雙方對合同理解不一致的需求得到解決。

5.2.2公司內(nèi)部確信，采取必要的、可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上、資源上等方面的措施，有能力滿足顧客對產(chǎn)品交付使用和服務(wù)等各方面的要求。

5.3評審過程

5.3.1市場營銷中心組織材料管理中心、機(jī)械管理中心、勞動(dòng)

與顧客有關(guān)的過程控制程序

共3頁

第3頁

人事部、計(jì)量試驗(yàn)中心就招標(biāo)工程有關(guān)要求進(jìn)行確認(rèn)并進(jìn)行報(bào)標(biāo)前/承諾前的評審，匯總評審結(jié)果，報(bào)公司總經(jīng)理/總經(jīng)濟(jì)師審批。

5.4合同的修訂

合同履行中，由于顧客要求或客觀因素的影響，需要變更合同內(nèi)容時(shí)，由營銷中心組織評審，與顧客簽訂補(bǔ)充合同，并通知相關(guān)部室及項(xiàng)目經(jīng)理部。

5.5工程項(xiàng)目部根據(jù)工程需要提出的合同變更（工程變更），經(jīng)顧客、設(shè)計(jì)、監(jiān)理同意簽證后實(shí)施，不再評審，但必須有簽證記錄（工程洽商記錄）。

6、相關(guān)文件

6.1《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》

6.2《中華人民共和國合同法》

6.3《建筑安裝工程承包合同條例》（國發(fā)[1983]122號(hào)）

6.4《建設(shè)工程施工合同管理辦法》（建建[1993]78號(hào)）

6.5北京市《建設(shè)工程施工合同管理辦法》

7、記錄

7.1顧客要求情況表

7.2投標(biāo)文件/合同評審記錄

7.3合同修改評審記錄

物資采購和管理程序編碼：SZS/CX/B—09

共5頁

第1頁

編

制：

甄小光

審

批：

王文治

發(fā)布：2003-05-20

實(shí)施：2003-05-20

1、目的

對采購過程及供方進(jìn)行控制，防止物資在使用時(shí)發(fā)生混淆、損壞、變質(zhì)。確保所采購的物資符合工程質(zhì)量、環(huán)保及安全要求。

2、適用范圍

適用于公司承建的工程的物資采購和管理工作。

本程序包括GB/T19001—2000

7.4、7.5.3、7.5.5條款。

3、職責(zé)

3.1材料管理中心

⑴負(fù)責(zé)制定組織檢查本程序的實(shí)施。

⑵負(fù)責(zé)采購構(gòu)成工程實(shí)體的材料如：鋼筋、水泥、木材、商品砼、預(yù)制構(gòu)件等；標(biāo)準(zhǔn)的周轉(zhuǎn)材料。

⑶負(fù)責(zé)檢查現(xiàn)場標(biāo)識(shí)、物資防護(hù)及倉庫管理工作。

3.2工程項(xiàng)目部/分公司

⑴負(fù)責(zé)采購輔助材料如：五金、水暖、電料、化工等及非標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)材料

⑵負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資管理。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序

5.1供方的評審及評價(jià)

5.1.1對構(gòu)成工程實(shí)體，直接影響最終產(chǎn)品使用性能的物資供方，對可能造成環(huán)境影響的物資供方，均應(yīng)進(jìn)行評審。

5.1.2物資供方評審，具體執(zhí)行《公司物資供方評審準(zhǔn)則》。

物資采購和管理程序

共5頁

第2頁

5.1.3材料管理中心/工程項(xiàng)目部/分公司在采購權(quán)限內(nèi)采購物資時(shí)，符合5.1.1條款，分別進(jìn)行評審，并建立“合格供方名冊”。

5.1.4材料管理中心建立的“合格供方名冊”，由材料管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)。工程項(xiàng)目部/分公司建立的“合格供方名冊”，由工程項(xiàng)目部/分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。作為物資采購的依據(jù)。

5.1.5因工程需要采購特殊材料，經(jīng)本單位主管經(jīng)理批準(zhǔn)，可對新增的供方，進(jìn)行臨時(shí)評審,并納入《物資合格供方名冊》。

5.1.6總公司物資部公布的《物資合格供方名冊》，可作為采購物資時(shí)選擇供方的依據(jù)，不再進(jìn)行評審。

5.1.7工程項(xiàng)目部/分公司根據(jù)供方供貨情況，每半年填寫“采購物資質(zhì)量反饋表”，報(bào)公司材料管理中心，作為年度復(fù)審和編制下一年度合格供方名冊的依據(jù)。

5.1.8經(jīng)評價(jià)，供方不能滿足合同要求的，取消其合格供方的資格，二年內(nèi)不再評審。

5.2采購信息及采購

5.2.1采購人員應(yīng)廣泛搜集各類材料的質(zhì)量、價(jià)格等市場信息，比質(zhì)、比價(jià)采購。了解供方的設(shè)備、有關(guān)人員資格及質(zhì)量管理體系。

5.2.2工程項(xiàng)目部/分公司根據(jù)工程進(jìn)度，編制單項(xiàng)工程物資需用計(jì)劃，報(bào)公司材料管理中心。計(jì)劃應(yīng)規(guī)定所需物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、環(huán)保要求等。

5.2.3材料管理中心匯總工程項(xiàng)目部/分公司物資需用計(jì)劃

，編制具體采購計(jì)劃，經(jīng)材料管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)，采購員按照計(jì)劃在合格供方中采購。

物資采購和管理程序

共5頁

第3頁

5.2.4工程項(xiàng)目部/分公司在采購權(quán)限內(nèi)，實(shí)施物資采購時(shí)，編制的采購計(jì)劃，由工程項(xiàng)目部/分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。采購員按照計(jì)劃在合格供方中采購。

5.2.5采購需簽訂采購/加工合同時(shí)，合同應(yīng)經(jīng)本單位主管經(jīng)理審批。

5.2.6采購員在簽訂加工構(gòu)件、配件、半成品合同時(shí)，工程項(xiàng)目部/分公司的技術(shù)人員負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行書面交底，并提出質(zhì)量環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的具體要求。

5.3采購物資的驗(yàn)證

5.3.1采購人員負(fù)責(zé)向供方索取所購物資的“質(zhì)量證明書”、“合格證”等有關(guān)質(zhì)量證明資料，保證與所購物資相符。

5.3.2材料管理中心/工程項(xiàng)目部/分公司所采購的物資，進(jìn)入現(xiàn)場后。工程項(xiàng)目部/分公司材料員負(fù)責(zé)檢查進(jìn)場物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件，作好檢查記錄。

5.3.3對需復(fù)檢的物資，工程項(xiàng)目部按照規(guī)定送檢。執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。

5.3.4必要時(shí)對供方的產(chǎn)品、過程、設(shè)備、人員提出資格鑒定的要求。

5.3.5采購/加工的物資，需要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同中對驗(yàn)證的安排、驗(yàn)證方法進(jìn)行規(guī)定。驗(yàn)證時(shí)應(yīng)填寫“驗(yàn)證記錄”。

5.3.6顧客或其代表提出，在收貨地點(diǎn)或供貨地點(diǎn)對供方提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購員應(yīng)負(fù)責(zé)安排。在貨源處已經(jīng)顧客驗(yàn)證的物資，也不能排除其后顧客拒收的可能，在進(jìn)場時(shí)仍應(yīng)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。

物資采購和管理程序

共5頁

第4頁

5.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性

5.4.1物資進(jìn)入現(xiàn)場后，工程項(xiàng)目部材料員分別用插牌、掛簽、涂色方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對顧客提供的產(chǎn)品，應(yīng)加“顧客”標(biāo)志進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

5.4.2以下情況必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)：容易混淆的、有危險(xiǎn)性的、有期限要求的物資。

5.4.3物資標(biāo)識(shí)的范圍及具體方法,執(zhí)行公司《物資標(biāo)識(shí)管理辦法》。

5.5物資的防護(hù)

5.5.1工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資搬運(yùn)，執(zhí)行公司《現(xiàn)場物資搬運(yùn)管理辦法》。

5.5.2物資進(jìn)場后，工程項(xiàng)目部/分公司材料保管員應(yīng)按采購員開據(jù)的材料驗(yàn)收單，核對物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并辦理簽字、驗(yàn)收、入庫手續(xù)。

5.5.3工程項(xiàng)目部/分公司負(fù)責(zé)所屬庫房的管理工作。材料保管員對入庫材料的保管及對露天存放材料和特殊材料的貯存，執(zhí)行《公司倉庫管理辦法》。

5.5.4對有危險(xiǎn)的、有保質(zhì)期的材料，應(yīng)每月進(jìn)行檢查，填寫“庫存材料檢查記錄”。

5.6當(dāng)出現(xiàn)不合格物資時(shí)，執(zhí)行《不合格品控制程序》。

6、相關(guān)文件

6.1《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》

6.2《不合格品控制程序》

6.3公司《物資標(biāo)識(shí)管理辦法》

6.4公司《現(xiàn)場物資搬運(yùn)管理辦法》

物資采購和管理程序

共5頁

第5頁

6.5公司《倉庫管理辦法》

7、質(zhì)量記錄

7.1供方評審表

7.2物資合格供方名冊

7.3采購物資質(zhì)量反饋表

7.4供方貨源處驗(yàn)證記錄

7.5物資標(biāo)識(shí)記錄表

7.6庫存材料檢查記錄表

工程分包管理程序編碼：SZS/CX/B—10

共3頁

第1頁

編

制：

谷建軍

審

批：

王文治

發(fā)布：2003-05-20

實(shí)施：2003-05-20

1、目的

為選擇合格的工程分包方，并對其進(jìn)行管理及控制，以保證工程質(zhì)量、環(huán)境、安全行為符合合同規(guī)定及相關(guān)方要求。

2、適用范圍

適用于對公司工程分包的管理。

本程序包括GB/T19001—2000

7.4條款。

3、職責(zé)

3.1公司營銷中心

負(fù)責(zé)制定并組織貫徹執(zhí)行本程序，負(fù)責(zé)簽訂工程分包合同。

3.2工程項(xiàng)目部

負(fù)責(zé)工程分包方的各項(xiàng)管理工作。

3.3工程部

檢查工程項(xiàng)目部分包工程的質(zhì)量、環(huán)境管理工作。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序

5.1工程分包方的選擇、評價(jià)和重新評價(jià)

5.1.1當(dāng)工程需要分包時(shí)，工程項(xiàng)目部制定工程分包計(jì)劃，報(bào)公司營銷中心，公司主管經(jīng)理審批。

5.1.2營銷中心組織工程項(xiàng)目部等有關(guān)人員，對工程分包方進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容：

⑴分包方營業(yè)執(zhí)照；

⑵施工資質(zhì)等級(jí)；

工程分包管理程序

共3頁

第2頁

⑶設(shè)備狀況；

⑷質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況；

⑸工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

5.1.3工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)向供方索取評價(jià)內(nèi)容的各項(xiàng)證明文件，項(xiàng)目部填寫分包方登記表報(bào)公司營銷中心。

5.1.4對評價(jià)合格的分包方，營銷中心編制“公司合格工程分包方名冊”，保存評價(jià)資料。

5.1.5每年12月，營銷中心會(huì)同工程項(xiàng)目部，對分包方進(jìn)行年終評價(jià)，評價(jià)合格的，列入下年度“公司合格工程分包方名冊”。評價(jià)不合格的，不得繼續(xù)使用。

5.2工程分包方的控制

5.2.1分包方必須自行完成分包的工程，不得再分包或轉(zhuǎn)包。發(fā)現(xiàn)其分包或轉(zhuǎn)包，公司立即同其解除合同。

5.2.3分包方采購物資，執(zhí)行公司《物資采購和管理程序》。

5.2.4工程項(xiàng)目部應(yīng)對分包方的工程質(zhì)量、環(huán)境行為、安全行為進(jìn)行監(jiān)督和管理。執(zhí)行公司《環(huán)境運(yùn)行控制程序》、《施工安全勞動(dòng)保護(hù)控制程序》。

5.2.5分包方應(yīng)向公司提供合格的人員資質(zhì)和設(shè)備的證明。

5.2.6分包方應(yīng)對物資和產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并記錄，工程項(xiàng)目部每月檢查一次。

5.2.7分包方應(yīng)對過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品制定防護(hù)措施，報(bào)工程部審批，工程項(xiàng)目部進(jìn)行檢查。

5.2.8分包方應(yīng)將監(jiān)視和測量裝置的檢定證明，報(bào)工程項(xiàng)目部計(jì)量管理員。

5.2.9分包方物資進(jìn)貨、產(chǎn)品實(shí)施過程的完成，需經(jīng)工程項(xiàng)目

工程分包管理程序

共3頁

第3頁

部質(zhì)檢人員驗(yàn)證，報(bào)監(jiān)理及相關(guān)部門后，方可進(jìn)行下步工序。

5.2.10分包方如出現(xiàn)不合格品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。

5.2.11每月，工程項(xiàng)目部對分包方的工程質(zhì)量、環(huán)境管理、安全、工程進(jìn)度進(jìn)行檢查。

6、相關(guān)文件

6.1《物資采購和管理程序》

6.2《不合格品控制程序》

6.3《監(jiān)視和測量裝置控制程序》

6.4《環(huán)境運(yùn)行控制程序》

6.5《施工安全勞動(dòng)保護(hù)控制程序》

6.6《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

6.7《施工過程控制程序》

6.8《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》

6.9公司《分包工程的資質(zhì)審核及管理辦法》

7、質(zhì)量記錄

7.1分包方評審記錄

7.2合格分包方名冊

7.3工程分包方登記表

7.4在施分包工程檢查表

7.5工程分包綜合評價(jià)表

7.6合格分包方年終評審記錄

勞務(wù)供方控制程序編碼：SZS/CX/B—11

共3頁

第1頁

編

制：

沈士紅

審

批：

王文治

發(fā)布：2003-05-20

實(shí)施：2003-05-20

1、目的

確保勞務(wù)供方的評價(jià)、選擇、管理、驗(yàn)證過程處于受控狀態(tài)，保證勞務(wù)供方在施工過程中，滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。

2、適用范圍

適用于與有關(guān)的勞務(wù)供方的選擇和管理。

本程序包括GB/T19001—2000

7.4條款。

3、職責(zé)

3.1公司勞動(dòng)人事部負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的評價(jià)、選擇、管理、驗(yàn)證；監(jiān)督檢查工程項(xiàng)目部的勞務(wù)供方的管理工作。

3.2工程項(xiàng)目部/分公司負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的入場教育和日常管理。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序

5.1勞務(wù)供方的選擇、評價(jià)、注冊

5.1.1工程項(xiàng)目部制定勞務(wù)用工計(jì)劃，報(bào)公司勞動(dòng)人事部，公司主管經(jīng)理審批。

5.1.2工程項(xiàng)目部可直接從市政工程總公司發(fā)布的《外部合作企業(yè)登錄及施工隊(duì)伍作業(yè)資格等級(jí)冊》中選擇。公司不再進(jìn)行評價(jià)。

5.1.3工程項(xiàng)目部如選擇總公司《外部合作企業(yè)登錄及施工隊(duì)伍作業(yè)資格等級(jí)冊》以外的勞務(wù)作業(yè)隊(duì)伍，必須進(jìn)行評價(jià)。

5.1.4評價(jià)由勞動(dòng)人事部組織，工程項(xiàng)目部有關(guān)人員參加，對

勞務(wù)供方控制程序

共3頁

第2頁

勞務(wù)供方進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容：

⑴勞務(wù)供方營業(yè)執(zhí)照；

⑵施工資質(zhì)等級(jí)；

⑶設(shè)備狀況；

⑷質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況；

⑸工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

5.1.5工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)向勞務(wù)供方索取評價(jià)內(nèi)容規(guī)定的各項(xiàng)證明文件，報(bào)公司勞動(dòng)人事部。

5.1.6工程項(xiàng)目部根據(jù)用工計(jì)劃，選擇勞務(wù)供方后，同其簽定“建設(shè)工程勞務(wù)分包合同“，報(bào)公司勞動(dòng)人事部，經(jīng)審核加蓋公司經(jīng)濟(jì)合同章。

5.1.7勞人部持有關(guān)文件，到總公司勞動(dòng)力調(diào)劑服務(wù)中心、市建委外管處注冊、備案。并取得勞動(dòng)人事部核發(fā)的“入場通知單”后方可正式入場。

5.2勞務(wù)供方的管理

5.2.1項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對勞務(wù)供方進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面的培訓(xùn)，經(jīng)檢測合格，勞務(wù)供方方能進(jìn)入施工現(xiàn)場。

5.2.2工程項(xiàng)目部每月對所使用的人員進(jìn)行例行檢查，對未注冊人員予以清除。勞動(dòng)人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督。

5.2.3工程項(xiàng)目部根據(jù)施工計(jì)劃對勞務(wù)供方的施工過程、環(huán)境行為、安全行為進(jìn)行控制。

5.2.4每年12月及勞務(wù)供方承接的工程完工后，勞動(dòng)人事部會(huì)

同工程項(xiàng)目部，對勞務(wù)供方的履約能力、工作業(yè)績進(jìn)行評價(jià)。

6、相關(guān)文件

6.1市政勞字99號(hào)《北京市政工程總公司勞務(wù)管理規(guī)定》的通

勞務(wù)供方控制程序

共3頁

第3頁

知

6.2市政人字265號(hào)《北京市政工程總公司勞務(wù)隊(duì)管理辦法》的通知

6.3市政四134號(hào)《公司勞務(wù)隊(duì)管理辦法》

6.4市政總公司《外部合作企業(yè)登錄及施工隊(duì)伍作業(yè)資格等級(jí)冊單》

7、記錄

7.1年度用工計(jì)劃

7.2申請勞務(wù)隊(duì)審批表

7.3勞務(wù)合同、進(jìn)京名冊、許可證

7.4勞務(wù)隊(duì)入場通知

7.5外施人員現(xiàn)場檢查記錄

7.6勞務(wù)管理情況檢查表

施工過程控制程序編碼：SZS/CX/B—12

共4頁

第1頁

編

制：

劉宗立

審

批：

王文治

發(fā)布：2003-05-20

實(shí)施：2003-05-20

1、目的

為保證公司所承建工程的整個(gè)施工生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保提供滿足法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品。

2、適用范圍

適用于公司承建的所有工程項(xiàng)目。

本程序包括GB/T19001—2000

7.5.1、7.5.2條款。

3、職責(zé)

3.1工程部

⑴負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施本程序，監(jiān)督、檢查施工過程；

⑵審核工程項(xiàng)目《質(zhì)量計(jì)劃》、《施工組織設(shè)計(jì)》，并檢查執(zhí)行情況。

⑶檢查特殊過程施工。

3.2工程項(xiàng)目部/分公司

控制施工過程，確保過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，滿足合同要求。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序

5.1工程特性信息的獲得

5.1.1工程項(xiàng)目部應(yīng)通過以下方面獲得工程特性信息；

⑴招標(biāo)文件及其附件；

⑵與顧客簽訂的施工合同；

⑶顧客提供的工程設(shè)計(jì)圖紙及其他相關(guān)設(shè)計(jì)文件；

施工過程控制程序

共4頁

第2頁

⑷設(shè)計(jì)交底紀(jì)要或圖紙會(huì)審記錄及相關(guān)附件；

⑸施工洽商變更記錄。

5.2施工準(zhǔn)備過程控制

工程項(xiàng)目部應(yīng)做好以下施工準(zhǔn)備工作

5.2.1組織相關(guān)人員進(jìn)行圖紙自審，形成《圖紙審查記錄》，參加顧客組織的圖紙會(huì)審（設(shè)計(jì)交底）會(huì)議，并簽認(rèn)《設(shè)計(jì)交底記錄》。

5.2.2開工前編制《施工組織設(shè)計(jì)》，編制時(shí)依據(jù)公司《施工組織設(shè)計(jì)管理辦法》及其他有關(guān)要求。

5.2.3依據(jù)公司和工程項(xiàng)目特性的要求，必要時(shí)在分部或分項(xiàng)工程施工前編制《施工方案》。

5.2.4根據(jù)工程特性要求，選擇勞務(wù)供方，執(zhí)行《勞務(wù)供方控制程序》。

5.2.5工程中需要工程分包的項(xiàng)目，執(zhí)行《工程分包管理程序》。

5.2.6按照施工組織設(shè)計(jì)的要求完成施工現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施的配置。

5.2.7按照施工組織設(shè)計(jì)的要求，配置必要、適宜的機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具。

5.2.8在施工的各個(gè)階段，應(yīng)配置必要且足夠的監(jiān)視和測量裝置，以保證有條件對產(chǎn)品過程實(shí)施監(jiān)視和測量。

5.2.9在各分項(xiàng)工程實(shí)施前，編制《分項(xiàng)工程技術(shù)交底》。

5.3施工實(shí)施過程控制

5.3.1施工測量放線

⑴測量員必須經(jīng)過培訓(xùn)并熟悉施工圖紙和設(shè)計(jì)文件的有關(guān)要

施工過程控制程序

共4頁

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求，按照有關(guān)規(guī)范規(guī)程進(jìn)行測量放線工作，及時(shí)提供控制點(diǎn)和控制線，作為指導(dǎo)施工的依據(jù)。

⑵測量人員必須使用符合精度要求的監(jiān)視和測量裝置，并且所有被使用的裝置須經(jīng)過檢驗(yàn)校正。

⑶按照現(xiàn)行北京市市政工程建設(shè)有關(guān)管理規(guī)定，做好測量記錄。

5.3.2分項(xiàng)工程質(zhì)量控制

⑴分項(xiàng)工程施工依據(jù)設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范規(guī)程、施工組織設(shè)計(jì)、必要時(shí)質(zhì)量計(jì)劃、施工方案及技術(shù)交底組織實(shí)施。

⑵分項(xiàng)工程實(shí)施時(shí)，應(yīng)根據(jù)相關(guān)的技術(shù)交底使用適宜的設(shè)備，以保證該分項(xiàng)工程的完成。

⑶分項(xiàng)工程實(shí)施過程中，應(yīng)使用符合產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量裝置，并對產(chǎn)品實(shí)施適時(shí)的監(jiān)視和測量，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，并應(yīng)形成符合相關(guān)要求的記錄。

5.4竣工階段控制

⑴工程項(xiàng)目全部完成后，進(jìn)行竣工驗(yàn)收，實(shí)施放行和交付，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。

⑵工程竣工后應(yīng)與顧客簽訂《工程保修合同》，工程部應(yīng)及時(shí)擬定《工程回訪計(jì)劃》，并組織落實(shí)。

5.5特殊過程控制

工程項(xiàng)目部應(yīng)對特殊過程實(shí)施確認(rèn)。公司規(guī)定的特殊過程包括：橋面防水、地下防水、有特殊要求的部位焊接施工等。

5.5.1應(yīng)在《施工組織設(shè)計(jì)》或《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》中明確上述所需確認(rèn)的特殊過程。

5.5.2特殊過程施工方案由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，報(bào)工程部審

施工過程控制程序

共4頁

第4頁

批。

5.5.3特殊過程的實(shí)施，應(yīng)使用滿足要求的設(shè)備和具有相應(yīng)資質(zhì)或有能力實(shí)施的人員，這些設(shè)備和人員需要得到項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。

5.5.4工程項(xiàng)目部在實(shí)施特殊過程中明確人員分工，部署人員和設(shè)備到位。技術(shù)人員負(fù)責(zé)向操作人員進(jìn)行技術(shù)交底。質(zhì)檢員監(jiān)督特殊作業(yè)過程人員按照技術(shù)交底作業(yè)，技術(shù)負(fù)責(zé)人對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。

5.5.5特殊過程實(shí)施前，項(xiàng)目部通知工程部，工程部對特殊過程實(shí)施旁站，并做好檢查記錄。

6、相關(guān)文件

6.1公司《施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）編審辦法》

6.2公司《質(zhì)量計(jì)劃編制審批管理辦法》

6.3公司《施工計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)則》

6.4市建委《文明安全施工管理暫行規(guī)定》

6.5《施工現(xiàn)場文明安全施工補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)》

6.6國標(biāo)《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》GB/T50326--2001

6.7公司《現(xiàn)場設(shè)備管理辦法》

7、質(zhì)量記錄

7.1施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）審批記錄

7.2施工過程檢查記錄

監(jiān)視和測量裝置控制程序編碼：SZS/CX/B—13

共3頁

第1頁

編

制：

李

華

審

批：

王文治

發(fā)布：2003-05-20

實(shí)施：2003-05-20

1、目的

通過對監(jiān)視與測量裝置的管理、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，從而保證工程質(zhì)量、環(huán)境安全、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的準(zhǔn)確性。

2、適用范圍

適用于公司工程施工、環(huán)境檢測、職業(yè)健康安全檢測裝置和過程監(jiān)測裝置的控制。

本程序包括GB/T19001—2000

7.6條款；GB/T24001—1996

4.5.1條款；GB/T28001—2001

4.5.1條款。

3、職責(zé)

3.1計(jì)量試驗(yàn)中心

建立監(jiān)視和測量裝置總臺(tái)帳，檢查監(jiān)視與測量裝置的檢定、標(biāo)識(shí)和使用維護(hù)情況。

3.2監(jiān)視與測量裝置的使用單位負(fù)責(zé)設(shè)備的檢定、標(biāo)識(shí)和維護(hù)。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序

5.1監(jiān)視與測量裝置的配備和購置

5.1.1公司工程部對公司工程質(zhì)量和環(huán)境監(jiān)測的監(jiān)視與測量裝置予以識(shí)別和配備。

5.1.2公司安保部對職業(yè)健康安全監(jiān)視與測量裝置予以識(shí)別和配備。

監(jiān)視和測量裝置控制程序

共3頁

第2頁

5.1.3當(dāng)現(xiàn)有的監(jiān)視與測量裝置不能滿足測量要求時(shí)，使用單位提出申請，報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)后購買。

5.1.4新購置的監(jiān)視與測量裝置由計(jì)量人員會(huì)同有關(guān)部門驗(yàn)收。同時(shí)，購置單位對設(shè)備進(jìn)行送檢和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，記入分臺(tái)帳，報(bào)公司計(jì)量試驗(yàn)中心。

5.2監(jiān)視與測量裝置的管理

5.2.1公司計(jì)量試驗(yàn)中心建立監(jiān)視與測量裝置總臺(tái)賬。擬訂并執(zhí)行《計(jì)量管理制度》。

5.2.2使用單位建立監(jiān)視與測量裝置分臺(tái)賬。

5.2.3對于能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的監(jiān)視與測量裝置，在投入使用前由計(jì)量人員負(fù)責(zé)送至國家法定部門進(jìn)行檢定，或采用與標(biāo)準(zhǔn)相對的辦法對監(jiān)視與測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)，并按照規(guī)定進(jìn)行周期檢定，保存檢定記錄。

5.2.4對于無法溯源的監(jiān)視與測量裝置，執(zhí)行《計(jì)量管理制度》。

5.2.5對監(jiān)視與測量裝置應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，確定其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)。綠色標(biāo)識(shí)表示A、B類設(shè)備合格使用、黃色標(biāo)識(shí)表示C類設(shè)備合格準(zhǔn)用