山西金暉煤焦化工有限公司二○○四年消費(fèi)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃（討論稿）二○○三年十一月

一、指點(diǎn)思想以中共十六屆三中全會(huì)精神為指針，堅(jiān)持消費(fèi)與發(fā)展并重的策略，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以消費(fèi)、運(yùn)營(yíng)、建設(shè)目的為中心，以進(jìn)步產(chǎn)質(zhì)量量和工作效率為重點(diǎn)，以目的管理帶動(dòng)全局工作的開展，以各項(xiàng)規(guī)章制度和流程為基準(zhǔn)，落實(shí)“超越自我，追求杰出”的企業(yè)精神，在保持消費(fèi)運(yùn)營(yíng)持續(xù)、快速、均衡發(fā)展的同時(shí)，片面提升企業(yè)管理程度，為完成公司二○○四年的消費(fèi)運(yùn)營(yíng)目的而奮斗。產(chǎn)目品產(chǎn)二、二○○四年的目的產(chǎn)目品產(chǎn)品銷售支出：品利潤(rùn)總額：累計(jì)貨款回收率：凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率：全員勞動(dòng)消費(fèi)率:基本目的850t/人.年奮斗目的:870t/人.年。三、二○○四年經(jīng)濟(jì)技術(shù)目的分解一、產(chǎn)量目的目的產(chǎn)品基本目的（噸）奮斗目的（噸）備注入爐配合煤12700001300000按質(zhì)量計(jì)劃要求配合其中金暉洗精煤950000970000按種類要求消費(fèi)生暉洗精煤320000350000按種類要求消費(fèi)焦炭980000997000100%其中大塊冶金焦73500074775075%中塊冶金焦980009970010%粒焦39200398804%焦丁19600199402%焦粉88200897309%焦?fàn)t煤氣660670(萬GJ)煤焦油3180033700粗笨83008800硫磺450520 次要產(chǎn)質(zhì)量量目的項(xiàng)目項(xiàng)目指標(biāo)產(chǎn)品目的產(chǎn)品產(chǎn)質(zhì)量量%水份灰份揮發(fā)份餾份粘結(jié)指數(shù)細(xì)度M25M10外觀180℃出硫量粘度密度甲苯不溶物萘含量入爐配合煤11.5±0.5≤9.023±10.65＞7576-78活氣焦9.512±0.5≤1.5≤0.6≥92≤7.0焦油≤4.0≤0.13≤51.12-1.22≤7.0≮7.0粗笨黃色透明液體≮930.871-0.900硫磺?0.1?0.1＞85附：各爐產(chǎn)量爐號(hào)數(shù)爐號(hào)數(shù)據(jù)目標(biāo)爐號(hào)目的數(shù)據(jù)2＃爐（360天）3＃爐（209）天4＃爐（301）天合計(jì)均勻結(jié)焦工夫爐數(shù)產(chǎn)量均勻結(jié)焦工夫爐數(shù)產(chǎn)量均勻結(jié)焦工夫爐數(shù)產(chǎn)量爐數(shù)產(chǎn)量基本目的19：553298056萬21：33893515.2萬21：081576226.8萬5767798萬奮斗目的19：303354257萬20：54903015.42萬20：301608427.3萬5865699.7萬

三、次要經(jīng)濟(jì)技術(shù)目的：目的目的精煤回收率噸焦耗干精煤Kg／ｔ化工產(chǎn)品回收率％粗笨耗洗油Kg/t洗煤耗費(fèi)目的Kg/t硫磺耗費(fèi)目的Kg/t噸焦耗費(fèi)煉焦干煤相當(dāng)耗熱量KJ／ｋｇ焦油粗笨硫磺介質(zhì)起泡劑補(bǔ)收劑PDS對(duì)苯二酚耗水t/t耗電kwh/t基本目的＞6313002.50.650.035803.90.0850.353.19.12.55272550奮斗目的＞642.60.680.040753.80.080.303.09.02.526.52518四、操作目的車間煉焦車間化產(chǎn)車間項(xiàng)目K計(jì)K執(zhí)K總K安K均電捕后含焦油mg/m3塔后含苯g/m3塔后含H2Sg/m3外排水含酚mg/l外排水含氰化物mg/l外排水含油類mg/l外排水含CODmg/l控制目的1.00.90.90.80.9≤50≤4.0≤0.5≤0.5≤0.5≤10≤250五、原煤均衡及質(zhì)量要求基本目的（萬噸）奮斗目的（萬噸）原煤質(zhì)量浮塵實(shí)驗(yàn)內(nèi)灰內(nèi)硫揮發(fā)份粘結(jié)指數(shù)1.41.4－1.8＞1.8焦煤80.884＞65≤2515≤7.0≤0.5521±1＞85肥煤80.884＞65≤2515≤7.0≤0.5528±2＞85瘦煤40.442＞60≤2520≤7.0≤1.014±2＞15合計(jì)202210

六、產(chǎn)品銷售計(jì)劃指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)目目的項(xiàng)目基本目的奮斗目的焦炭焦油粗笨硫磺合計(jì)焦炭焦油粗笨硫磺合計(jì)本廠外購本廠外購銷售量(萬噸)內(nèi)貿(mào)5963.20.830.0456063.40.880.052外貿(mào)394404銷售支出（萬元）970353200207513.5102323.5988213400220015.6104436.6七、安全：死亡、重傷事故、設(shè)備事故、操作事故、火災(zāi)事故為“0”，重傷率≤3‰重傷率≤4.5‰八、設(shè)備維護(hù)及中修項(xiàng)目：工藝目的：設(shè)備殘缺率>90%；計(jì)劃?rùn)z修完成率>95%；儀表開表率>90%，精確率>95%；鍋爐排污率>90%。中修項(xiàng)目：熄焦泵清冼；1#、2#電捕檢修；DCS系統(tǒng)片面檢修；新粉碎機(jī)安裝；焦1、2皮帶更換；鼓風(fēng)機(jī)變頻改造；熄焦車車身改造。九、工程項(xiàng)目包括：萬峰煤礦的開工建設(shè)；甲醇項(xiàng)目的開工建設(shè)；職工宿舍樓工程開工建設(shè)；焦?fàn)t二期工程竣工；消費(fèi)系統(tǒng)的建設(shè)項(xiàng)目：精煤筒倉建筑；重介質(zhì)洗煤設(shè)備的改擴(kuò)建；自動(dòng)采煤樣機(jī)及煤焦化驗(yàn)樓建設(shè)；車間辦公樓新建；化產(chǎn)品化驗(yàn)樓建筑。四、二○○四年的工作重點(diǎn)二○○四年，公司的工作的中心義務(wù)是走外延式擴(kuò)大再消費(fèi)和外延式擴(kuò)大再消費(fèi)并重的道路，在繼續(xù)進(jìn)行新建、擴(kuò)建消費(fèi)項(xiàng)目以擴(kuò)大規(guī)模的同時(shí)，經(jīng)過進(jìn)步工作效率和勞動(dòng)消費(fèi)率，降低運(yùn)營(yíng)成本，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。圍繞公司的運(yùn)營(yíng)目的和管理目的，需求重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：一、繼續(xù)深化管理整改，鞏固管理整改成果，進(jìn)步企業(yè)規(guī)范化管理程度。二○○三年，公司在組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、人力資源管理和企業(yè)文明等幾個(gè)方面進(jìn)行了片面的整改和提升，建立健全了各項(xiàng)管理規(guī)章制度和管理流程。二○○四年，要在繼續(xù)對(duì)新制度、新流程進(jìn)行培訓(xùn)的同時(shí)，結(jié)合各部門、各單位的具體理論，深化和細(xì)化各項(xiàng)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程。進(jìn)步企業(yè)規(guī)范化管理程度是進(jìn)步企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的必由之路，其關(guān)鍵在于各級(jí)指點(diǎn)，尤其是公司高層指點(diǎn)要起到示范作用，模范的恪守制度和流程，按規(guī)矩辦事，做規(guī)范化管理的表率。二、健全目的管理體系，以目的管理帶動(dòng)公司全局工作的開展。公司曾經(jīng)描畫出了宏偉的藍(lán)圖，而要使藍(lán)圖變?yōu)槔硐?，就需求公司從上至下，萬眾二心，踏實(shí)工作。目的管理體系一方面將宏偉的藍(lán)圖分解為由近至遠(yuǎn)的階段性目的，便于目的的完成和監(jiān)控，一方面將公司的總體目的分解為各部門、各崗位的中目的和小目的，使企業(yè)中人人心中有目的，個(gè)個(gè)肩上有重?fù)?dān)，義務(wù)到人，考核到人，獎(jiǎng)懲到人，將企業(yè)的利益同部門和個(gè)人的利益緊密的結(jié)合起來，最大限制的調(diào)動(dòng)員工的工作積極性，確保公司目的的完成。三、突出成本管理的極端重要性，抓管理，促效率，降成本，提效益。鑒于金暉產(chǎn)品與市場(chǎng)的特性，構(gòu)成企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素是成本、質(zhì)量和規(guī)模。在二○○四年的工作中，要突出成本管理的重要性，次要經(jīng)過以下幾項(xiàng)工作：1.公司各級(jí)指點(diǎn)要在思想上看法到進(jìn)步企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑就是降低成本，降低成本的關(guān)鍵途徑在于進(jìn)步工作效率。2.制定成本計(jì)劃，加強(qiáng)成本預(yù)測(cè)，為成本控制提供根據(jù)。3.經(jīng)過加強(qiáng)計(jì)量工作、進(jìn)步企業(yè)人員素質(zhì)、規(guī)范管理和業(yè)務(wù)行為，使企業(yè)成天分夠及時(shí)、精確的反映出來。4.深化成本分析工作，對(duì)企業(yè)的成本狀況、構(gòu)成成本的各個(gè)要素及其對(duì)總成本的靈敏度進(jìn)行分析，找出影響企業(yè)成本的關(guān)鍵要素，為降低成本提供途徑。四、進(jìn)步人員素質(zhì)，加強(qiáng)員工的凝聚力，是使金暉完成管理提升，向古代企業(yè)轉(zhuǎn)型的根本伎倆。人是企業(yè)之本，進(jìn)行規(guī)范化管理，完成管理提升，進(jìn)步工作效率和勞動(dòng)消費(fèi)率，其關(guān)鍵的動(dòng)力和阻力都來自于人。金暉能否擺脫民營(yíng)企業(yè)發(fā)展過程中固有的種種弊端，走向古代化的集團(tuán)企業(yè)，其跟本在于金暉的員工能否完成從農(nóng)民到工人和從傳統(tǒng)工人到古代職業(yè)人的轉(zhuǎn)變。企業(yè)文明建設(shè)是進(jìn)步員工凝聚力和素質(zhì)的重要伎倆，公司經(jīng)過指點(diǎn)的表率作用、宣傳培訓(xùn)和針對(duì)性強(qiáng)的專項(xiàng)活動(dòng)等三個(gè)方面的工作，在員工中樹立“上升無盡頭”的核心價(jià)值觀，培育“超越自我，追求杰出”的精神，為員工素質(zhì)的進(jìn)步創(chuàng)造動(dòng)力。繼續(xù)深化6S專項(xiàng)活動(dòng)，一方面培育員工的職業(yè)素養(yǎng)，一方面在活動(dòng)中發(fā)掘人才。公司以人力資源規(guī)劃和員工職業(yè)生涯規(guī)劃為根據(jù)，制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)過持續(xù)不斷的培訓(xùn)，向員工持續(xù)的灌輸古代企業(yè)管理的理念、知識(shí)和技能，促進(jìn)員工思想看法和工作程度的進(jìn)步。公司經(jīng)過建立健全相關(guān)制度和制定相關(guān)措施，鼓勵(lì)員工追求上進(jìn)，支持員工學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技能，并將之運(yùn)用到工作當(dāng)中去。五、加強(qiáng)信息化建設(shè)，從改善工作伎倆動(dòng)手，進(jìn)步工作效率和勞動(dòng)消費(fèi)率。在當(dāng)今社會(huì)，一個(gè)企業(yè)采用什么樣的伎倆去搜集、處理和分析信息，不只反映出這個(gè)企業(yè)的信息化程度，在很大程度上也表現(xiàn)出這個(gè)企業(yè)的全體人員素質(zhì)和管理程度，同時(shí)也直觀的反映出其同先進(jìn)企業(yè)之間的差距。二○○四年，公司從以下幾個(gè)方面進(jìn)步信息化管理程度：1.制定公司信息化建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，明白信息化建設(shè)的方向和道路。2.建設(shè)企業(yè)局域網(wǎng)和OA（辦公自化）系統(tǒng)。3.加強(qiáng)員工信息化培訓(xùn)，在二○○四年的上半年，使管理崗位的員工全部掌握信息化工作伎倆。4.公司制定相應(yīng)的配套措施，促使管理崗位的員工在工作中嘗試和運(yùn)用信息化工作伎倆。六、繼續(xù)做好企業(yè)的各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作，保證企業(yè)消費(fèi)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)均衡、波動(dòng)、高效的進(jìn)行。消費(fèi)是公司價(jià)值轉(zhuǎn)換與增值的環(huán)節(jié)，要完成持續(xù)、均衡消費(fèi)的目的，需求科學(xué)合理的分配各項(xiàng)消費(fèi)技術(shù)目的，做好原輔材料、產(chǎn)品和動(dòng)力的計(jì)劃安排，協(xié)調(diào)各工序之間的配合。安全是消費(fèi)運(yùn)營(yíng)工作的根本保證，公司要梳理和完善有關(guān)安全管理的規(guī)章制度，使制度既具備系統(tǒng)性，更具有較強(qiáng)的可操作性，同時(shí)加強(qiáng)安全培訓(xùn)和考試，使各項(xiàng)安全管理制度真正被全體員工掌握。質(zhì)量是企業(yè)構(gòu)成核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素之一，在二○○四年的工作中，要細(xì)心執(zhí)行管理手冊(cè)和程序文件中的各項(xiàng)條款，推行新檢測(cè)伎倆，進(jìn)步質(zhì)量工作的科技含量，加強(qiáng)化驗(yàn)人員培訓(xùn)，在消費(fèi)的各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。設(shè)備管理要片面執(zhí)行既定的各項(xiàng)制度，做好設(shè)備事故預(yù)測(cè)和處理預(yù)案，進(jìn)步設(shè)備管理的程度，及時(shí)掃除事故，為消費(fèi)活動(dòng)服務(wù)。面對(duì)消費(fèi)規(guī)模擴(kuò)大的局面，銷售工作應(yīng)有適當(dāng)?shù)那罢靶?，未雨綢