1.目的為消弭一體化管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)和產(chǎn)品全過(guò)程中已發(fā)現(xiàn)不合格的緣由，防止類(lèi)似成績(jī)的再發(fā)生，確保一體化管理體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定并執(zhí)行本程序。2.適用范圍本程序規(guī)定了采取糾正措施的步驟和方法，適用于糾正措施的制定和實(shí)施。3.援用文件ISO/T16949：2002《質(zhì)量管理體系－汽車(chē)行業(yè)消費(fèi)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001：2000的特殊要求》ISO14001：1996《環(huán)境管理體系－規(guī)范和運(yùn)用指南》GB/T28001：2001《職業(yè)健康安全管理體系－規(guī)范》4.術(shù)語(yǔ)采用GB/T19000－2000《質(zhì)量管理體系－基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、ISO14001：1996《環(huán)境管理體系－規(guī)范和運(yùn)用指南》、GB/T28001：2001《職業(yè)健康安全管理體系－規(guī)范》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)及其定義5.職責(zé)5.1質(zhì)量部擔(dān)任下達(dá)公司級(jí)糾正措施計(jì)劃；擔(dān)任對(duì)公司級(jí)糾正措施的實(shí)施狀況及其效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。5.2消費(fèi)裝備部擔(dān)任針對(duì)環(huán)境安全事情、事故下達(dá)公司級(jí)糾正措施計(jì)劃；擔(dān)任對(duì)公司級(jí)糾正措施的實(shí)施狀況及其效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。5.3各部門(mén)擔(dān)任針對(duì)本部門(mén)消費(fèi)（工作）過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格緣由制定部門(mén)級(jí)糾正措施并組織實(shí)施。6.工作流程責(zé)任單位工作內(nèi)容記錄各單位DFCP對(duì)糾正措施實(shí)行兩級(jí)管理（即公司級(jí)和部門(mén)級(jí)）。糾正措施的實(shí)施必須按照PDCA循環(huán)四個(gè)階段，八個(gè)步驟執(zhí)行；同時(shí)，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，盡量利用現(xiàn)有資源，采取合適的糾正措施。各單位6.1糾正措施可能來(lái)自于內(nèi)/外部審核、顧客、質(zhì)量成績(jī)、環(huán)境、安全日常檢查發(fā)現(xiàn)的成績(jī)、相關(guān)方的抱怨或贊揚(yáng)、事情、事故、市場(chǎng)信息、違犯國(guó)家或地方法律法規(guī)等。各單位6.1.1從發(fā)現(xiàn)質(zhì)量成績(jī)、環(huán)境安全隱患開(kāi)始，包括為消弭或盡可能降低反復(fù)出現(xiàn)所采取的措施，這些措施可針對(duì)如下內(nèi)容：顧客贊揚(yáng)/退貨/交付不及時(shí)；進(jìn)貨檢驗(yàn)的批量不合格；消費(fèi)過(guò)程中的批量不合格；需優(yōu)先減少的不合格品；環(huán)境、安全日常檢查違章或隱患；內(nèi)/外部審核；FMEA；管理評(píng)審；其它需求。各單位6.1.2必須理解成績(jī)現(xiàn)狀，普通來(lái)說(shuō)應(yīng)做到“三現(xiàn)”，即：現(xiàn)場(chǎng)、現(xiàn)物、現(xiàn)狀。質(zhì)量部消費(fèi)裝備部6.2處理成績(jī)的方法6.2.1外部或外部出現(xiàn)不符合規(guī)范要求時(shí)，應(yīng)采取有效的方法處理成績(jī)。處理成績(jī)有以下幾個(gè)步驟：描畫(huà)成績(jī)；采取暫時(shí)措施來(lái)限制損失，并評(píng)價(jià)其有效性；分析和確定產(chǎn)生成績(jī)的根本緣由；制定消弭成績(jī)的糾正措施和確定防止成績(jī)?cè)俅伟l(fā)生的措施；實(shí)施糾正措施，并驗(yàn)證其效果；將糾正措施引申到類(lèi)似產(chǎn)品和過(guò)程中；進(jìn)行一體化管理體系文件或技術(shù)文件的更改。6.2.2當(dāng)外部出現(xiàn)不符合時(shí)，應(yīng)與顧客/相關(guān)方及時(shí)進(jìn)行溝通，并按顧客規(guī)定的方式予以回復(fù)。6.3信息搜集質(zhì)量部6.3.1對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)及最終檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格信息，填寫(xiě)、匯總。銷(xiāo)售部6.3.2搜集顧客贊揚(yáng)、顧客稱(chēng)心度調(diào)查等有關(guān)信息。質(zhì)量部6.3.3上述信息以及內(nèi)/外部體系審核所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境、安全成績(jī)或隱患，及時(shí)進(jìn)行搜集、整理。6.4明白不合格緣由，確定、落實(shí)并監(jiān)督糾正措施質(zhì)量部消費(fèi)裝備部6.4.1對(duì)搜集的各種質(zhì)量環(huán)境安全成績(jī)或事情、事故，及時(shí)組織有關(guān)人員研討分析，根據(jù)嚴(yán)重程度及承受的風(fēng)險(xiǎn)程度確定能否立項(xiàng)，需采取糾正措施時(shí)，填寫(xiě)糾正措施計(jì)劃表，告訴相關(guān)部門(mén)。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全成績(jī)，由消費(fèi)裝備部在公司綜合信息網(wǎng)上進(jìn)行公司，并跟蹤責(zé)任部門(mén)落實(shí)狀況。糾正措施計(jì)劃表責(zé)任單位6.4.2根據(jù)接收到的糾正措施計(jì)劃表，迅速采取暫時(shí)措施以降低各種損失，包括及時(shí)處理顧客的反饋。同時(shí)運(yùn)用因果圖、陳列圖、才能調(diào)查、FMEA、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法分析不合格的緣由。責(zé)任單位6.4.3不合格的緣由可能包括以下幾個(gè)方面：人員素質(zhì)方面：短少培訓(xùn)；質(zhì)量看法差；機(jī)器方面：用于產(chǎn)品消費(fèi)、儲(chǔ)存或運(yùn)輸?shù)牟牧?、工裝、設(shè)備或設(shè)備存在缺陷、誤操作或不合格；文件方面：文件規(guī)定不當(dāng)或短少書(shū)面文件；計(jì)劃安排不當(dāng)；過(guò)程控制不當(dāng)?shù)龋徊牧戏矫妫憾躺俨牧?；材料存在成?jī)；資源不足等；環(huán)境方面：工作環(huán)境不合適等；檢驗(yàn)方面：誤操作；短少規(guī)定；規(guī)定不合適等。責(zé)任單位6.4.4在確定不合格緣由之后，制定糾正措施，確定擔(dān)任人員及完成期限，并將糾正措施計(jì)劃表按規(guī)定工夫反饋給質(zhì)量部。采取糾正措施時(shí)應(yīng)盡量考慮防錯(cuò)技術(shù)。責(zé)任單位6.4.5舉一反三，消弭其他類(lèi)似的過(guò)程和產(chǎn)品中存在的不合格緣由。責(zé)任單位6.4.6顧客有要求時(shí)，糾正措施需提交顧客贊同。質(zhì)量部消費(fèi)裝備部6.4.7組織人員對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。6.5退貨產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)與分析質(zhì)量部6.5.1當(dāng)發(fā)生顧客退貨時(shí)，在接到銷(xiāo)售部“退貨產(chǎn)品缺陷統(tǒng)計(jì)表”時(shí)應(yīng)及時(shí)組織銷(xiāo)售部、分廠、技術(shù)開(kāi)發(fā)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析處理，并保存處理記錄。退貨產(chǎn)品缺陷統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量部技術(shù)開(kāi)發(fā)部6.5.2必要時(shí)，對(duì)退回的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)，并作好記錄。責(zé)任單位6.5.3為防止再發(fā)生，按6.4的規(guī)定采取糾正措施，并努力延伸這一過(guò)程的周期。7.支持性文件無(wú)8.記錄序號(hào)名稱(chēng)保存期編號(hào)1糾正（預(yù)防）措施計(jì)劃表3年DFCPZL048B2退貨產(chǎn)品缺陷統(tǒng)計(jì)表3個(gè)月DFCPZL059A修訂記錄標(biāo)記處數(shù)更改文件號(hào)簽字日期贊同：王釗審核：鄧巍編制：呂華日期：2003/6/29