質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及管理制度考核表表格編號(hào)CSCEC2B-QC-B40105公司名稱(chēng)：工程名稱(chēng)：施工階段：考核日期：考核人：序號(hào)考核內(nèi)容驗(yàn)證資料（考核說(shuō)明）應(yīng)得分得分備注（檢查記錄）符合（滿分）基本符合（50%分)不符合（零分）1項(xiàng)目管理組織架構(gòu)及人員配置是否符合要求項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖，管理人員花名冊(cè)（項(xiàng)目經(jīng)理、總工、生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理配應(yīng)置齊全，規(guī)模以上項(xiàng)目缺編或兼職為不符合）10部門(mén)設(shè)置應(yīng)滿足所承包工程的范圍和特點(diǎn)，否則不可評(píng)符合；102規(guī)模以上項(xiàng)目是否設(shè)置專(zhuān)職質(zhì)量總監(jiān)〈不可評(píng)“基本符合”〉公司下發(fā)的文件（無(wú)紅頭正式任命文件為不符合）10/質(zhì)量總監(jiān)姓名及電話：3質(zhì)量總監(jiān)是否進(jìn)項(xiàng)目部班子〈不可評(píng)“基本符合”〉公司及項(xiàng)目有關(guān)文件10/中國(guó)建筑第二工程局有限公司質(zhì)量管4專(zhuān)職質(zhì)量管理人員數(shù)量是否滿足要求組織機(jī)構(gòu)表及實(shí)地核對(duì)（條例規(guī)定70%以下為不符合）10中國(guó)建筑第二工程局有限公司質(zhì)量管5專(zhuān)職質(zhì)量管理人員專(zhuān)業(yè)配備是否滿足要求組織機(jī)構(gòu)表及實(shí)地核對(duì)（僅配備土建專(zhuān)業(yè)為不符合）56專(zhuān)職質(zhì)量管理人員是否持證上崗崗位證書(shū)（持證率70%以下為不符合）57各崗位質(zhì)量管理職責(zé)是否明確、齊全崗位責(zé)任制（3個(gè)及以上既有崗位質(zhì)量管理職責(zé)缺失或描述不明確、缺項(xiàng)的為不符合）10中國(guó)建筑第二工程局有限公司質(zhì)量管理制度2.12-2.218質(zhì)量目標(biāo)是否明確并不低于合同及上級(jí)要求〈不可評(píng)“基本符合”〉質(zhì)量目標(biāo)及合同要求10/9質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行分解目標(biāo)分解及崗位責(zé)任制、分包質(zhì)量管理協(xié)議（理計(jì)劃》要求的不可評(píng)符合）1010項(xiàng)目部是否定期對(duì)各質(zhì)量管理體系有關(guān)崗位進(jìn)行工作績(jī)效考核項(xiàng)目?jī)?nèi)部考核制度，考核記錄（理在內(nèi)的綜合考核或?qū)ｍ?xiàng)考核）（月的不可評(píng)符合）1011質(zhì)量管理工作績(jī)效考核是否與個(gè)人薪酬掛鉤考核報(bào)告及工資表（考核結(jié)果掛鉤的不可評(píng)符合）1012性培訓(xùn)計(jì)劃（針對(duì)性不強(qiáng)的不可評(píng)符合）10中國(guó)建筑第二工程局有限公司質(zhì)量管理制度3.1.513是否按《建筑施工組織設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB/T50502－2009）策劃書(shū)》要求編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)并按要求審批〈不可評(píng)“基本符合”〉施工組織設(shè)計(jì)（未按要求審批的為不符合）10/14本符合”〉《項(xiàng)目工程質(zhì)量管理計(jì)劃》及審批表（未編制或未按要求審批為不符合）10/15《項(xiàng)目工程質(zhì)量管理計(jì)劃》是否符合局《項(xiàng)目工程質(zhì)量管理計(jì)劃編制指引》的要求《工程質(zhì)量管理質(zhì)量計(jì)劃》（質(zhì)量策劃缺項(xiàng)的不可評(píng)符合）1016是否按施工組織設(shè)計(jì)要求編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案并按要求審批專(zhuān)項(xiàng)施工方案及審批表（未按施組及質(zhì)量管理計(jì)劃中的方案編制計(jì)劃及時(shí)編制施工方案或未按要求審批均為不符合）10/17專(zhuān)項(xiàng)施工方案內(nèi)容是否齊全并具有針對(duì)性及可操作性專(zhuān)項(xiàng)施工方案（缺少1項(xiàng)及以上已施工內(nèi)容性不強(qiáng)的不可評(píng)符合）1018是否編制工程檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃并按要求審批〈不可評(píng)“基本符合”〉檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃及審批表（未編制或未按要求審批為不符合）10/19檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃內(nèi)容是否齊全并有較強(qiáng)的可操作性檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃（缺少檢驗(yàn)批劃分、未分棟號(hào)指引》中5.9.1,5.9.2條要求，不可評(píng)為符合）1020項(xiàng)目是否制定原材料、半成品、設(shè)備質(zhì)量控制措施〈不可評(píng)基本符合”〉原材料、半成品、設(shè)備質(zhì)量控制措施10/21性原材料、半成品、設(shè)備質(zhì)量控制措施（未明合）1022項(xiàng)目是否制定樣板引路工作計(jì)劃、樣板方案〈不可評(píng)基本符合”〉樣板引路工作計(jì)劃、樣板方案10/23樣板引路工作計(jì)劃、樣板方案內(nèi)容是否齊全并具有可操作性樣板引路工作計(jì)劃、樣板方案（不符合局《樣板引路工作指引》要求不可評(píng)符合）1024施工測(cè)量控制措施未制定施工測(cè)量控制措施、方案的為不符合；控制環(huán)節(jié)、內(nèi)容、措施不全、不具體、不明確的不可評(píng)為符合1025施工設(shè)備控制措施未制定施工設(shè)備配置計(jì)劃及控制計(jì)劃的為不符合；控制措施不全、不具體、不明確的不可評(píng)為符合1026是否建立技術(shù)交底制度〈不可評(píng)“基本符合”〉技術(shù)交底制度10/27技術(shù)交底制度內(nèi)容是否齊全并具有可操作性技術(shù)交底制度（未明確進(jìn)行三級(jí)交底的為不符合；未明確交底人與被交底人或未明確交底方式與程序的不可評(píng)符合）1028是否編制工程質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)治理措施〈不可評(píng)“基本符合”〉局及公司設(shè)定的年度工程質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)治理內(nèi)容的執(zhí)行措施（的內(nèi)容）（缺少1項(xiàng)及以上專(zhuān)項(xiàng)治理措施的為不符合）10/29工程質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)治理措施內(nèi)容是否符合要求工程質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)治理治理措施（未明確管理措施、技術(shù)措施的為不符合；措施內(nèi)容不明確、不具體的不可評(píng)符合）1030是否編制過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃（包含原三檢制內(nèi)容）過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃（未編制為不符合；）1031過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃內(nèi)容是否符合要求過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃（計(jì)劃編制不符合《項(xiàng)目工程質(zhì)量管理計(jì)劃編制指引》5.10的要求的不可評(píng)符合）1032是否建立實(shí)測(cè)實(shí)量工作計(jì)劃和操作手冊(cè)〈不可評(píng)“基本符合”〉實(shí)測(cè)實(shí)量工作計(jì)劃和工作手冊(cè)10/33實(shí)測(cè)實(shí)量的工作計(jì)劃和操作手冊(cè)是否符合要求實(shí)測(cè)實(shí)量工作計(jì)劃和工作手冊(cè)（不符合《項(xiàng)目工程質(zhì)量管理計(jì)劃編制指引》5.11的要求的不可評(píng)符合）1034是否制定成品保護(hù)措施〈不可評(píng)“基本符合”〉成品保護(hù)措施10/35成品保護(hù)措施內(nèi)容是否符合要求成品保護(hù)計(jì)劃與措施（無(wú)成品保護(hù)方案的為不符合；方案中主要工序、專(zhuān)業(yè)不齊全為不符合）1036是否制定資料管理計(jì)劃〈不可評(píng)“基本符合”〉資料管理（缺少技術(shù)檔案資料管理計(jì)劃及影像資料管理計(jì)劃為不符合）10/37資料管理計(jì)劃（技術(shù)資料、影像資料）是否符合要求資料管理計(jì)劃（計(jì)劃編制指引》第6條要求的不可評(píng)符合）1038是否制定質(zhì)量問(wèn)題和事故處置管理程序〈不可評(píng)“基本符合”〉質(zhì)量事故、問(wèn)題處理程序10/39質(zhì)量事故、質(zhì)量問(wèn)題處置管理程序是否符合要求質(zhì)量事故、問(wèn)題處置管理程序（不符合《項(xiàng)目工程質(zhì)量管理計(jì)劃編制指引》第5.14條要求的不可評(píng)符合））1040是否制定工程質(zhì)量改進(jìn)提升措施〈不可評(píng)“基本符合”〉工程質(zhì)量改進(jìn)提升措施10/41工程質(zhì)量改進(jìn)提升措施內(nèi)容是否符合要求工程質(zhì)量改進(jìn)提升措施不符合《項(xiàng)目工程質(zhì)量管理計(jì)劃編制指引》第10條要求的不可評(píng)符合））1042是否建立工程竣工驗(yàn)收與交付管理細(xì)則工程竣工驗(yàn)收與交付管理細(xì)則1043工程竣工驗(yàn)收與交付管理細(xì)則是否符合要求質(zhì)量管理改進(jìn)細(xì)則（不符合《項(xiàng)目工程質(zhì)量管理計(jì)劃編制指引》第7條要求的不可評(píng)符合））1044是否建立工程質(zhì)量責(zé)任追究及獎(jiǎng)罰細(xì)則〈不可評(píng)“基本符合”〉質(zhì)量責(zé)任追究及獎(jiǎng)罰細(xì)則10/45質(zhì)量責(zé)任追究及獎(jiǎng)罰細(xì)則內(nèi)容是否齊全并具有可操作性質(zhì)量責(zé)任追究及獎(jiǎng)罰細(xì)則（獎(jiǎng)罰制度與獎(jiǎng)罰對(duì)象質(zhì)量職責(zé)不對(duì)應(yīng)的為不符合；獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)或不便于執(zhí)行的不可評(píng)符合）1046是否制定質(zhì)量管理信息化運(yùn)用計(jì)劃質(zhì)量管理信息化運(yùn)用計(jì)劃1047質(zhì)量信息化運(yùn)用計(jì)劃是否具有可行性和先進(jìn)性質(zhì)量管理信息化運(yùn)用計(jì)劃的內(nèi)容10合計(jì)：47000//得分（實(shí)際考核項(xiàng)實(shí)得總分/實(shí)際考核項(xiàng)應(yīng)得總分×100分）：=0.00過(guò)程質(zhì)量管理考核表表格編號(hào)CSCEC2B-QC-B40105公司名稱(chēng)：工程名稱(chēng)：施工階段：考核日期：考核人：序號(hào)考核內(nèi)容驗(yàn)證資料（考核說(shuō)明）應(yīng)得分得分備注（檢查記錄）符合（滿分）基本符合（50%分）不符合（零分）1工程施工所需的工程技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否配備齊全且及時(shí)更新技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)賬等（時(shí)更新版本的不可評(píng)符合）102設(shè)施、器具等檢驗(yàn)設(shè)施及器具相關(guān)資料，現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)（不能滿足現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)試驗(yàn)需求的不可評(píng)“符合”）103分包單位資質(zhì)是否與其所承接項(xiàng)目相符〈不可評(píng)“基本符合”〉分包單位資質(zhì)（存在一家分包單位資質(zhì)不相符即為“不符合”）10/4是否與所有分包單位均簽訂質(zhì)量管理協(xié)議總分包質(zhì)量管理協(xié)議（差不可評(píng)“符合”）105是否落實(shí)了樣板引路工作計(jì)劃、樣板方案核實(shí)（無(wú)樣板實(shí)施計(jì)劃或未按照計(jì)劃實(shí)施的為不符發(fā)現(xiàn)不符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求的不可評(píng)符合）106是否進(jìn)行分級(jí)技術(shù)交底且簽字齊全分級(jí)技術(shù)交底記錄（求或簽字不全的不可評(píng)符合）107技術(shù)交底內(nèi)容是否正確、完整技術(shù)交底文件（主要管理人員或施工隊(duì)伍、班組未接受交底的為不符合；交底內(nèi)容有錯(cuò)誤或不完整的不可評(píng)符合）108是否落實(shí)了質(zhì)量培訓(xùn)制度培訓(xùn)記錄、課件、影像資料等（或培訓(xùn)與現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理脫節(jié)的不可評(píng)符合）109是否落實(shí)了原材料、半成品、設(shè)備質(zhì)量控制措施材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收臺(tái)賬及記錄（未建立臺(tái)賬的為不符合；臺(tái)賬記錄不完整、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄不齊全的不可評(píng)符合）1010是否落實(shí)了施工設(shè)備控制措施施工設(shè)備驗(yàn)收和鑒定記錄（不符合；控制措施落實(shí)不到位的不可評(píng)為符合）1011是否落實(shí)了施工測(cè)量控制措施測(cè)量及測(cè)量復(fù)核有關(guān)記錄（的不可評(píng)為符合。）1012是否落實(shí)了工程質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)治理措施專(zhuān)項(xiàng)治理控制及檢查記錄（“符合”。）10表1-5中被扣總合。13是否執(zhí)行了過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃控制點(diǎn)檢查、確認(rèn)記錄、旁站控制點(diǎn)旁站監(jiān)控記錄（無(wú)控制點(diǎn)檢查、確認(rèn)記錄或記錄不真實(shí)的為不符合；控制點(diǎn)檢查、確認(rèn)記錄不齊全的不可評(píng)符合。）1014是否執(zhí)行了實(shí)測(cè)實(shí)量工作計(jì)劃和操作手冊(cè)作手冊(cè)執(zhí)行不可評(píng)符合1015制度現(xiàn)場(chǎng)檢查及執(zhí)行記錄，現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)（實(shí)不到位的不可評(píng)符合）1016技術(shù)檔案管理（技術(shù)資料）組卷質(zhì)量是否符合要求資料管理技術(shù)檔案管理（技術(shù)資料）、影像資料（資料及影像資料滯后的均不可評(píng)符合）1017是否建立完整的質(zhì)量事故、質(zhì)量問(wèn)題處理臺(tái)賬質(zhì)量問(wèn)題處理臺(tái)賬（、驗(yàn)證人、關(guān)閉記錄的均不可評(píng)符合，）1018是否執(zhí)行了質(zhì)量事故、質(zhì)量問(wèn)題處置管理程序質(zhì)量整改通知單、質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、確認(rèn)記錄（理程序?qū)|(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分級(jí)處置不可評(píng)為符合。）1019質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量事故是否按處置管理程序完成了處置關(guān)閉可評(píng)符合。1020是否定期召開(kāi)質(zhì)量專(zhuān)題例會(huì)〈不可評(píng)“基本符合”〉會(huì)議記錄（會(huì)議記錄不完整或每月少于3次的為不符合）10/21質(zhì)量改進(jìn)提升措施落實(shí)情況及改進(jìn)效果檢查記錄、統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)（顯均不可評(píng)符合）1022工程竣工驗(yàn)收