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文檔簡介

原輔材料采購管理制度一、制度目的本制度的目的是規(guī)范公司原輔材料采購行為，保證采購活動的合法性、公正性、透明度及效率，并確保采購的原輔材料的質(zhì)量和供應(yīng)能力的穩(wěn)定。二、適用范圍本制度適用于公司所有的采購行為及相關(guān)人員。三、采購流程1.采購計劃的制定公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定合理的采購計劃。2.供應(yīng)商的選擇公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購計劃，對供應(yīng)商進行考察，包括價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等因素。3.采購合同的簽訂采購合同應(yīng)當(dāng)明確產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格、品質(zhì)、交貨期、結(jié)算方式、付款方式等條款，合同應(yīng)當(dāng)由采購部門和供應(yīng)商簽訂并加蓋公章。4.采購審批采購部門在獲得上級領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，才能進行采購活動。5.采購執(zhí)行在采購計劃和采購合同的基礎(chǔ)上，執(zhí)行采購活動。6.采購驗收采購部門應(yīng)對采購的原輔材料進行驗收，包括數(shù)量、質(zhì)量等方面。四、采購管理1.采購成本的控制公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制采購成本，確保采購價格的合理性。2.供應(yīng)商管理公司應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商進行管理，包括供應(yīng)商的信息維護、供應(yīng)商的評估等方面。3.采購記錄的管理采購部門應(yīng)當(dāng)建立原輔材料采購檔案，并對采購記錄進行管理和歸檔。五、工作職責(zé)1.采購部門采購部門應(yīng)制定采購計劃并實施，對供應(yīng)商進行維護和評估，對采購記錄進行管理。2.相關(guān)職責(zé)人員公司各部門及人員應(yīng)當(dāng)全面配合采購部門工作，提供必要的協(xié)助和支持。六、制度執(zhí)行公司應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)人員對本制度進行培訓(xùn)，并監(jiān)督和檢查該制度的執(zhí)行情況，對違反制度的行為依照公司相關(guān)規(guī)定進行處罰。七、制度評估公司應(yīng)當(dāng)定期對本制度進行評估，發(fā)現(xiàn)問題及時予以解決和改善。八、附則本制度自發(fā)布之日起實施，如有需要修改

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