新校區(qū)物業(yè)項目支出績效目標申報表項目名稱新校區(qū)物業(yè)費項目編碼201915252811190010194項目實施單位廣西南寧技師學院項目分類（績效目標）其他項目性質(zhì)當年新增一次性資金總額資金來源金額（萬元）合計493.89其中：一般公共預算撥款其中:上級轉(zhuǎn)移支付南寧市493.89政府性基金其他資金項目概況項目立項依據(jù)聘請門崗安保人員、倉管安保人員；聘請清潔工和電工，負責辦公樓、教學樓、學生宿舍等衛(wèi)生間、走廊的保潔和周末對校園的衛(wèi)生保潔以及日常教學生活用電保障。新校園建筑單體的立體綠化?？尚行孕@實行全封閉管理，二十四小時人員值守，加強安全防范。確保校園美麗、環(huán)境衛(wèi)生整潔，給學生一個良好的學習生活環(huán)境。必要性校園實行全封閉管理，二十四小時人員值守，加強安全防范。確保校園環(huán)境衛(wèi)生整潔，給學生一個良好的學習生活環(huán)境;新校園綜合樓、學生宿舍、教學樓、食堂等建筑單體目前無立體綠化，走廊花槽空置，影響美觀，需要美化。支持范圍廣西南寧技師學院新舊校區(qū)實施內(nèi)容聘請門崗安保人員、倉管安保人員；聘請清潔工和電工，負責校園的衛(wèi)生保潔以及日常教學生活用電保障。項目起始時間20200101項目終止時間20201231項目實施進度安排2020年9月招標，招標完后立即開工，年底完成項目。年度績效目標2020年內(nèi)使用548.77萬元，用于支付新舊校區(qū)物業(yè)費，保障校園安全以及環(huán)境衛(wèi)生整潔，確保給師生一個良好的學習生活環(huán)境，使校園全年無安全事故發(fā)生。中期績效目標（2020-2022年，經(jīng)常性項目和跨年度項目必填）項目年度績效目標衡量指標一級指標二級指標指標內(nèi)容指標值產(chǎn)出指標（每項二級指標均必填。）產(chǎn)出數(shù)量聘請保安人員、倉管保安人員、水電服務人員、保潔服務人員、新校園學生公寓管理人員119人產(chǎn)出數(shù)量新校園綠化工程1項產(chǎn)出質(zhì)量無拖欠工資，物業(yè)人員正常工作；保障校園安全以及環(huán)境衛(wèi)生整潔，全年無投訴或安全事故發(fā)生。無拖欠工資；

全年無投訴或安全事故發(fā)生產(chǎn)出質(zhì)量綠化工程符合質(zhì)量要求通過驗收產(chǎn)出時效按照相關合同規(guī)定執(zhí)行2020年12月31日前產(chǎn)出成本保安人員、倉管保安、水電服務人員、保潔服務人員、新校園學生公寓管理人員工資493.89萬元效果指標（至少選擇其中一種填寫。）社會效益維護校園安全穩(wěn)定，創(chuàng)設環(huán)境整潔的美麗校園，增強學院的社會認可度不斷提升社會公眾或服務對象滿意度--全校師生滿意度≧95%2020年度項目支出績效自評表填報單位（蓋章）廣西南寧技師學院填報人：覃芝秀聯(lián)系電話目名稱新校區(qū)物業(yè)費項目編碼201915252811190010194主管部門南寧市人力資源和社會保障局主管部門編碼項目實施單位廣西南寧技師學院項目負責人劉曉林聯(lián)系電話:5680469項目性質(zhì)￡一次性項目￡經(jīng)常性項目√□延續(xù)性項目（跨年度項目）項目起止時間：年月—年月年初預算數(shù)年內(nèi)預算調(diào)增（減）金額全年預算資金總額項目實際支出金額預算執(zhí)行率%若執(zhí)行率低于50%則需簡要陳述原因分值得分項目資金（萬元）493.89493.8925752105.2年度績效目標一級指標二級指標指標內(nèi)容年度目標值實際完成值若正負偏差較大則需簡要陳述原因分值得分產(chǎn)出指標（50分）數(shù)量指標（20分）聘請保安人員、倉管保安人員、水電服務人員、保潔服務人員、新校園學生公寓管理人員。119人123人2020質(zhì)量指標（10分）物業(yè)人員正常工作，保障校園安全以及環(huán)境衛(wèi)生整潔。無拖欠工資；

全年無投訴或安全事故發(fā)生無拖欠工資；全年無投訴和安全事故發(fā)生。108時效指標（10分）按照相關合同規(guī)定執(zhí)行2020年12月31日前已在2020年12月31日前完成1010成本指標（10分）保安人員、倉管保安、水電服務人員、保潔服務人員、新校園學生公寓管理人員工資493.89493.891010效益指標（30分）經(jīng)濟效益指標維護校園安全穩(wěn)定，創(chuàng)設環(huán)境整潔的美麗校園，增強學院的社會認可度不斷提升不斷提升3028滿意度指標（10分）--全校師生滿意度≧95%95%1010總分10091.2備注：1.預算執(zhí)行率=實際支出金額/全年預算資金總額*100%2.定量指標計分方法：全部完成計滿分；部分完成按比例計分，即指標得分=全年實際完成值/年度目標值*該指標分值。3.定性指標計分方法：定性指標實際完成值分為“達成年度指標”“部分達成年度指標并具有一定效果”“未達成年度指標且效果較差”三檔，分別對應三個得分系數(shù)區(qū)間：100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。請據(jù)實合理確定得分系數(shù)，則指標得分=得分系數(shù)*該指標分值。4.請根據(jù)績效目標申報表，對表中“指標內(nèi)容”列相應位置的“指標1”“指標2”進行替換填寫；對應的“年度目標值”即為績效目標申報表中設定的相應指標值。南寧市財政項目支出績效自評報告（2020年度）新校區(qū)物業(yè)費財政項目支出績效自評報告項目名稱：新校區(qū)物業(yè)費項目單位：廣西南寧技師學院主管部門：南寧市人力資源和社會保障局評價人員：梁耀林、唐玉、劉曉林、邱思琳2021年2月一、項目基本情況（一）項目立項情況1．項目立項背景廣西南寧技師學院轄有七個校區(qū)（醫(yī)藥校區(qū)、民族校區(qū)、一輕校區(qū)、二輕校區(qū)、南技校區(qū)、財經(jīng)校區(qū)和新校區(qū)），七個校區(qū)分布在南寧市江南區(qū)、興寧區(qū)和西鄉(xiāng)塘區(qū)，占地面積272028平方米，在校師生人數(shù)10000多人。由于辦學點比較分散，后勤保障管理難度比較大。為提升后勤管理質(zhì)量和保障服務水平，維護校園安全穩(wěn)定，確保校園美麗、環(huán)境衛(wèi)生整潔，給師生一個良好的教學、學習和生活環(huán)境，需要設立專項經(jīng)費用于完成后勤物業(yè)服務工作。2．資金用途及目的新校區(qū)物業(yè)費主要用于聘請門崗安保人員、倉管安保人員；聘請清潔工和電工，負責辦公樓、教學樓、學生宿舍等衛(wèi)生間、走廊的保潔和周末對校園的衛(wèi)生保潔以及日常教學生活用電保障；新校園綠化及校園新冠肺炎疫情防控等，以確保校園安全、環(huán)境衛(wèi)生整潔，給師生創(chuàng)造良好的學習生活環(huán)境。（二）項目資金管理使用情況1．項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況。本項目年度預算493.89萬元，全部為一般公共預算撥款。2．項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況分析，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍。2020年的新校園物業(yè)費，于2020年9月啟動招投標流程，確定服務單位（中標單位），并于2020年10月與中標單位簽訂物業(yè)管理服務采購合同，合同期一年。

新校園物業(yè)費項目年初預算為493.89萬元，由于該項目為常規(guī)跨年度項目，合同期從2020年10到2021年10月，2020年度支付金額為257萬元。3．項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。我校有完整的財務管理辦法，有明確的本級部門預算管理、財務審批報賬程序以及公務開支管理辦法，財務管理辦法符合相關會計制度的規(guī)定，財務制度健全。4．項目資金支出及撥付合規(guī)性情況。本項目從項目經(jīng)費的申請、審批、使用和報銷審核都嚴格按照我校的項目資金使用辦法進行執(zhí)行。（三）項目組織管理情況1．項目組織情況（包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等）。2020年的新校園物業(yè)費，于2020年9月啟動招投標流程，確定服務單位（中標單位），并于2020年10月與中標單位簽訂物業(yè)管理服務采購合同，合同期一年。2．項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況）。我院成立物業(yè)管理招標工作小組，編制《物業(yè)管理服務招標合同》文本、制定《物業(yè)管理服務標準及監(jiān)督、檢查、考核辦法》、《財務管理制度》等相關規(guī)定，對我院物業(yè)管理經(jīng)費支出進行嚴格的審查。后勤管理科、財務科嚴格按《物業(yè)服務合同》和《財務管理制度》等有關規(guī)定審核支付物業(yè)管理費。其中針對設施設備維修及已達到報廢時間設施設備更換等費用支出，嚴格按物業(yè)管理服務合同執(zhí)行。我院后勤管理科使用物業(yè)管理經(jīng)費符合規(guī)定，撥付程序規(guī)范，會計核算真實、完整、及時，經(jīng)費支出合理。二、項目自評工作開展情況（一）評價指標構建及細化情況指標體系采取百分制的計分方式，績效評價指標體系包括投入、過程、產(chǎn)出、效果四個方面。投入方面主要評價項目立項的規(guī)范性，績效目標設立的合理性；過程方面主要評價業(yè)務制度設定及執(zhí)行情況，財務制度設定、執(zhí)行及項目監(jiān)控情況，項目實施中評審驗收合規(guī)性、組織機構的健全性和檔案保存情況，以及項目資金落實情況；產(chǎn)出方面主要評價具體項目完成數(shù)量、質(zhì)量時效及其成本控制情況；效果方面主要評價項目實施所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響及服務對象滿意度等。（二）評價組織實施及流程自評內(nèi)容為我院的自評報告與佐證材料，在此基礎上評價核實與匯總材料。審核根據(jù)評分標準與自評資料，進行書面審核，按指標取得審核評分。核查采取資料查閱、現(xiàn)場勘察等方式甄別資金使用的真實情況，取得指標核查評分，發(fā)現(xiàn)問題，深究原因。評價工作主要包括前期準備、材料收集整理審核、現(xiàn)場交流與核查、撰寫報告、報告論證修改及終稿等階段。成立了績效自評工作組，據(jù)實對預算項目的資金使用績效及績效目標的實現(xiàn)程度進行評價?？冃ё栽u價表格及其指標體系、評價標準和分值設置情況由預算項目實施部門財務科負責制定，于1月30日前提交績效自評工作組進行評分。財務科根據(jù)評分情況擬定項目績效評價報告，提交校領導審定，并將項目績效評價報告及附件提交市財政局審核。（三）本次績效自評的局限性對于績效評價框架中的部分定性指標，無法根據(jù)量化的數(shù)據(jù)評價并得出分數(shù)，評議結(jié)果主要依據(jù)評價人員的職業(yè)判斷。三、績效分析及評價結(jié)論（一）年初績效目標及其衡量指標設定情況一級指標二級指標指標內(nèi)容指標值產(chǎn)出指標（每項二級指標均必填。）產(chǎn)出數(shù)量聘請保安人員、倉管保安人員、水電服務人員、保潔服務人員、新校園學生公寓管理人員119人產(chǎn)出數(shù)量新校園綠化工程1項產(chǎn)出質(zhì)量物業(yè)人員正常工作，保障校園安全以及環(huán)境衛(wèi)生整潔無拖欠工資；

全年無投訴或安全事故發(fā)生產(chǎn)出質(zhì)量綠化工程符合質(zhì)量要求通過驗收產(chǎn)出時效按照相關合同規(guī)定執(zhí)行2020年1月至12月產(chǎn)出成本保安人員、倉管保安、水電服務人員、保潔服務人員、新校園學生公寓管理人員工資493.89萬元效果指標（至少選擇其中一種填寫。）社會效益維護校園安全穩(wěn)定，創(chuàng)設環(huán)境整潔的美麗校園，增強學院的社會認可度不斷提升社會公眾或服務對象滿意度--全校師生滿意度≧95%----（二）績效目標完成情況分析。對比年初預算（或調(diào)整預算）設定的績效目標，分析目標完成情況及績效目標設定情況，為下一年設定績效目標提供依據(jù)。1．投入權重10%，分值10分，得分10分。項目所設定的績效目標依據(jù)基本充分、合理，符合本單位職能任務，績效指標基本清晰，指標內(nèi)容較完整，預算資金及時到位，資金到位率達100%，保證了項目進度。新校園物業(yè)費項目年初預算為493.89萬元，由于該項目為常規(guī)跨年度項目，合同期從2020年10到2021年10月，2020年度支付金額為257萬元。自評得分5.2分。2．過程權重50%，分值50分，得分48分。在項目實施過程中，基本依據(jù)我校的業(yè)務管理、財務管理制度項目和其他相關制度進行，項目質(zhì)量可控性好，同時，后勤管理科嚴格按計劃時間開展各項工作。但是項目資金支付進度緩慢，此項扣2分，得分48分。3．產(chǎn)出權重30%，分值30分，得分28分。產(chǎn)出數(shù)量達到績效目標標準：物業(yè)公司管理與服務區(qū)域面積及服務學員人數(shù)數(shù)量均達到100%；產(chǎn)出質(zhì)量都達到績效目標標準：樓房管理完好率、公共設施設備維護保養(yǎng)完好率及消防監(jiān)控系統(tǒng)完好率，以及物業(yè)綜合管理投訴、業(yè)主維修申報處理率等都達到100%；產(chǎn)出社會效益良好，為社會輸送超過3000名合格的中、高級技術工人。但是項目產(chǎn)出的時效性還有待提高，扣2分。4．效果權重10%，分值10分，得分10分。物業(yè)服務是保證師生日常學習生活的基礎，為學校向社會輸送合格的技術人才提供了后勤保障服務，項目的社會效果較好，教師和學生的滿意度較高。服務滿意度10分。（三）總體自我評價結(jié)論本項目實施情況總體良好，資金使用合理合規(guī)，效益良好，項目可持續(xù)強，服務對象總體較滿意。績