第第頁貨物包裝儲存管理制度貨物包裝儲存管理制度1

第一條目的

為規(guī)范公司倉庫材料、半成品及成品管理程序，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量符

合要求，促進本公司倉庫的各項工作安全、高效、有序、合理地運作，特制訂本制度。

第二條適用范圍

本制度適用于倉庫工作人員操作標(biāo)準(zhǔn)。

第三條工作職責(zé)

1、倉管員職責(zé)（分管：材料、半成品）

A、材料管理工作

1）準(zhǔn)確做好材料進出倉庫的賬務(wù)工作，材料明細賬包含電子版《進銷存明細表》及手工日記賬。此帳需每日進行登記。

2）不合格訂購要求或不合格的材料堅決不予入庫。

3）認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

4）認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

5）認真做好倉庫退料工作。退料原則：不符合要求材料與合格材料放置區(qū)應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分，并及時通知采購部退回供應(yīng)商，填

寫負數(shù)《外購入庫單》。

6）認真做好各班組材料使用的監(jiān)控工作，避免重復(fù)領(lǐng)料導(dǎo)致材料的浪費。

7）認真做好生產(chǎn)輔助材料的領(lǐng)用、接收及登記工作。

8）認真配合各部門做好各項材料管理和保護工作。

9）對于生產(chǎn)類主要材料，應(yīng)每日進行庫存物資的統(tǒng)計，并設(shè)置警備線，若超出警備線，應(yīng)及時通知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部安排

采購部備貨。

10）對于生產(chǎn)類輔助材料，如膠水、汽油、手套、抹布等，應(yīng)設(shè)置常用物資警備線，若超出警備線，應(yīng)及時填寫《請購單》，并由生產(chǎn)部長簽字確認后，交由采購部進行采購。

11）有責(zé)任和義務(wù)提出倉庫管理的合理建議。

2、成品倉管員職責(zé)

1）倉庫管理員需對經(jīng)質(zhì)檢部簽字確認合格之成品進行數(shù)量的清點，清點正確則辦理入庫，填寫《成品入單》。并以生產(chǎn)班組

為單位進行分區(qū)擺放。

2）對當(dāng)日半成品進行入庫，填寫《半成品入庫單》。并以生產(chǎn)班組為單位進行分區(qū)擺放。

3）發(fā)貨時需由銷售部下發(fā)《送貨單》至倉庫部，倉庫根據(jù)《送貨單》進行數(shù)量的清點，并開具《出庫單》，《送貨單》需由

客戶簽字并驗收貨物，將《送貨單》及《出庫單》配套后交由財務(wù)記賬。

第四條收發(fā)材料流程

1、物資的驗收入庫制度

1.1采購物資到達公司需由材料類倉庫庫管員依據(jù)清單上所列產(chǎn)品的名稱、數(shù)量進行核對和清點，經(jīng)使用部門或請購人員及

質(zhì)檢部對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。收貨時以下情況不予以入庫：

1.1.1無采購訂單或請購單，貨物不予驗收。

1.1.2超出采購訂單（輔助材料以請購單為準(zhǔn)）的貨物不予入庫，需通知采購部進行協(xié)商解決。

1.1.3經(jīng)質(zhì)檢部檢驗后無法確定其合格或不合格之產(chǎn)品，不予入庫，可暫存放于倉庫，需由采購部、使用部門、質(zhì)檢部確認其質(zhì)量后方可開具《外購入庫單》。

1.1.4供應(yīng)商《送貨單》應(yīng)準(zhǔn)確清楚填寫送貨時間、物料名稱、單位、單價、總金額，并蓋供應(yīng)商印章，若填寫不清楚，不予入庫。

1.2對入庫物資核對、清點簽字后，留下兩聯(lián)供應(yīng)商送貨單，并及時填寫《入庫單》，外購原材料入庫單為一式四聯(lián)，采購人員應(yīng)持一聯(lián)作為報銷憑證。

1.3如供應(yīng)商無法提供送貨單，材料類庫管員可先填寫便簽入庫，便簽應(yīng)注明：待補供應(yīng)商送貨單等字樣。

2、物資的發(fā)放管理制度