<JIANGNANPOWDERCOATING中瑞審核整改報告報告人:楊波JANGNANPOWDERCOATINGS1、中瑞審核情況2013年9.5-9.5蕪湖中瑞公司對我司進行了第二方審核,此次審核中瑞公司嚴格按照過程審核標準,對我司的質(zhì)量管理體系進行了全面的審核并針對不符合項提出了改進的要求和改善的建議。為了持續(xù)改善質(zhì)量管理體系,我司進行了積極的對應(yīng)JANGNANPOWDERCOATINGS2013年9月弗湖中市不符合項改計在接收到中瑞公司的審核報告后積極對應(yīng),5個工作日內(nèi)要提交了改普二十一條的計劃品-JIANGNAN改善項POWDERCOATINGS生產(chǎn)工藝報表(P1111)工藝標準有變更,表單未及時更新(如記錄表上規(guī)定擠出喂料40-25,實際測量值為80)對應(yīng)措施改善措施擔(dān)當(dāng)者完成時間付件品質(zhì)部建立過程稽核小組加強對現(xiàn)場使用的生產(chǎn)工藝報表與技術(shù)標準符合性的確認檢查,如有不符合現(xiàn)場芢機檢賁夜的將馬上向責(zé)任部門提出鄧福義013.10.8改進要求。如有4M變更情況要求按《4M變更程序》執(zhí)行改善項2JIANGNANPOWDERCOATINGS和供應(yīng)商恒泰的技術(shù)協(xié)議中,環(huán)氧值:0.120-0.127,軟化點:90-94,內(nèi)部原料檢驗規(guī)程:環(huán)氧值:0.109-0.137,軟化點:88-93。內(nèi)部檢驗標準應(yīng)和供方技術(shù)協(xié)議中的要求保持一致對應(yīng)措施改善措施擔(dān)當(dāng)者完成時間付件修改點增加了與供應(yīng)商的協(xié)議標準以及相關(guān)說明質(zhì)檢部重新修訂原輔材料3.將增加填料篩余物的指檢測標準顧琳013.11.44.將修訂包裝物的尺寸5取消了倉庫驗證項目,均改為質(zhì)檢部檢驗或改善項3JIANGNANPOWDERCOATINGS生產(chǎn)工藝報表(P1111)工藝標準有變更,表單未及時更新(如記錄表上規(guī)定擠出喂料40-25,實際測量值為80)對應(yīng)措施改善措施擔(dān)當(dāng)者完成時間付件品質(zhì)部建立過程稽核小組加強對現(xiàn)場使用的生產(chǎn)工藝報表與技術(shù)標準符合性的確認檢查,如有不符合現(xiàn)場芢機檢賁夜的將馬上向責(zé)任部門提出鄧福義013.10.8改進要求。如有4M變更情況要求按《4M變更程序》執(zhí)行改普項4JIANGNANPOWDERCOATINGS有A線、H線劃分,沒有對現(xiàn)場生產(chǎn)設(shè)備進行編號和有效標識(很多相同設(shè)備)對應(yīng)措施善后在設(shè)備上貼附設(shè)備管理卡改善措施擔(dān)當(dāng)者完成時間對生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備進行編號樊建江和對生產(chǎn)線進行有效標識013.10.8設(shè)備管理卡說鉛編號改普項5<JIANGNANPOWDERCOATINGS設(shè)備維護,檢修記錄中設(shè)備的保養(yǎng)內(nèi)容都一樣,如保養(yǎng)項目電器,沒有針對不同的設(shè)備(尤其是重點設(shè)備)列出需要保養(yǎng)的內(nèi)容;設(shè)備保養(yǎng)沒有按照計劃日期有效實施對應(yīng)措施改善措施擔(dān)當(dāng)者完成時間修訂設(shè)備保養(yǎng)表各維修保許成|樊建江201門按計劃執(zhí)行并對有執(zhí)行的進行說明改普項⑥JIANGNANPOWDERCOATINGS原材料庫、成品庫、配料室,生產(chǎn)車間都沒有進行區(qū)域劃分和進行有效的產(chǎn)品標識,狀態(tài)標識對應(yīng)措施:改善擋施原材料倉庫改善前進行區(qū)域劃和進行進