二級安全檢查單檢查組成員:天氣：檢查組負責人檢查日期被檢查單位被檢查單位負責人 歷次二級安全檢查問題的整改確認 序號問題或建議原因分析及改善措施（含完成時完成或跟進情況確認人本次安全檢查的問題與建議序號問題或建議原因分析及改善措施（含完成時間）檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1、庫站管理落實安全責任制度建立健全安全管理制度庫站不同層次管理人員之間責任清晰、明確對系統(tǒng)的變更有相應(yīng)的變更管理措施建立有效的應(yīng)急反應(yīng)體系對于《安全技術(shù)通告》等安全指導性文件能迅速采取對策 工作許可證執(zhí)行情況質(zhì)量監(jiān)控組織能有效行使職責對計量交接、庫存損耗進行有效監(jiān)控并有合理的分析 各種工作計劃制定周詳并能得到有效落實安全檢查制度得到有效落實，并對存在問題進行有效的改善2、庫站經(jīng)理的安全管理能力掌握本現(xiàn)場的相關(guān)操作技能，至少應(yīng)具備本現(xiàn)場所需主流程（一門或以上）職業(yè)技能鑒定中級（含）熟上本現(xiàn)場的工藝流程、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、以及周邊的應(yīng)急救助資源和技術(shù)支持資源。熟悉公司安全管理的各項規(guī)章制度能制定規(guī)范的值班經(jīng)理制度、值班制度、交接班檢查制度、現(xiàn)場巡查制度、授權(quán)制度及閉環(huán)跟蹤有度地組織安全講評會議能有效地組織庫站維修工作接受安全培訓，及時實施再培訓識別本單位的安全風險并采取防范措施熟悉現(xiàn)場的應(yīng)急反應(yīng)程序，能有效組織應(yīng)急演練。能將安全管理責任分解到人，體現(xiàn)在業(yè)績合同中熟悉每位員工的情況與特長3、庫站管理人員行為能力對庫站設(shè)備現(xiàn)狀與隱患的認識及相應(yīng)的措施對庫站人員技能狀況的認識與分析及相應(yīng)的措施對庫站外圍環(huán)境的認識對高風險作業(yè)的認識與預防措施應(yīng)急指揮能力4、員工技能與培訓情況庫站管理者進行培訓者培訓的項目是否覆蓋齊全員工培訓內(nèi)容與崗位要求的符合性培訓記錄的完整性員工實際掌握技能的抽查應(yīng)急反應(yīng)能力5、庫站隱患識別與整改安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題及發(fā)現(xiàn)的安全隱患是否列入整改計劃對于重大安全隱患，是否有針對性的預防措施相關(guān)的應(yīng)急演練是否完成6、收儲輸油設(shè)備設(shè)施收儲輸油設(shè)備、設(shè)施油料設(shè)備、設(shè)施有正確、清晰的顏色標識卸油棧橋、灌油棚、發(fā)油棚、油泵房整潔有序鶴管、膠管或碼頭收油設(shè)備外觀完好 油罐外觀符合要求，罐區(qū)設(shè)備無滲漏阻火器、呼吸閥完好 檢查桶內(nèi)油品及時回收，內(nèi)部清潔 油泵、電機外觀完好，機油液位正常，盤泵靈活過濾器附件齊全有效，壓差計工作正常閥門、法蘭、粗濾器等完好，工作正常 導靜電、靜電接地裝置符合要求 7、加油設(shè)備油車整體外觀完好，各部件無滲漏油車啟動順利，各聯(lián)鎖點工作有效，超越開關(guān)已油封緊急停止裝置及呆德曼系統(tǒng)工作有效油車高液位保護裝置工作正常 靜電接地線、導靜電膠帶有效 各種儀表正常有效并在有效期內(nèi)使用加油栓及附件工作正常加油栓井無滲漏，無嚴重積水現(xiàn)象 8、消防設(shè)備設(shè)施設(shè)備定期試壓、試運轉(zhuǎn)，器具定期檢查保養(yǎng)消防水池水量滿足要求 消防水池進出口流量是否滿足要求 消防器材配備符合要求，擺放合理9、電氣設(shè)備和自控、保護系統(tǒng)高低壓配電站安全用具齊全有效各配電間整潔，定期維護電氣設(shè)備性能良好、外觀合格，無異味、異聲電纜溝符合要求 自控設(shè)備完好，工作正常 緊急停泵裝置、保壓監(jiān)控裝置完好，工作正常防爆電氣設(shè)備符合要求 絕緣、接地設(shè)備符合要求10、環(huán)保設(shè)備設(shè)施、應(yīng)急物資應(yīng)急設(shè)備、藥品滿足需求，并在有效期內(nèi)定期檢查 各種警告標志齊全有效廢棄物得到有效的監(jiān)控和處理 隔油池（調(diào)節(jié)池）中污油及時回收集油井、油水分離井閥門處于規(guī)定狀態(tài)，油水分離井充滿水 11、質(zhì)量收發(fā)油過程中嚴格按照要求取樣、留樣、檢驗按要求對油品進行批次管理 按要求從油罐、油車、過濾器放樣檢查和計量控制機坪管網(wǎng)低點按時排放，發(fā)現(xiàn)異常及時排查油罐狀態(tài)標識清楚，符合要求 油品交接清楚，異常情況及時反饋 計量器具完好，在有效期內(nèi)，定期校驗12、記錄填寫周期性工作按時完成，無超期 記錄填寫規(guī)范相關(guān)記錄能互相印證記錄的真實性、有效性記錄的保管符合要求13、其他表單使用說明：1、附表1-5檢查項目主要采取查看記錄或庫站制定的相關(guān)制度、與被檢查人員溝通和對現(xiàn)場實際操作的抽查；2、每次檢查都必須對附表中的1-5檢查項目進行檢查，其對應(yīng)“檢查內(nèi)容”列中的內(nèi)容為檢查時建議檢查的內(nèi)容，檢查組可以根據(jù)具體情況進行抽查，也可以增加檢查內(nèi)容；并在檢查結(jié)果中填寫檢查組具體檢查的內(nèi)容以及現(xiàn)場