公司采購(gòu)內(nèi)控管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章1、目的為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管控管理管控，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿(mǎn)足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)相關(guān)相關(guān)流程，加強(qiáng)與各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)間的配合，特制定本規(guī)章制度規(guī)章。2、適用范圍適用于本公司生產(chǎn)用設(shè)備、原材料、輔助材料、生產(chǎn)用耗材等公司生產(chǎn)性物資采購(gòu)過(guò)程，包括出口物資的采購(gòu)。3、職責(zé)總經(jīng)理相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)H采購(gòu)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章的審批。采購(gòu)部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目合格供方的開(kāi)發(fā)和管控管理管控，合格供方物資供應(yīng)能力應(yīng)涵蓋公司所有生產(chǎn)性物資需求：對(duì)供方在制過(guò)程和生產(chǎn)進(jìn)度控制；對(duì)供方庫(kù)存的核對(duì)與控制；與供方的協(xié)調(diào)與溝通。工程部和銷(xiāo)售部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目提供詳細(xì)的物資的圖紙或參數(shù)、材質(zhì)、規(guī)格、工藝等屬性。必要時(shí)由工程部出圖，并由銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)后以請(qǐng)購(gòu)單的形式提報(bào)給采購(gòu)部。銷(xiāo)售部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目對(duì)物資樣品發(fā)出后的跟蹤和客戶(hù)反饋的記錄。財(cái)務(wù)部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目對(duì)采購(gòu)物資預(yù)本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章和支付資金的結(jié)算和給付。4、采購(gòu)崗位職責(zé)尋找物料供應(yīng)來(lái)源，并分析相關(guān)市場(chǎng)。與供貨商洽談，并安排工廠(chǎng)參觀、建立供貨商之?dāng)?shù)據(jù)。相關(guān)要求報(bào)價(jià)與進(jìn)行議價(jià)并做出比價(jià)分析。獲取所需之物料。7）針對(duì)不同的協(xié)議合同協(xié)議約定不同的本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章正式正式合約生效，如設(shè)備類(lèi)的協(xié)議合同協(xié)議一般應(yīng)分按照預(yù)本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章、本協(xié)議合同支付資金服務(wù)款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章額度、本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章規(guī)定時(shí)間和本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章條件等8）與初次合作的單位合作時(shí).，應(yīng)少付預(yù)本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章或不付預(yù)本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章：9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；10）比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行協(xié)議合同協(xié)議的簽訂工作；11）協(xié)議合同協(xié)議簽定簽應(yīng)按照《協(xié)議合同協(xié)議范本》的格式對(duì)協(xié)議合同協(xié)議初稿進(jìn)行巡簽審查；12）協(xié)議合同協(xié)議巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法，加蓋公司協(xié)議合同協(xié)議章方可正式合約生效；13）簽訂的所有協(xié)議合同協(xié)議應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)。并將協(xié)議合同協(xié)議原件及掃描件分別進(jìn)行存檔。13本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章及協(xié)議合同協(xié)議執(zhí)行本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章規(guī)定1）所有已簽訂協(xié)議合同協(xié)議本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章時(shí)應(yīng)參照公司財(cái)務(wù)中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；2）按照進(jìn)度本相關(guān)本次項(xiàng)FI聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)H聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章的采購(gòu)相關(guān)本次項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章；3）按照公司規(guī)定和協(xié)議合同協(xié)議約定達(dá)到本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章條件的協(xié)議合同協(xié)議在本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章時(shí)應(yīng)填寫(xiě)（資金支出審批單）或（本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章審批單），該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章：4）財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)在接到本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章審批單后應(yīng)在3天內(nèi)本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章，以免影響協(xié)議合同協(xié)議的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章的應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人。協(xié)議合同協(xié)議執(zhí)行已簽訂協(xié)議合同協(xié)議由采購(gòu)部相關(guān)本次項(xiàng)目相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目跟進(jìn)，由采購(gòu)部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人進(jìn)行監(jiān)督，若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定規(guī)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)相關(guān)有關(guān)人員須提前通知需求機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)。已簽訂的協(xié)議合同協(xié)議在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于協(xié)議合同協(xié)議義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；協(xié)議合同協(xié)議在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)議合同協(xié)議，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議合同協(xié)議；14報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)1報(bào)驗(yàn)（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的協(xié)議合同協(xié)議，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知工程機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)共同進(jìn)行本協(xié)議合同支付資金服務(wù)；（2）對(duì)于不同類(lèi)型的協(xié)議合同協(xié)議的標(biāo)的物的本協(xié)議合同支付資金服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（3）達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的協(xié)議合同協(xié)議標(biāo)的物應(yīng)在第一規(guī)定時(shí)間報(bào)請(qǐng)工程機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)檢、本協(xié)議合同支付資金服務(wù)；（4）工程機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具《采購(gòu)物品本協(xié)議合同支付資金服務(wù)單》，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)使用或不能入庫(kù)的情況工程機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)或本協(xié)議合同支付資金服務(wù)；2）協(xié)議合同協(xié)議標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)，由請(qǐng)購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；3）質(zhì)檢機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)未及時(shí)本協(xié)議合同支付資金服務(wù)的協(xié)議合同協(xié)議標(biāo)的物，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；4）質(zhì)檢機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)已經(jīng)本協(xié)議合同支付資金服務(wù)的質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具《入庫(kù)單》；5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫(kù)；6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫(kù)。7）如本協(xié)議合同支付資金服務(wù)不合格的，由本協(xié)議合同支付資金服務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)通知采購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。15、考核：凡違反本規(guī)章制度規(guī)章的相關(guān)有關(guān)人員，依照公司相關(guān)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章進(jìn)行處罰。16、本規(guī)章制度規(guī)章解釋權(quán)歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。17、本規(guī)章制度規(guī)章附件：1、《采購(gòu)申請(qǐng)單》2、《詢(xún)價(jià)對(duì)比分析表》3、《合格供應(yīng)商名錄》4、《合格供方登記表》5、《樣品評(píng)測(cè)表》6、《協(xié)議合同協(xié)議范本》7、《入庫(kù)單》8、《采購(gòu)物品本協(xié)議合同支付資金服務(wù)單》一般采購(gòu)相關(guān)相關(guān)流程表:相關(guān)相關(guān)流程作業(yè)相關(guān)要求記錄表單責(zé)任單位/人采購(gòu)申請(qǐng) —?1、物資需求機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)請(qǐng)購(gòu)單需求機(jī)構(gòu)部實(shí)際需要填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單?？跈C(jī)構(gòu)]1、采購(gòu)接收請(qǐng)購(gòu)單，直接采購(gòu)或轉(zhuǎn)給工程請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)員接收請(qǐng)購(gòu)單 一出圖出參數(shù)，完成后附圖返請(qǐng)購(gòu)機(jī)構(gòu)部工程部L門(mén)機(jī)構(gòu)確認(rèn)，完成確認(rèn)后將資料返給采購(gòu)。請(qǐng)購(gòu)機(jī)構(gòu)部詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)—門(mén)機(jī)構(gòu)1、采購(gòu)相關(guān)有關(guān)人員依需求緩急，參考采詢(xún)價(jià)對(duì)比采購(gòu)員1,購(gòu)歷史記錄或供應(yīng)商所提供的資料，至少分析表樣品提供確認(rèn)一精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)。1、以滿(mǎn)足需求機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)所提出的性樣品評(píng)測(cè)采購(gòu)員供應(yīng)商選擇 —?能、指標(biāo)、品質(zhì)為原則。記錄表工程部11、依優(yōu)質(zhì)低價(jià)原則進(jìn)行選擇詢(xún)價(jià)對(duì)比請(qǐng)購(gòu)機(jī)構(gòu)部簽訂采購(gòu)合同—>分析表門(mén)機(jī)構(gòu)/工程]部/采購(gòu)員進(jìn)度跟催 —?驗(yàn)收入庫(kù)1、依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂協(xié)議合同協(xié)議采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議采購(gòu)員1、依據(jù)協(xié)議合同協(xié)議或約定的交貨期進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，發(fā)生異常及時(shí)處理采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議采購(gòu)員1、按采購(gòu)需求進(jìn)行本協(xié)議合同支付資金服務(wù)，辦理入庫(kù)手續(xù)入庫(kù)單庫(kù)管員/請(qǐng)購(gòu)機(jī)構(gòu)部1、庫(kù)管員按己辦妥的請(qǐng)購(gòu)單、送貨單整理匯總2、采購(gòu)員根據(jù)庫(kù)管員提供的相關(guān)資料進(jìn)行對(duì)帳，到財(cái)務(wù)部辦理本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章手續(xù)。3、需求機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)、采購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)上報(bào)總經(jīng)理材料采購(gòu)、接收及入庫(kù)情況。送貨單發(fā)票支付憑證庫(kù)管員采購(gòu)員對(duì)帳/整理付款資料—?采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu):交表日期： 生申請(qǐng)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu):月日采購(gòu)類(lèi)別：□設(shè)備口材料口工程□低值易耗口其他購(gòu)置原因：序號(hào)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量總估價(jià)交貨期關(guān)鍵重要備注12345678關(guān)鍵重要備注：申請(qǐng)人：機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人：工程部審核人：工程部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人：財(cái)務(wù)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人：采購(gòu)員：采購(gòu)物品本協(xié)議合同支付資金服務(wù)單協(xié)議合同協(xié)議編號(hào):序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)意見(jiàn)請(qǐng)購(gòu)單號(hào)1234567采購(gòu)員： 本協(xié)議合同支付資金服務(wù)經(jīng)辦： 本協(xié)議合同支付資金服務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人：合格供應(yīng)商登記表填報(bào)日期供應(yīng)商編號(hào)公司名稱(chēng)法定代表人公司公司正式正式合約生效方法注冊(cè)資金聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法正式正式合約生效方法公司性質(zhì)公司營(yíng)業(yè)范圍公司年生產(chǎn)量公司架構(gòu)：1、公司相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人2、企業(yè)有關(guān)員工人數(shù)3、公司架構(gòu)表公司設(shè)施：1、廠(chǎng)房及倉(cāng)庫(kù)2、生產(chǎn)設(shè)備質(zhì)量系統(tǒng):1、IS09000證書(shū)2、質(zhì)量相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人3、質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)合格證質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)業(yè)績(jī)：建立采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行JII頁(yè)遂所需要之?dāng)?shù)據(jù)和合格供應(yīng)商名錄。了解市場(chǎng)趨勢(shì)才叟集市場(chǎng)供給與需求價(jià)格等適時(shí)數(shù)據(jù)加以成本分析。呆料與廢料之預(yù)防與處理。5、物資采購(gòu)工作程序采購(gòu)工作相關(guān)相關(guān)流程圖俏售部 工程部 采購(gòu)部財(cái)務(wù)部選擇供應(yīng)商登錄《合格供應(yīng)商名錄》俏售部 工程部 采購(gòu)部財(cái)務(wù)部選擇供應(yīng)商登錄《合格供應(yīng)商名錄》注：工程機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)提報(bào)的請(qǐng)購(gòu)單，則由工程部注：工程機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)提報(bào)的請(qǐng)購(gòu)單，則由工程部直接提交采購(gòu)部進(jìn)入采購(gòu)相關(guān)相關(guān)流程。 \/ 0K直接提交采購(gòu)部進(jìn)入采購(gòu)相關(guān)相關(guān)流程。 \/ 0K新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)評(píng)定工作相關(guān)相關(guān)流程圖如請(qǐng)購(gòu)的相關(guān)本次項(xiàng)目在《合格供應(yīng)商名錄》中沒(méi)有找到合適的供方，需開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商。新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)評(píng)定工作相關(guān)相關(guān)流程如下圖：銷(xiāo)售部 工程部 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部樣品管制相關(guān)相關(guān)流程圖銷(xiāo)售部 工程部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部 工程部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部6、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定請(qǐng)購(gòu)的定義請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)根據(jù)業(yè)務(wù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份相關(guān)要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程?！墩?qǐng)購(gòu)單》的要素完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括-卜要素：(1)請(qǐng)購(gòu)的機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)；(2)請(qǐng)購(gòu)物品所屬相關(guān)本次項(xiàng)目；(3)請(qǐng)購(gòu)的用途：(4)請(qǐng)購(gòu)的物品名；(5)請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；(6)請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；(7)請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等：(8)請(qǐng)購(gòu)的物品的需求規(guī)定時(shí)間；(9)請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)關(guān)鍵重要備注；(10)請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人；(12)采購(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人：《請(qǐng)購(gòu)單》及其提報(bào)規(guī)定(1)請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由請(qǐng)購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人審核批準(zhǔn)后提報(bào)工程部；(2)請(qǐng)購(gòu)人應(yīng)及時(shí)與客戶(hù)溝通確認(rèn)圖紙參數(shù)等要素盡可能詳細(xì)地提供給工程和采購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)；(3)工程部進(jìn)行審核，如需要圖紙，工程部要附上審核后的圖紙和《請(qǐng)購(gòu)單》一起返給請(qǐng)購(gòu)人;(4)請(qǐng)購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)確認(rèn)無(wú)誤后把請(qǐng)購(gòu)單與確認(rèn)后的圖紙一起提報(bào)給采購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)；(5)請(qǐng)購(gòu)人在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單后是應(yīng)相關(guān)要求采購(gòu)部請(qǐng)購(gòu)單接收人本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法回執(zhí)：(6)涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；(7)遇公司業(yè)務(wù)急需的物資，機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人不在的情況，可以相關(guān)公司正式正式合約生效方法或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)，本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。(8)如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠(chǎng)家及品牌的質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)，請(qǐng)購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)必須作出書(shū)面說(shuō)明。(9)請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法后報(bào)采購(gòu)部。公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)(1)公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他相關(guān)本次項(xiàng)目由工程機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)提報(bào)；(2)公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)物資或樣品由銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)提報(bào)。請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定《請(qǐng)購(gòu)單》的接收要點(diǎn)(1)采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人審批，圖紙是否經(jīng)過(guò)確認(rèn)，有無(wú)確認(rèn)本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法；(2)接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；(3)聯(lián)系供應(yīng)商管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存，確認(rèn)庫(kù)存數(shù)量：(4)對(duì)于不符合規(guī)定和已經(jīng)撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)?！墩?qǐng)購(gòu)單》的分發(fā)規(guī)定(1)對(duì)于《請(qǐng)購(gòu)單》采購(gòu)部應(yīng)按照相關(guān)有關(guān)人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；(2)對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)相關(guān)本次項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；(3)無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)，溝通變更供貨日期；(4)重要的相關(guān)本次項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的意見(jiàn)。采購(gòu)周期的規(guī)定(1)單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)相關(guān)本次項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下可市區(qū)采購(gòu)的物資及質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天；(2)單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的相關(guān)本次項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天(3)按訂單生產(chǎn)的公司業(yè)務(wù)性物資銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)應(yīng)在充分考慮供應(yīng)商生產(chǎn)能力的前提下請(qǐng)購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)與采購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)共同制貨日期；(4)新質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)研發(fā)及樣品采購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)應(yīng)特別注意溝通跟進(jìn)確保生產(chǎn)進(jìn)度和交期。(5)請(qǐng)購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照上述條款中規(guī)定的規(guī)定時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人說(shuō)明原因；(6)遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略；7供方開(kāi)發(fā)和選擇的規(guī)定采購(gòu)部開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商要通過(guò)各種渠道對(duì)其進(jìn)行調(diào)查摸底，通過(guò)情況匯總認(rèn)為可以進(jìn)行合作,將供應(yīng)商的情況登記到《合格供方登記表》中，交由工程部進(jìn)行供應(yīng)商資格評(píng)定。工程部應(yīng)對(duì)選出的重點(diǎn)供方進(jìn)行培訓(xùn)和溝通，讓對(duì)方理解我公司的質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)結(jié)構(gòu)、工藝和理念。工程部對(duì)評(píng)定合格的供應(yīng)商要在《合格供方登記表》上本相關(guān)本次項(xiàng)FI聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法確認(rèn)，由采購(gòu)部錄入《合格供應(yīng)商名錄》與《合格供方登記表》一起存檔。8樣品管制的規(guī)定采購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)要及時(shí)跟蹤供應(yīng)商樣品制作的過(guò)程，遇到問(wèn)題要及時(shí)反應(yīng)給銷(xiāo)售和工程機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)，避免因各方溝通不及時(shí)造成的樣品生產(chǎn)錯(cuò)誤。采購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)質(zhì)量、數(shù)量和I：期負(fù)有跟蹤和管制的貴任。取得樣品后采購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)要進(jìn)行自檢并在《樣品評(píng)測(cè)表》本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法確認(rèn)，再與樣品實(shí)物一起提交給工程評(píng)測(cè)確認(rèn)本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法，最后交由銷(xiāo)售和客戶(hù)進(jìn)行確認(rèn)，由采購(gòu)對(duì)本單進(jìn)行存檔備查。9詢(xún)價(jià)及其規(guī)定詢(xún)價(jià)比價(jià)原則除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下相關(guān)本次項(xiàng)目可以臼行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在1萬(wàn)元以上的所有相關(guān)本次項(xiàng)目都應(yīng)相關(guān)要求至少對(duì)三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)：由三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨規(guī)定時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。低價(jià)搜索原則：采購(gòu)相關(guān)有關(guān)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。所有采購(gòu)相關(guān)本次項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢(xún)價(jià)；詢(xún)價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)相關(guān)要求，對(duì)請(qǐng)購(gòu)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)的規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)工藝、及表面處理等各種信息進(jìn)行了解，迅速由外行變?yōu)閮?nèi)行。遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)溝通：屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频馁|(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)應(yīng)整理、歸類(lèi)如果采購(gòu)周期相差不多應(yīng)集中打包采購(gòu)；對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)相關(guān)本次項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；對(duì)于請(qǐng)購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品，但必須與請(qǐng)購(gòu)人進(jìn)行溝通并征得同意由請(qǐng)購(gòu)人在請(qǐng)購(gòu)單背面進(jìn)行背書(shū)本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法；詢(xún)價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)相關(guān)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；比價(jià)采購(gòu)所詢(xún)問(wèn)的單位均應(yīng)具備?定資質(zhì)和實(shí)力，并能提供三證合?的資質(zhì)證明具有提供或完成我公司所需物資和相關(guān)本次項(xiàng)目的能力；比價(jià)采購(gòu)應(yīng)按照《詢(xún)價(jià)對(duì)比分析表》的格式填寫(xiě)完整詢(xún)價(jià)比價(jià)分析有關(guān)內(nèi)容與請(qǐng)購(gòu)人進(jìn)行溝通，并存檔備查；在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人批示。10比價(jià)、議價(jià)對(duì)廠(chǎng)商的供應(yīng)能力，交貨規(guī)定時(shí)間及質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn):對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向請(qǐng)購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)價(jià)格；重要相關(guān)本次項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。廉潔原則:（1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購(gòu)規(guī)章制度規(guī)章和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。、議價(jià)結(jié)果匯總比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照《詢(xún)價(jià)對(duì)比分析表》的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相美本次項(xiàng)