發(fā)行版本BHSE信息系統(tǒng)治理規(guī)定:0文件編碼XJXS/HSE.GL.ZAHC.08-2023范圍與應(yīng)用領(lǐng)域目的為標(biāo)準(zhǔn)公司HSE業(yè)務(wù)治理，提高HSE信息化業(yè)務(wù)治理水平，特制定本規(guī)定。適用范圍本規(guī)定適用于公司、直屬企業(yè)、基層單位。應(yīng)用領(lǐng)域本規(guī)定適應(yīng)于公司、直屬單位、直屬企業(yè)、HSE信息系統(tǒng)的錄入、維護和考核。參考文件自然氣集團公司安康安全環(huán)保信息系統(tǒng)治理方法〔中油安字〔2023〕513號〕自然氣集團公司安康安全環(huán)保信息系統(tǒng)考核細則〔試行〕〔安全〔2023〕7號〕術(shù)語和定義HSE信息系統(tǒng)是指HSE〔安康、安全、環(huán)境〕信息系統(tǒng)〔以下簡稱HSE信息系統(tǒng)〕是自然氣集團公司〔以下簡稱集團公司〕治理HSE業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一、集中、標(biāo)準(zhǔn)的信息系統(tǒng)。職責(zé)質(zhì)量安全環(huán)保處〔保衛(wèi)處〕是公司HSE信息系統(tǒng)應(yīng)用歸口治理部門，組織制定、治理和維護本規(guī)定，負責(zé)對進展考核?？萍夹畔⒅卫硖庁撠?zé)公司HSE信息系統(tǒng)運行硬件系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的維護及HSE信息系統(tǒng)用戶帳號治理，并幫助集HSE信息系統(tǒng)運營維護治理中心解決系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)問題。庫站治理處負責(zé)在HSE信息系統(tǒng)中錄入和維護由其組織的、油庫加油站監(jiān)視檢查相關(guān)信息。企業(yè)治理法規(guī)處負責(zé)HSE信息系統(tǒng)中同HSE相關(guān)的第三方資質(zhì)信息維護，并組織年度評價。信息、階段評價信建設(shè)工程信息。人事治理部門負責(zé)在HSE信息系統(tǒng)中錄入和維護員工根本信息、員工安全檔案、教育培訓(xùn)信息?！财髽I(yè)文化處〕負責(zé)錄入和維護安全、環(huán)保、安康方面的宣傳信息。直屬企業(yè)安全治理部門負責(zé)本單位HSE信息系統(tǒng)應(yīng)用、治理和考核工作；直屬企業(yè)信息治理部門負責(zé)本單位HSE信息系統(tǒng)運行硬件系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的維護及本單位HSE信息系統(tǒng)用戶帳號治理。直屬企業(yè)加油站治理科負責(zé)本單位HSE信息系統(tǒng)油庫、加油站相關(guān)信息的維護。直屬企業(yè)宣傳部門負責(zé)在HSE信息系統(tǒng)中錄入和維護安全、環(huán)保、安康方面的宣傳信息。治理內(nèi)容〔兼〕職系統(tǒng)技術(shù)治理人員，質(zhì)量安HSE信息系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)員和安全、環(huán)境、安康治理模塊系統(tǒng)功能治理員，負責(zé)HSE信息系統(tǒng)專業(yè)模塊的運行和治理，監(jiān)視、指導(dǎo)系統(tǒng)用戶使用HSE信息系統(tǒng)。各單位〔部5個工作日內(nèi)報質(zhì)量安全環(huán)保處〔保衛(wèi)處〕備案。HSE信息系統(tǒng)用戶范圍及職責(zé)：權(quán)限配置，對關(guān)鍵用戶使用系統(tǒng)狀況進展檢查、監(jiān)視；配置；關(guān)鍵用戶，負責(zé)錄入、維護本單位〔部門〕HSE相關(guān)信息；〔部門相關(guān)〕HSE信息；HSE信息系統(tǒng)關(guān)鍵用戶，應(yīng)及時錄入本單位〔部門〕HSE信息。４HSE信息系統(tǒng)應(yīng)用治理范圍及維護信息：括：公司機關(guān)、〔氣〕站個人防護用品類型和名稱、個人防護用品配備狀況；信息包括：安全目檢查、特種設(shè)備治理、、應(yīng)急治理、三同時管理、事故治理；人員治理、宣傳管、消防治理、交通治理、三同時治理、作業(yè)許可治理；人員治理、宣傳管、消防治理、交通治理、源、應(yīng)急治理、作業(yè)許可治理；環(huán)境目標(biāo)、污染“三同時”環(huán)境評價治理、建設(shè)工程“三同時”環(huán)保治理。HSE信息系統(tǒng)運行維護治理系統(tǒng)用戶權(quán)限由質(zhì)量安全環(huán)保處〔保衛(wèi)處〕實〔部門〕增用戶或調(diào)整現(xiàn)有用戶權(quán)限，由申請管領(lǐng)導(dǎo)確認，報公司質(zhì)〔保衛(wèi)處〕審批，審批通過后由公司應(yīng)用系統(tǒng)治理員進假設(shè)發(fā)生泄密并對單位切責(zé)任，并受到公司保密相關(guān)規(guī)定進展懲罰；,系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)支持包括：系統(tǒng)運行環(huán)境、題，由信息治理部門負不能解決的問題上報上法類問題，由質(zhì)量安全〕HSE信息系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)員和系統(tǒng)功能治理員負責(zé)解決。信息系統(tǒng)運營中心解決；構(gòu)變更帶來的數(shù)屬于系統(tǒng)根底數(shù)據(jù)范疇?wèi)魺o法自行完成的數(shù)據(jù)調(diào)整問題；直屬企業(yè)安全治理部門將數(shù)據(jù)調(diào)整要求及內(nèi)容報質(zhì)量安全環(huán)保處〔保衛(wèi)處〕，由質(zhì)量安信息系統(tǒng)運維中心。HSE信息系統(tǒng)信息錄入要求：和要求：〔包括個人防護用品類型和名稱、個人防護用品配配備，各所屬單位用戶用品配備，油庫用戶負度完畢前將相關(guān)信息錄入。求：案、三違記錄治理、三同時安全評價治理、位相關(guān)信息進展維護；要求在實際業(yè)務(wù)完成后準(zhǔn)時維護相關(guān)信息。由公司用戶統(tǒng)一5個工作日內(nèi)5個工作日內(nèi)進展錄入；工藝、物料等狀況別與評價的條件時，5價信息維護；位作業(yè)票。要求在實際業(yè)務(wù)發(fā)生后準(zhǔn)時維護相關(guān)信息；庫用戶依據(jù)作業(yè)風(fēng)料，將重點的風(fēng)險作業(yè)維護相關(guān)信息；狀況記錄季度檢監(jiān)視檢查覺察隱患時在及結(jié)果準(zhǔn)時錄入系統(tǒng)。5個工作日前錄入；月度安全檢查要求在25日前錄入到系統(tǒng)，專項檢查信息要求在5個工作日內(nèi)錄入到系統(tǒng)；用、年檢、修理等信息后在5個工作日內(nèi)錄入系統(tǒng)；5個工作日內(nèi)將相關(guān)信息錄入系統(tǒng)；交培訓(xùn)打算后統(tǒng)一進展錄入；進展錄入；各所屬單位用戶進展錄入。要系統(tǒng)；5個工作日內(nèi)錄入到系統(tǒng)；的隱患應(yīng)準(zhǔn)時上入到系統(tǒng)。對于已經(jīng)確到隱患治理工程；2個工作日2個工作日內(nèi)將相關(guān)信息錄入到事故記錄；2個工作日將上個月的事故進度進展提交；時安全統(tǒng)計人員在進展提交。求：因素根本信息及5個工作日內(nèi)完成。標(biāo)，由公司用戶統(tǒng)一5個工作日內(nèi)個工作日內(nèi)進展錄入。在實際業(yè)務(wù)發(fā)生后，準(zhǔn)時在系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息。規(guī)定，在事故發(fā)快報，并在事故處理結(jié)錄。HSE信息系統(tǒng)考核：HSE負責(zé)人；HSE信息系統(tǒng)相關(guān)考核工HSE信息系統(tǒng)治理工作的考核；形式進展，專項檢查承受月度和季度抽查的形式進展。公司、直HSE檢查考核和專項檢查時應(yīng)以HSE信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)為主要依據(jù)；HSE信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)主要考核內(nèi)容為：數(shù)據(jù)填報的完整性、及時性、準(zhǔn)確性、標(biāo)準(zhǔn)性；公司每月對各單位HSE信息系統(tǒng)的應(yīng)用狀況進展抽查，公布抽查狀況，并將各單位HSE信息系統(tǒng)的應(yīng)用狀況HSE審核的重要內(nèi)容。治理系統(tǒng)資源支持公司、直屬企業(yè)及基層單位都是幫助實施本規(guī)定的可利用資源。治理記錄質(zhì)量安全環(huán)保處〔保衛(wèi)處〕保存本制度各版本留存的記錄和修改明細。審核要求公司、直屬企業(yè)及所屬基層單位每年應(yīng)以內(nèi)部審核和專項審核形式對本規(guī)定的適用性、有效性和符合性開展審核或檢查。復(fù)審與更質(zhì)量安全環(huán)保處〔保衛(wèi)處〕對本規(guī)定至少每三年進展一次復(fù)審或依據(jù)需要準(zhǔn)時進展修訂更，以確保本規(guī)定的適宜性。培訓(xùn)和溝通〔保衛(wèi)處〕負責(zé)組織培訓(xùn)。各職能處室培訓(xùn)。本規(guī)定應(yīng)在公司范圍內(nèi)溝通。解釋〔保衛(wèi)處〕負責(zé)解釋。附錄：HSE信息系統(tǒng)用戶帳號及權(quán)限申請表〔保衛(wèi)處〕附錄XJXS/HSE.GL.ZAHC.08-JL.01HSE信息系統(tǒng)用戶帳號及權(quán)限申請表單位〔蓋章〕：申請人申請部門公司機關(guān)/直屬單位申請人所在分公司聯(lián)系方式單位級別經(jīng)營部/片區(qū)油庫□帳號增□權(quán)限變更□權(quán)限撤消申請說明〔注明郵箱帳號〕□□不符合申請人的崗位職責(zé)需要申請人主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見簽字： 年月日申請□符合□不符合申請人的崗位職責(zé)需要質(zhì)量安全環(huán)保處審批意見簽字：年月日審批日期簽字：年月日系統(tǒng)治理員實施日期簽字：年月日注：1、“申請說明”的內(nèi)容由申請人依據(jù)“申請類型”填寫，說明如下：a.帳號增:例如：1.需申請一個與本單位李四權(quán)限一樣的用戶需申請一個安全的全部模塊編輯權(quán)限的用戶需申請一個只有安全監(jiān)視檢查模塊編輯權(quán)限的用戶b.權(quán)限變更:例如：1.增加張三