--廣西壯族自治區(qū)北海市人民檢察院2016年部門決算目錄第一部分：北海市人民檢察院概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：北海市人民檢察院2016年部門決算報(bào)表表一：部門收入支出決算總表表二：部門收入決算表表三：部門支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：北海市人民檢察院2016年度部門決算情況說(shuō)明一、2016年度收入支出決算總體情況。二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2016年度政府性基金支出決算情況。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明第一部分：北海市人民檢察院概況一、主要職能1、對(duì)于叛國(guó)案、分裂國(guó)家案以及嚴(yán)重破壞國(guó)家的政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，行使檢察權(quán)。2、對(duì)于直接受理的刑事案件，進(jìn)行偵查。3、對(duì)于公安機(jī)關(guān)偵查的案件，進(jìn)行審查，決定是否逮捕、起訴或者不起訴；對(duì)于公安機(jī)關(guān)的偵查活動(dòng)是否合法，實(shí)行監(jiān)督。4、對(duì)于刑事案件提起公訴，支持公訴；對(duì)于人民法院的審判活動(dòng)是否合法，實(shí)行監(jiān)督。5、對(duì)于刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄、看守所、勞動(dòng)改造機(jī)關(guān)的活動(dòng)是否合法，實(shí)行監(jiān)督。二、部門決算單位構(gòu)成北海市人民檢察院是獨(dú)立核算單位，無(wú)下屬單位。單位內(nèi)設(shè)17個(gè)部門，分別為辦公室、政治部、法律政策研究室、反貪局、反瀆局、公訴科、偵監(jiān)科、監(jiān)所科、預(yù)防局、監(jiān)察科、民行科、控申科、案管辦、人監(jiān)辦、行裝科、技術(shù)科、法警隊(duì)等。截至2016年12月31日第二部分：北海市人民檢察院2016年部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款6249.29一、一般公共服務(wù)支出1.78二、事業(yè)收入二、外交支出三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入三、教育支出四、其他收入四、公共安全支出5053.36五、文化體育與傳媒支出八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出69.93十二、農(nóng)林水支出0.79十九、住房保障支出104.90本年收入合計(jì)6249.29本年支出合計(jì)5230.77用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)1303.81年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余2322.33收入總計(jì)7553.10支出總計(jì)7553.10PAGE12-表二：收入決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)6249.296249.29類款項(xiàng)201一般公共服務(wù)支出1.781.7820136其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出1.781.782013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出1.781.78204公共安全支出6071.886071.8820404檢察6071.886071.882040401行政運(yùn)行1903.881903.882040402一般行政管理事務(wù)917.80917.802040409兩房建設(shè)3186.803186.802040499其他檢察支出63.3963.39210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出69.9369.9321005醫(yī)療保障69.9369.932100501行政單位醫(yī)療69.9369.93213農(nóng)林水支出0.790.7921305扶貧0.790.792130599其他扶貧支出0.790.79221住房保障支出104.90104.9022102住房改革支出104.90104.902210201住房公積金104.90104.90表三：支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)5230.772079.513151.26類款項(xiàng)201一般公共服務(wù)支出1.781.7820136其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出1.781.782013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出1.781.78204公共安全支出5053.361903.883149.4820404檢察5053.361903.883149.482040401行政運(yùn)行1903.881903.882040402一般行政管理事務(wù)347.66347.662040409兩房建設(shè)2738.432738.432040499其他檢察支出63.3963.39210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出69.9369.9321005醫(yī)療保障69.9369.932100501行政單位醫(yī)療69.9369.93213農(nóng)林水支出0.790.7921305扶貧0.790.792130599其他扶貧支出0.790.79221住房保障支出104.90104.9022102住房改革支出104.90104.902210201住房公積金104.90104.90表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16249.29一、一般公共服務(wù)支出181.781.78二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出193三、教育支出204四、公共安全支出215053.365053.365五、文化體育與傳媒支出226八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2369.9369.937十二、農(nóng)林水支出240.790.798十九、住房保障支出25104.90104.909……2610……271128本年收入合計(jì)126249.29本年支出合計(jì)295230.77年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余131303.81年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余302322.33一般公共預(yù)算財(cái)政撥款141303.8131政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款151303.81321633合計(jì)177553.10合計(jì)347553.10表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)5230.772079.513151.26類款項(xiàng)201一般公共服務(wù)支出1.781.7820136其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出1.781.782013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出1.781.78204公共安全支出5053.361903.883149.4820404檢察5053.361903.883149.482040401行政運(yùn)行1903.881903.882040402一般行政管理事務(wù)347.66347.662040409兩房建設(shè)2738.432738.432040499其他檢察支出63.3963.39210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出69.9369.9321005醫(yī)療保障69.9369.932100501行政單位醫(yī)療69.9369.93213農(nóng)林水支出0.790.7921305扶貧0.790.792130599其他扶貧支出0.790.79221住房保障支出104.90104.9022102住房改革支出104.90104.902210201住房公積金104.90104.90表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類科目名稱本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)欄次123合計(jì)2079.511800.22279.29工資福利支出1274.951274.95基本工資347.23347.23津貼補(bǔ)貼443.31443.31獎(jiǎng)金337.30337.30其他社會(huì)保障繳費(fèi)71.3371.33機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.6330.63其他工資福利支出45.1545.15商品和服務(wù)支出279.29279.29辦公費(fèi)45.9645.96印刷費(fèi)2.672.67水費(fèi)1.451.45電費(fèi)20.7820.78郵電費(fèi)9.329.32物業(yè)管理費(fèi)14.0114.01差旅費(fèi)21.6221.62維修（護(hù)）費(fèi)7.447.44租賃費(fèi)0.150.15會(huì)議費(fèi)1.581.58培訓(xùn)費(fèi)4.484.48公務(wù)接待費(fèi)2.292.29勞務(wù)費(fèi)1.251.25工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.4817.48福利費(fèi)6.156.15公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.4320.43其他交通費(fèi)用84.1184.11其他商品和服務(wù)支出18.1118.11對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助525.27525.27離休費(fèi)11.6411.64退休費(fèi)295.48295.48撫恤金15.7915.79生活補(bǔ)助83.7783.77獎(jiǎng)勵(lì)金5.265.26住房公積金105.42105.42其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.917.91表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬(wàn)元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接合計(jì)因公出國(guó)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接(境）費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)待費(fèi)(境）費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)待費(fèi)12345678910111247.295400402.2932.449.7220.43020.432.29表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)類款項(xiàng)本單位無(wú)政府性基金收入及支出第三部分：北海市人民檢察院2016年度部門決算情況說(shuō)明一、2016年度收入支出決算總體情況（一）收入總計(jì)6249.29萬(wàn)元。1．財(cái)政撥款收入6249.29萬(wàn)元，為北海市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.2015年財(cái)政撥款收入5036.38萬(wàn)元，2016年收入同比增長(zhǎng)19%，主要為“兩房”建設(shè)收入增加。3．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1303.81萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。主要是我院“兩房”建設(shè)資金因工程進(jìn)度未達(dá)到付款條件，因而結(jié)轉(zhuǎn)。（二）支出總計(jì)5230.77萬(wàn)元。2015年支出決算數(shù)為3975萬(wàn)元，2016年支出同比增長(zhǎng)24%，主要原因?yàn)椤皟煞俊苯ㄔO(shè)支出增加。其中：1．一般公共服務(wù)1.78萬(wàn)元：主要為我院黨基層組織的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。2．公共安全支出5053.36萬(wàn)元，主要用于我院人員工資、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、辦案等履行單位職能的支出。3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出69.93萬(wàn)元：主要用于我院干警醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。4．住房保障支出104.9萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為我院干警繳納住房公積金的支出。5．農(nóng)林水支出0.79萬(wàn)元：主要用于我院掛點(diǎn)農(nóng)村的精準(zhǔn)扶貧及清潔鄉(xiāng)村支出。6．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2322.38萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，全部為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，主要仍是“兩房”建設(shè)工程進(jìn)度未達(dá)到付款條件因而結(jié)轉(zhuǎn)的資金。二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況北海市人民檢察院2016年度一般公共預(yù)算支出5230.77萬(wàn)元，其中：基本支出2079.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3151.26萬(wàn)元。其中：1、其共產(chǎn)黨事務(wù)支出1.78萬(wàn)元，用于我院黨組織的事務(wù)及活動(dòng)支出。2、行政運(yùn)行1903.88萬(wàn)元，用于我院干警的工資、社保繳費(fèi)等以及單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等公用支出。3、一般行政管理事務(wù)347.66萬(wàn)元，主要為我院為履行檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、裝備費(fèi)等支出。4、兩房建設(shè)2738.43萬(wàn)元，用于我院“兩房”建設(shè)項(xiàng)目支出。5、其他檢察支出63.39萬(wàn)元，主要為協(xié)助辦案部門辦理案件的其他辦案支出及履行其他檢察職能的支出，如司法救助、國(guó)家賠償?shù)戎С觥Ｈ?016年度政府性基金支出決算情況北海市人民檢察院2016年度無(wú)政府性基金支出。四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2079.51萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1800.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)279.28萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)等；五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算9.72萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算20.43萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.29萬(wàn)元。具體情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出9.72萬(wàn)元。2016年使用財(cái)政撥款參加自治區(qū)檢察院組織的出國(guó)團(tuán)組1個(gè)1人次，2015年年底參加自治區(qū)檢察院組織的出國(guó)團(tuán)組1個(gè)1人次，預(yù)算在2015年，報(bào)賬時(shí)間為2016年。開支內(nèi)容包括：辦理簽證費(fèi)用、國(guó)外交通費(fèi)、食宿費(fèi)等。與2015年相比下降2.3%。（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出20.43萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。與2015年持平。公務(wù)用車運(yùn)行支出20.43萬(wàn)元。與2015年相比下降47%，主要原因是車改后我院汽車保有量從25輛下降到12輛。該項(xiàng)支出主要用于辦案所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年，本部門財(cái)政撥款安排支出的執(zhí)法執(zhí)勤用車保有量為12輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出20.43萬(wàn)元，平均每輛1.7萬(wàn)元。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出2.29萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次42次，人次127次。與2015年支出相比下降76%。（四）“三公”經(jīng)費(fèi)支出與均不超年初預(yù)算數(shù)，與上年決算數(shù)相比持平略有下降，原因?yàn)槲以簢?yán)格遵守中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待及公務(wù)用車使用的相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出279.28萬(wàn)元，比2015年決算增加209.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)290%。主要原因是：會(huì)計(jì)核算時(shí)區(qū)分辦案支出及行政運(yùn)行支出口徑不一致。（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2016年本部門政府采購(gòu)實(shí)際支出總額223.69萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)貨物。資金來(lái)源為中央政法轉(zhuǎn)移支付資金，未列入該年預(yù)算。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛。沒有（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況2016年，我院共組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2522.62萬(wàn)元，占年度項(xiàng)目預(yù)算的97.71%。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。（五）名詞解釋1、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入