出生醫(yī)學(xué)證明》簽發(fā)管理工作督導(dǎo)記錄（100分）質(zhì)控人：質(zhì)控日期：被質(zhì)控科室：編號(hào)質(zhì)控類別質(zhì)控內(nèi)容質(zhì)控方法存在問(wèn)題得分1組織管理30分1．出生醫(yī)學(xué)證明相關(guān)管理文件歸檔情況。2．結(jié)合實(shí)際制定本院管理制度、簽發(fā)流程。3．分管業(yè)務(wù)院長(zhǎng)管理情況。4．本院分管負(fù)責(zé)人、簽發(fā)人員在上崗前是否作了相關(guān)業(yè)務(wù)交接和培訓(xùn)。5．人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，要主動(dòng)向上一級(jí)管理機(jī)構(gòu)備案。6、有安全的檔案存儲(chǔ)條件，永久保存，嚴(yán)防遺失，毀損（庫(kù)房通風(fēng)良好、防火、防潮、防盜）。1、發(fā)現(xiàn)一例未及時(shí)歸檔扣1分。2、無(wú)制度、簽發(fā)流程各扣1分。3、分管院長(zhǎng)有管理情況記錄。4、無(wú)業(yè)務(wù)交接和培訓(xùn)扣1分查閱資料。5、人員變動(dòng)，有及時(shí)備案信息。6、查看現(xiàn)場(chǎng)、訪談業(yè)務(wù)院長(zhǎng)。缺一項(xiàng)扣1分2簽發(fā)流程30分7．空白證是否有專人管理，且空白證中間無(wú)斷號(hào)、無(wú)缺號(hào)。8．配備兩鎖（門(mén)鎖、柜鎖）、三鐵（鐵門(mén)、鐵欄窗、保險(xiǎn)柜）。9．按順序簽發(fā)，不跳號(hào)。除國(guó)家要求的申領(lǐng)材料外，不設(shè)簽發(fā)的前置條件。10、非母親領(lǐng)證的有授權(quán)委托書(shū)。11．在產(chǎn)科或者出生醫(yī)學(xué)證明辦理處等明顯地方公示辦理流程、告知辦理所需資料。告知出生醫(yī)學(xué)證明重要性及注意事項(xiàng)。12、不得違規(guī)簽發(fā)。查閱資料、查看現(xiàn)場(chǎng)。缺一項(xiàng)扣1分3登記質(zhì)量15分13．使用首次簽發(fā)登記表、登記本、印章登記本、廢證登記本，并填寫(xiě)清晰、齊全。14、在廢證三聯(lián)上分別加蓋作廢章，并及時(shí)上報(bào)管理部門(mén)。15．各年份檔案擺放整齊，歸檔思路清晰，按日期或證件編號(hào)歸檔，歸檔資料完整，入檔案盒/袋，盒/袋內(nèi)目錄清楚。查閱資料缺一項(xiàng)扣1分4人員資質(zhì)5分16．管理和簽發(fā)人員為本院正式職工，信息有備案，簽署終身責(zé)任承諾書(shū)。查閱資料，不符合扣5分5印章管理10分17、證章分開(kāi)專人管理，安全保管，未在空白證上蓋章?，F(xiàn)場(chǎng)查看，不符合扣10分6信息管理10分18．有信息安全和保密制度。19．及時(shí)、正確、規(guī)范上報(bào)月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)。20．系統(tǒng)中首次簽發(fā)與紙質(zhì)版簽發(fā)登記匯總表及實(shí)際情況是否一致。21．