倉庫出入庫管理流程倉庫物料管理是企業(yè)重要的一環(huán)，為了規(guī)范管理流程，控制庫存，減少資金占用，制定以下操作流程：一、物料采購入庫管理流程1.物資部下發(fā)物料采購計(jì)劃單給供應(yīng)商，注明采購物料的品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨時(shí)間。2.庫管員根據(jù)采購計(jì)劃單核對(duì)到貨物料數(shù)量及時(shí)間，如有未到貨的應(yīng)及時(shí)向物資部主管反應(yīng)，由物資部催促供應(yīng)商。到貨物料倉庫應(yīng)先清點(diǎn)數(shù)量，并取樣抽查，如發(fā)現(xiàn)短缺少貨現(xiàn)象，應(yīng)向物資部主管反應(yīng)，由物資部與供應(yīng)商聯(lián)系。3.采購物料到貨后，采購員或供應(yīng)商填制一式四聯(lián)的采購驗(yàn)收入庫單傳遞給庫管員，庫管員通知進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的物料辦理入庫手續(xù)，不合格物料嚴(yán)禁入庫。采購員、庫管員、進(jìn)料檢驗(yàn)員、廠商在入庫單上簽字確認(rèn)，各聯(lián)分別由廠商或采購員、庫管員、財(cái)務(wù)部、廠商留存。4.零星物料（勞保用品、工具等）采購，物料到貨必須先送到倉庫辦理入庫手續(xù)，然后采購員通知申購部門領(lǐng)用并辦理出庫手續(xù)，嚴(yán)禁辦理一進(jìn)一出的入庫、出庫手續(xù)。5.辦公用品采購入庫后，由行政部到庫房辦理出庫手續(xù)，行政部辦公室指定專人管理。二、物料出庫管理流程1.生產(chǎn)部?jī)?nèi)勤根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)部門主管審核，審核后由領(lǐng)料員送倉庫備料。生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)提前一天送交倉庫，庫管員應(yīng)提前將所需材料配好。生產(chǎn)領(lǐng)料單一式三聯(lián)，由庫管員、領(lǐng)料員、生產(chǎn)部門主管在領(lǐng)料單上簽字，各聯(lián)分別由領(lǐng)料員、庫管員、財(cái)務(wù)部留存。2.每份領(lǐng)料單中的物料應(yīng)是同一個(gè)庫管員保管的物料，對(duì)于臨時(shí)需用的物料應(yīng)由生產(chǎn)車間領(lǐng)料員填制手寫領(lǐng)料單，對(duì)于倉庫物料不足的應(yīng)按倉庫實(shí)際庫存量備料，物料到貨后應(yīng)另行填制手寫領(lǐng)料單將物料領(lǐng)足。3、車間領(lǐng)料員會(huì)根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單仔細(xì)核實(shí)庫房人員配貨的數(shù)量，采用抽查方式確認(rèn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性后在領(lǐng)料單上簽字。如果出現(xiàn)數(shù)量不符或混料現(xiàn)象，領(lǐng)料員會(huì)及時(shí)通知庫管員補(bǔ)足物料或?qū)⑽锪侠砬?。庫管員必須嚴(yán)格按照領(lǐng)料單發(fā)料，不得多發(fā)或少發(fā)物料。4、生產(chǎn)車間的領(lǐng)料工作由領(lǐng)料員負(fù)責(zé)，未經(jīng)許可的非領(lǐng)料人員不得進(jìn)入倉庫領(lǐng)料。5、生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)填寫物料代碼、物料名稱、規(guī)格、標(biāo)識(shí)。庫管人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單，如果填寫模糊、不清晰或代碼錯(cuò)誤或涂改，庫房應(yīng)讓其重新填寫或拒絕發(fā)料。對(duì)于因特殊原因無法填寫領(lǐng)料單的領(lǐng)料，應(yīng)發(fā)臨時(shí)借條，但不得超過一天。事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)料單據(jù)。6、對(duì)于設(shè)備部領(lǐng)用單位價(jià)值較高的物料等，實(shí)行“以舊換新”方式領(lǐng)料，照常填寫領(lǐng)料單。7、庫管員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全的入庫單據(jù)和領(lǐng)料單據(jù)作好倉庫明細(xì)賬，做到日清日結(jié)。8、在生產(chǎn)過程中，如果發(fā)現(xiàn)物料不足，經(jīng)生產(chǎn)部門主管批準(zhǔn)，領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單進(jìn)行補(bǔ)料。9、本批訂單生產(chǎn)結(jié)束后，如果有多余物料，應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)。三、不良品處理：1、供應(yīng)商到貨經(jīng)檢測(cè)不合格的物料，按不合格品控制程序處理。2、生產(chǎn)過程中領(lǐng)用的物料不合格需退倉庫時(shí)，車間應(yīng)分類包裝標(biāo)識(shí)并注明數(shù)量，經(jīng)品管員確認(rèn)簽字后方可退入倉庫。如果產(chǎn)品包裝雜亂、標(biāo)識(shí)不清，倉庫將拒絕入庫。3、不良的半成品以及生產(chǎn)中的不良組合配件需退倉庫時(shí)，重要配件車間應(yīng)將其拆分恢復(fù)到原器件方可退貨，否則倉庫將拒收。四、產(chǎn)品入庫管理流程：1、生產(chǎn)的產(chǎn)品（成品、半成品）經(jīng)檢驗(yàn)合格，由生產(chǎn)員工填制一式三聯(lián)產(chǎn)品入庫單，主管或班長(zhǎng)、檢驗(yàn)員、庫管員簽字確認(rèn)。其中，“生產(chǎn)聯(lián)”由生產(chǎn)部門留存，作為生產(chǎn)日?qǐng)?bào)憑證；“倉庫聯(lián)”由倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；“財(cái)務(wù)聯(lián)”由財(cái)務(wù)部門留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時(shí)交財(cái)務(wù)部門）。2、車間生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品完成次日前辦理入庫手續(xù)，并將產(chǎn)品堆碼整齊存放在指定位置，以便核實(shí)數(shù)量。對(duì)于堆放不齊的產(chǎn)品，倉庫有權(quán)拒絕入庫。3、入庫時(shí)庫管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量，確認(rèn)無誤后在入庫單上簽字。五、產(chǎn)品出庫管理流程：在產(chǎn)品需要出貨之前，銷售部?jī)?nèi)勤應(yīng)提前一天通知成品庫管員。成品庫管員需要做好出庫前的準(zhǔn)備工作。當(dāng)運(yùn)輸車輛到達(dá)時(shí)，物質(zhì)部庫管員會(huì)根據(jù)銷售走貨單上的內(nèi)容以及實(shí)際發(fā)貨情況打印一式四聯(lián)的出庫單。接著，他們會(huì)通知協(xié)管員組織人員進(jìn)行裝貨。駕駛員會(huì)配合成品庫管員核對(duì)和清點(diǎn)出庫產(chǎn)品的數(shù)量。在確認(rèn)準(zhǔn)確無誤之后，駕駛員和庫管員會(huì)在出庫單上簽字確認(rèn)，并填寫實(shí)際貨物箱數(shù)。其中，“倉庫聯(lián)（白色聯(lián)）”由庫管員留存，作為登記庫存帳簿的憑證?！颁N售聯(lián)（黃色聯(lián)，藍(lán)色聯(lián)）”中的