16949內(nèi)審方案評分標準審核類型項目評分標準321產(chǎn)品審核產(chǎn)品風險產(chǎn)量時間：3年以內(nèi)產(chǎn)量時間：3—5年內(nèi)產(chǎn)量時間：5年以上內(nèi)部績效成品批次合格率：＜95%成品批次合格率：95%-99.99%成品批次合格率：100%外部績效有批量退貨小于50只批量退貨沒有批量退貨被正式投訴非正式投訴未被投訴過往審核結(jié)果有：A類缺陷有：B類缺陷有：C或D類缺陷產(chǎn)品關(guān)鍵程度安全特性重要特性沒有特性過程審核制造過程風險過程失效造成客戶停線過程失效未能按時交付過程失效造成分批交付內(nèi)部績效上年度過程審核：C級上年度過程審核：B級上年度過程審核：A級外部績效該過程導致批量退貨該過程導致小于50只批量退貨沒有批量退貨該過程導致正式投訴該過程導致非正式投訴未被投訴過往審核結(jié)果內(nèi)審不符合項：＞10項內(nèi)審不符合項：5-10項內(nèi)審不符合項：＜5項產(chǎn)品關(guān)鍵程度關(guān)鍵過程重要特性一般過程體系審核體系風險質(zhì)量管理體系策劃時，遺漏了標準和顧客的要求，不充分按標準和顧客的要求策劃的管理文件不適宜體系充分，文件適宜，但過程執(zhí)行無效率內(nèi)部績效KPI值未達到目標值KPI值達到目標值KPI值超過目標值外部績效顧客二方審核：＞8項顧客二方審核：3-8項顧客二方審核：＜3項有過嚴重不符合項或一般不符合＞2項被開過一般不符合項未被開過不符合項過往審核結(jié)果內(nèi)審不符合項：＞8項內(nèi)審不符合項：3-8項內(nèi)審不符合項：＜3項體系過程關(guān)鍵程度顧向?qū)蜻^程管理過程支持過程16949內(nèi)審方案評分標準審核類型項目評分標準321顧客特殊要求抽樣每年針對顧客要求的抽樣≤3項供應商審核供應商質(zhì)量管理體系水平無：ISO9001證書和IATF證書只有：ISO9001證書有IATF證書產(chǎn)品安全安全特性重要特性沒有特性供應商績效得分85分以上70-85分70分以下過往審核結(jié)果有過嚴重不符合項或一般不符合＞8項一般不符合項：3-8項一般不符合項：＜3項退貨或投訴發(fā)生退貨或投訴：＞5次發(fā)生退貨或投訴：2-5次發(fā)生退貨或投訴：≤1次備注：1、本審核方案作為編制審核計劃的依據(jù)，編制審核計劃前按此方案對各類審核進行評分，以確定審核頻次和優(yōu)先順序。2、由于我公司同種類產(chǎn)品非常多，固同類型產(chǎn)品每年可審核一次（過程審核和產(chǎn)品審核）。3、體系、過程、產(chǎn)品審核優(yōu)先原則：評分越高的，或單項得分為3分的，或重要過程優(yōu)先審核。4、供應商審核原則：單項得分為3分或總得分大于12分時，每年審核一次；總分在7—11之間每兩