被調(diào)查人姓名：,,,,調(diào)查人姓名：,,,簽核人姓名：,,開始調(diào)查日期,,過程管理符合度,,結(jié)果有效性管理符合度,,,

被調(diào)查人部門：,,,,調(diào)查人部門：,,,簽核人部門：,,結(jié)束調(diào)查日期,,,,,,,

評價要素,,,,,過程管理情況記錄,,,,,,,,結(jié)果有效性情況記錄,,,

模塊,關(guān)鍵控制點(diǎn),編號,評價項(xiàng)目描述,相關(guān)流程,檢查結(jié)果,對應(yīng)的管理制度,,相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程,,其它（如通知、傳真、優(yōu)秀實(shí)踐和總結(jié)等）,缺陷說明,責(zé)任部門,檢查結(jié)果,結(jié)果性文件名稱,缺陷說明,責(zé)任部門

,,,,,,制度名稱及編號,具體條款,流程名稱及編號,流程簡要描述,,,,,,,

社會責(zé)任,安全生產(chǎn),1,企業(yè)是否建立了嚴(yán)格的安全生產(chǎn)管理體系、操作規(guī)范和應(yīng)急預(yù)案，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度，切實(shí)做到安全生產(chǎn),安全生產(chǎn)管理流程,,,,,,,,,,,,

,,2,企業(yè)是否設(shè)立了安全管理部門和安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)的日常監(jiān)督管理工作,安全生產(chǎn)管理流程,,,,,,,,,,,,

,,3,企業(yè)是否重視安全生產(chǎn)投入，在人力、物力、資金技術(shù)等方面提供必要的保障，并通過健全檢查監(jiān)督機(jī)制，確保各項(xiàng)安全措施落實(shí)到位,安全生產(chǎn)管理流程,,,,,,,,,,,,

,,4,企業(yè)是否貫徹預(yù)防為主的原則，并采用多種形式增強(qiáng)員工安全意識，重視崗位培訓(xùn)，對于特殊崗位實(shí)行資格認(rèn)證制度,安全生產(chǎn)管理流程,,,,,,,,,,,,

,,5,發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，企業(yè)是否能夠按照安全生產(chǎn)管理制度妥善處理，排除故障，減輕損失，追究責(zé)任,安全事故調(diào)查流程,,,,,,,,,,,,

,,6,重大生產(chǎn)安全事故發(fā)生后，企業(yè)是否能夠及時啟動應(yīng)急預(yù)案，同時按照國家有關(guān)規(guī)定及時報告,安全事故處理流程,,,,,,,,,,,,

,產(chǎn)品質(zhì)量,7,企業(yè)是否能夠根據(jù)國家和行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，切實(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，努力為社會提供優(yōu)質(zhì)、安全、健康的產(chǎn)品和服務(wù),產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)流程,,,,,,,,,,,,

,,8,企業(yè)是否建立了嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量控制和檢驗(yàn)制度，規(guī)范生產(chǎn)流程,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)流程,,,,,,,,,,,,

,,9,企業(yè)是否加強(qiáng)了產(chǎn)品的售后服務(wù)，妥善處理消費(fèi)者提出的投訴和建議，一旦發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量缺陷、隱患的產(chǎn)品，則及時召回或采取其他有效措施,產(chǎn)品召回管理流程,,,,,,,,,,,,

,環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約,10,企業(yè)是否建立了環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約制度，認(rèn)真落實(shí)節(jié)能減排責(zé)任，并通過宣傳教育等有效形式，不能提高員工的環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約意識,三廢綜合治理流程,,,,,,,,,,,,

,,11,企業(yè)是否重視生態(tài)保護(hù)工作，并加大對環(huán)保工作的人力、物力、彩禮的投入和技術(shù)支持，不斷改進(jìn)工藝流程，降低能耗和污染物排放水平，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn),三廢綜合治理流程,,,,,,,,,,,,

,,12,企業(yè)是否重視資源節(jié)約和資源保護(hù)，充分利用國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整相關(guān)政策，加快高新技術(shù)開發(fā)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造，切實(shí)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，著力開發(fā)利用可再生資源，防止對不可再生資源進(jìn)行掠奪性或毀滅性的開發(fā)，實(shí)現(xiàn)低收入、低消耗、低排放和高效率,三廢綜合治理流程,,,,,,,,,,,,

,,13,企業(yè)是否建立了環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約的監(jiān)控制度，定期開展監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施予以糾正,三廢綜合治理流程,,,,,,,,,,,,

,,14,發(fā)生緊急、重大環(huán)境污染事件時，企業(yè)是否能夠及時啟動應(yīng)急機(jī)制，及時報告和處理，并依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任,污染事故處理流程,,,,,,,,,,,,

,促進(jìn)就業(yè)與員工權(quán)益保護(hù),15,企業(yè)是否能夠依法保護(hù)員工合法權(quán)益，貫徹人力資源政策，保護(hù)員工依法享有勞動權(quán)利和履行勞動義務(wù)，保護(hù)工作崗位相對穩(wěn)定，積極促進(jìn)充分就業(yè)，切實(shí)履行社會責(zé)任,員工權(quán)益保護(hù)管理流程,,,,,,,,,,,,

,,16,企業(yè)是否與員工簽訂了勞動合同并依法履行,員工權(quán)益保護(hù)管理流程,,,,,,,,,,,,

,,17,企業(yè)是否遵循按勞分配、同工同酬的原則，建立了科學(xué)的員工薪酬制度和激勵機(jī)制,員工權(quán)益保護(hù)管理流程,,,,,,,,,,,,

,,18,企業(yè)是否建立了高級管理人員和員工薪酬的正常增長機(jī)制，切實(shí)保護(hù)合理水平，維護(hù)社會公平,員工權(quán)益保護(hù)管理流程,,,,,,,,,,,,

,,19,企業(yè)是否及時辦理員工社會保險，足額繳納社會保險費(fèi)，保障員工依法享受社會保險待遇,員工權(quán)益保護(hù)管理流程,,,,,,,,,,,,

,,20,企業(yè)是否按照有關(guān)規(guī)定做好了健康管理工作，預(yù)防、控制和消除職業(yè)危害,員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)流程,,,,,,,,,,,,

,,21,企業(yè)是否按期對員工進(jìn)行健康監(jiān)護(hù)，對從事有職業(yè)危害作業(yè)的員工進(jìn)行職業(yè)性健康監(jiān)護(hù),員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)流程,,,,,,,,,,,,

,,22,企業(yè)是否遵守法定的勞動時間和休息休假制度，確保員工的休息休假權(quán)利,員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)流程,,,,,,,,,,,,

,,23,企業(yè)是否通過加強(qiáng)職工大會和工會組織建設(shè)，維護(hù)員工合法權(quán)益，積極開展員工職業(yè)教育培訓(xùn)，創(chuàng)造平等發(fā)展機(jī)會,員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)流程,,,,,,,,,,,,

,,24,企業(yè)是否尊重員工人格，杜絕性別、民族、宗教、年齡等各種歧視，保障員工身心健康,員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)流程,,,,,,,,,,,,

,,25,企業(yè)是否按照產(chǎn)、學(xué)、研、用相結(jié)合的社會需求，積極創(chuàng)建實(shí)習(xí)基地，大力