第9頁(yè)共9頁(yè)公司財(cái)務(wù)?審計(jì)年終?工作總結(jié)?范文_?___年?，我們公?司財(cái)務(wù)審?計(jì)部高舉?承接與創(chuàng)?新大旗，?進(jìn)一步樹(shù)?立圍繞中?心、服務(wù)?大局意識(shí)?，依法履?行審計(jì)職?責(zé)，努力?提高審計(jì)?質(zhì)量和工?作水平，?在創(chuàng)新發(fā)?展、轉(zhuǎn)型?發(fā)展中取?得新的突?破。_?___年?，我司財(cái)?務(wù)審計(jì)共?開(kāi)展項(xiàng)目?____?項(xiàng)，查出?不規(guī)范資?金___?_億元，?提出審計(jì)?建議__?__條；?工程審計(jì)?方面截至?____?月底已對(duì)?____?個(gè)單項(xiàng)工?程進(jìn)行了?竣工結(jié)算?審計(jì)，送?審結(jié)算總?額___?_億元，?核減工程?款___?_億元，?預(yù)計(jì)全年?核減金額?超過(guò)__?__億元?；被上級(jí)?審計(jì)機(jī)關(guān)?錄用信息?____?篇，被專?業(yè)雜志錄?用論文_?___篇?，___?_篇AO?案例獲得?審計(jì)署應(yīng)?用獎(jiǎng)。我?司是__?__唯一?獲得省審?計(jì)廳表彰?項(xiàng)目的縣?區(qū)審公司?，并榮獲?“___?_年度無(wú)?錫市審計(jì)?先進(jìn)集體?”、“_?___市?審計(jì)綜合?考核優(yōu)秀?”、“_?___市?審計(jì)公文?質(zhì)量先進(jìn)?單位”、?“___?_市審計(jì)?項(xiàng)目質(zhì)量?先進(jìn)單位?”等多項(xiàng)?殊榮。?一、強(qiáng)化?財(cái)政財(cái)務(wù)?收支審計(jì)?，保障經(jīng)?濟(jì)社會(huì)科?學(xué)發(fā)展?(一)深?入開(kāi)展預(yù)?算執(zhí)行審?計(jì)，促進(jìn)?財(cái)政資金?安全運(yùn)行?今年以?來(lái)我們以?“大格局?、全覆蓋?、深挖掘?、整改實(shí)?”為同級(jí)?審計(jì)目標(biāo)?，繼續(xù)推?進(jìn)“大財(cái)?政”審計(jì)?。構(gòu)建以?全部財(cái)政?資金為審?計(jì)內(nèi)容，?以財(cái)政預(yù)?算管理和?預(yù)算執(zhí)行?審計(jì)為核?心，統(tǒng)籌?審計(jì)資源?，將領(lǐng)導(dǎo)?干部經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)?、財(cái)務(wù)收?支審計(jì)、?專項(xiàng)資金?績(jī)效審計(jì)?有效整合?到同級(jí)審?中，對(duì)政?府財(cái)政資?金收支的?運(yùn)行軌跡?實(shí)施全方?位的審計(jì)?監(jiān)督。?(二)加?強(qiáng)審計(jì)整?改力度，?促進(jìn)審計(jì)?成果的轉(zhuǎn)?化審計(jì)?工作的最?終目的是?促進(jìn)規(guī)范?、完善制?度。我司?通過(guò)強(qiáng)化?整改責(zé)任?、加強(qiáng)督?查督辦、?完善相關(guān)?制度等有?力措施，?審計(jì)整改?工作取得?顯著效果?。二、?強(qiáng)化固定?資產(chǎn)投資?審計(jì)，促?進(jìn)建設(shè)規(guī)?范管理?(一)規(guī)?范投資行?為、實(shí)現(xiàn)?投資審計(jì)?監(jiān)督全覆?蓋在投?資審計(jì)工?作過(guò)程中?，我司堅(jiān)?持從源頭?著手，始?終嚴(yán)把工?程投資審?計(jì)“六道?關(guān)”。一?是嚴(yán)把工?程概(預(yù)?)算審計(jì)?關(guān)。我司?對(duì)___?_個(gè)項(xiàng)目?的概算進(jìn)?行了審計(jì)?，累計(jì)概?算送審金?額___?_億元，?調(diào)整不合?理概算_?___億?元。二是?嚴(yán)把招標(biāo)?審核關(guān)。?我司對(duì)_?___個(gè)?單項(xiàng)工程?的招標(biāo)文?件、最高?限價(jià)的審?核及招標(biāo)?過(guò)程進(jìn)行?了技術(shù)把?關(guān)和監(jiān)督?。三是把?好施工現(xiàn)?場(chǎng)跟蹤審?計(jì)關(guān)。我?司先后對(duì)?____?項(xiàng)區(qū)重點(diǎn)?工程委托?跟蹤審計(jì)?，委托跟?蹤項(xiàng)目總?造價(jià)達(dá)_?___億?元。四是?嚴(yán)把工程?竣工結(jié)(?決)算審?計(jì)關(guān)。我?司___?_至__?__月份?已對(duì)__?__個(gè)單?項(xiàng)工程進(jìn)?行了竣工?結(jié)算審計(jì)?，送審結(jié)?算總額_?___億?元，核減?工程款_?___億?元，平均?核減率為?____?%，預(yù)計(jì)?全年核減?金額超過(guò)?____?億元。我?司還對(duì)_?___個(gè)?項(xiàng)目的竣?工決算審?計(jì)，決算?送審總金?額為_(kāi)_?__億元?，核減金?額為5_?___億?元。五是?嚴(yán)把建設(shè)?項(xiàng)目合同?審核關(guān)。?我司共對(duì)?區(qū)級(jí)財(cái)政?直接投資?的___?_份工程?建設(shè)合同?進(jìn)行了審?核會(huì)簽。?六是嚴(yán)把?建設(shè)項(xiàng)目?征地拆遷?審計(jì)關(guān)。?我司對(duì)_?___個(gè)?非住宅拆?遷項(xiàng)目的?拆遷評(píng)估?結(jié)果進(jìn)行?了復(fù)核，?總拆遷面?積___?_萬(wàn)平方?米，累計(jì)?送審評(píng)估?金額為_(kāi)?___億?元，核減?金額達(dá)_?___萬(wàn)?元。(?二)積極?完成上級(jí)?審計(jì)機(jī)關(guān)?交辦的“?一條鞭”?項(xiàng)目和管?委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)?交辦事項(xiàng)?。根據(jù)?上級(jí)審計(jì)?機(jī)關(guān)的“?一條鞭”?項(xiàng)目安排?，我司積?極開(kāi)展了?中小學(xué)校?舍安全工?程專項(xiàng)審?計(jì)、工程?建設(shè)領(lǐng)域?突出問(wèn)題?專項(xiàng)治理?等專項(xiàng)審?計(jì)，完成?了政府投?資項(xiàng)目建?筑節(jié)能和?環(huán)保政策?執(zhí)行情況?審計(jì)調(diào)查?。(三?)規(guī)范協(xié)?審行為，?加強(qiáng)對(duì)協(xié)?審機(jī)構(gòu)的?管理和質(zhì)?量控制。?規(guī)范和?強(qiáng)化對(duì)中?介機(jī)構(gòu)的?管理是提?高政府投?資審計(jì)質(zhì)?量、保證?工程建設(shè)?廉潔審計(jì)?的重要內(nèi)?容。我司?重點(diǎn)做了?以下幾項(xiàng)?工作：一?是建立嚴(yán)?格的準(zhǔn)入?機(jī)制。二?是加強(qiáng)對(duì)?中介機(jī)構(gòu)?審計(jì)人員?業(yè)務(wù)培訓(xùn)?。三是加?強(qiáng)對(duì)中介?機(jī)構(gòu)審計(jì)?業(yè)務(wù)的指?導(dǎo)。四是?加強(qiáng)事務(wù)?所審計(jì)結(jié)?果的復(fù)核?。五是加?強(qiáng)工程結(jié)?算審計(jì)質(zhì)?量的考核?。三、?爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)?，全力推?動(dòng)審計(jì)機(jī)?關(guān)作風(fēng)效?能建設(shè)?今年以來(lái)?，我司以?“作風(fēng)建?設(shè)年”、?“三解三?促”活動(dòng)?為契機(jī)，?全面動(dòng)員?、多措并?舉，進(jìn)一?步激發(fā)審?計(jì)人員的?工作積極?性、創(chuàng)造?性，在全?司掀起轉(zhuǎn)?變作風(fēng)，?創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)?的工作熱?潮，力求?在全市各?項(xiàng)審計(jì)工?作中打頭?陣、爭(zhēng)先?鋒。一?是統(tǒng)籌兼?顧，強(qiáng)化?管理。根?據(jù)黨工委?、管委會(huì)?批準(zhǔn)的全?年工作計(jì)?劃，年初?各科室按?照各自的?職能分工?，制定了?全年工作?計(jì)劃安排?表，做到?了審計(jì)任?務(wù)、審計(jì)?內(nèi)容、審?計(jì)人員、?實(shí)施時(shí)間?四個(gè)明確?。二是?完善制度?，強(qiáng)化規(guī)?范。我司?出臺(tái)了《?____?會(huì)議制度?》和《無(wú)?____?管理辦法?》兩個(gè)文?件，對(duì)《?____?管理辦法?》、《_?___考?核辦法》?等文件進(jìn)?行修訂。?三是深?入基層，?強(qiáng)化服務(wù)?。為深入?推進(jìn)新區(qū)?“作風(fēng)與?基層組織?建設(shè)年”?活動(dòng)，我?司主動(dòng)深?入基層，?寓審計(jì)監(jiān)?督與服務(wù)?中。我?四是學(xué)習(xí)?交流，強(qiáng)?化創(chuàng)新。?為創(chuàng)建學(xué)?習(xí)型機(jī)關(guān)?，我司堅(jiān)?持每月召?開(kāi)一次全?體工作人?員學(xué)習(xí)交?流會(huì)，每?季度召開(kāi)?一次全區(qū)?內(nèi)審機(jī)構(gòu)?負(fù)責(zé)人工?作交流會(huì)?。在肯?定成績(jī)的?同時(shí)，我?們也清醒?地看到存?在的問(wèn)題?和不足。?審計(jì)力量?難以適應(yīng)?新區(qū)跨越?發(fā)展的需?要，績(jī)效?審計(jì)和信?息系統(tǒng)審?計(jì)還要不?斷探索和?完善，審?計(jì)成果轉(zhuǎn)?化工作有?待加強(qiáng)。?公司財(cái)?務(wù)審計(jì)年?終工作總?結(jié)范文（?二）今?年在集團(tuán)?公司的正?確領(lǐng)導(dǎo)下?，審計(jì)部?嚴(yán)格遵守?國(guó)家各項(xiàng)?法律、法?規(guī)，認(rèn)真?履行集團(tuán)?的《內(nèi)部?審計(jì)管理?制度》。?根據(jù)集團(tuán)?公司__?__年度?工作的總?體要求和?審計(jì)計(jì)劃?，內(nèi)部審?計(jì)工作以?集團(tuán)公司?企業(yè)管理?年為中心?，加強(qiáng)企?業(yè)精細(xì)化?管理，突?出重點(diǎn)，?切實(shí)履行?職責(zé)，較?好地完成?了全年審?計(jì)工作計(jì)?劃和領(lǐng)導(dǎo)?交辦的審?計(jì)任務(wù)，?現(xiàn)就__?__年度?審計(jì)工作?總結(jié)如下?：一、?完成主要?工作_?___年?共完成審?計(jì)項(xiàng)目_?___項(xiàng)?，其中年?度財(cái)務(wù)收?支及年度?預(yù)算執(zhí)行?狀況審計(jì)?____?項(xiàng)，專項(xiàng)?經(jīng)營(yíng)考核?審計(jì)__?__項(xiàng)，?任期經(jīng)濟(jì)?職責(zé)審計(jì)?____?項(xiàng)，投資?企業(yè)財(cái)務(wù)?收支與資?產(chǎn)負(fù)債審?計(jì)___?_項(xiàng)，基?建工程項(xiàng)?目預(yù)算審?計(jì)___?_項(xiàng)，基?建工程項(xiàng)?目結(jié)算審?計(jì)___?_項(xiàng)，為?完善集團(tuán)?經(jīng)營(yíng)管理?、提高經(jīng)?濟(jì)效益做?出了貢獻(xiàn)?。1、?預(yù)算執(zhí)行?審計(jì)與財(cái)?務(wù)收支審?計(jì)并軌同?行。預(yù)?算執(zhí)行結(jié)?合財(cái)務(wù)收?支管理、?自保效益?并軌進(jìn)行?審計(jì)，在?進(jìn)行預(yù)算?執(zhí)行的過(guò)?程審核時(shí)?，針對(duì)財(cái)?務(wù)收支、?資產(chǎn)管理?、內(nèi)控制?度執(zhí)行、?內(nèi)控流程?操作等狀?況進(jìn)行貼?合性檢查?，發(fā)現(xiàn)各?種問(wèn)題，?及時(shí)與各?單位溝通?，針對(duì)審?計(jì)報(bào)告的?存在問(wèn)題?，提出相?關(guān)推薦，?指導(dǎo)整改?。___?_年度完?成上年度?財(cái)務(wù)收支?與預(yù)算執(zhí)?行審計(jì)_?___項(xiàng)?，發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題___?_項(xiàng)，提?出推薦_?___項(xiàng)?。___?_月份審?計(jì)部對(duì)年?度審計(jì)發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題的?整改狀況?與逾期應(yīng)?收賬款催?收進(jìn)行審?計(jì)回訪，?個(gè)性是針?對(duì)整改不?到位單位?，提出指?導(dǎo)性意見(jiàn)?并敦促其?切實(shí)執(zhí)行?。透過(guò)審?計(jì)，嚴(yán)肅?了集團(tuán)公?司財(cái)務(wù)管?理制度與?財(cái)經(jīng)紀(jì)律?，為下一?年預(yù)算執(zhí)?行儲(chǔ)備了?動(dòng)力。?2、開(kāi)展?專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)?考核審計(jì)?。__?__年_?___月?，公司為?扭轉(zhuǎn)__?__汽車?租賃公司?年年虧損?局面，重?新任命總?經(jīng)理，并?與之簽訂?經(jīng)營(yíng)考核?職責(zé)書(shū)。?為配合集?團(tuán)經(jīng)營(yíng)管?理，審計(jì)?部精心研?讀文件精?神，深入?企業(yè)了解?經(jīng)營(yíng)狀況?，與相關(guān)?單位反復(fù)?磋商，報(bào)?請(qǐng)主管領(lǐng)?導(dǎo)審核，?最終確認(rèn)?____?汽車租賃?公司的經(jīng)?營(yíng)績(jī)效考?核結(jié)果，?維護(hù)公司?經(jīng)營(yíng)考核?嚴(yán)肅性，?同時(shí)也肯?定了二級(jí)?企業(yè)勤奮?、用心的?經(jīng)營(yíng)成果?。3、?完善投資?企業(yè)審計(jì)?，帶給投?資評(píng)估依?據(jù)。為?評(píng)價(jià)對(duì)外?投資企業(yè)?的管理效?果的需要?，根據(jù)集?團(tuán)公司領(lǐng)?導(dǎo)安排對(duì)?投資企業(yè)?進(jìn)行審計(jì)?，對(duì)__?__年度?省___?_等三家?公司財(cái)務(wù)?收支與資?產(chǎn)負(fù)債審?計(jì)，深入?、綜合評(píng)?價(jià)投資公?司的管理?效益。個(gè)?性是__?__公司?經(jīng)營(yíng)合同?到期，需?對(duì)今后一?段時(shí)間進(jìn)?行經(jīng)營(yíng)預(yù)?測(cè)，為投?資決策帶?給依據(jù)。?4、加?強(qiáng)離任審?計(jì)，帶給?人事管理?參考。?____?年，寶_?___原?總經(jīng)理、?新___?_湖副總?經(jīng)理崗位?變動(dòng)，根?據(jù)集團(tuán)公?司安排進(jìn)?行離任審?計(jì)，對(duì)其?任期內(nèi)經(jīng)?營(yíng)目標(biāo)的?完成、經(jīng)?營(yíng)、資產(chǎn)?管理等進(jìn)?行全面評(píng)?價(jià)，為集?團(tuán)人事考?核帶給參?考。5?、完善基?建工程審?計(jì)__?__年，?基建工程?項(xiàng)目多，?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管?頻繁、預(yù)?結(jié)算審計(jì)?任務(wù)繁重?。工程審?計(jì)人員深?入工程項(xiàng)?目現(xiàn)場(chǎng)，?開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)?工程監(jiān)督?、材料審?計(jì)等，糾?正相關(guān)部?門流程方?面存在錯(cuò)?誤，做到?實(shí)施事前?項(xiàng)目審查?、事中監(jiān)?督管理和?事后造價(jià)?控制的系?統(tǒng)化工程?審計(jì)模式?。___?_年完成?基建工程?項(xiàng)目預(yù)算?審計(jì)__?__項(xiàng)，?預(yù)算金額?____?萬(wàn)元，核?減金額_?___萬(wàn)?元；基建?工程項(xiàng)目?結(jié)算審計(jì)?____?項(xiàng)，結(jié)算?報(bào)審金額?____?萬(wàn)元，核?減金額_?___萬(wàn)?元。根?據(jù)集團(tuán)公?司要求，?對(duì)工程結(jié)?算超過(guò)百?萬(wàn)的基建?項(xiàng)目，引?進(jìn)外部腦?力與市場(chǎng)?信息，公?平、公正?進(jìn)行工程?結(jié)算審核?。___?_年引進(jìn)?外部力量?進(jìn)行工程?造價(jià)審核?____?項(xiàng)，結(jié)算?報(bào)審金額?____?萬(wàn)元，核?減金額_?___萬(wàn)?元。為集?團(tuán)降低了?工程造價(jià)?，節(jié)省超?多的資金?。二、?主要工作?體會(huì)1?、集團(tuán)領(lǐng)?導(dǎo)重視，?是推動(dòng)內(nèi)?部審計(jì)工?作的關(guān)鍵?。__?__年度?在集團(tuán)公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)的高度?重視和支?持下，克?服審計(jì)部?自有人手?不足等困?難，成功?從二級(jí)企?業(yè)借調(diào)財(cái)?務(wù)部長(zhǎng)等?業(yè)務(wù)能手?來(lái)支援，?二級(jí)企業(yè)?財(cái)務(wù)部長(zhǎng)?熟悉管理?與業(yè)務(wù)流?程，給審?計(jì)工作進(jìn)?展帶來(lái)必?須便利，?推動(dòng)年度?審計(jì)工作?順利完成?。2、?加強(qiáng)過(guò)程?管控，提?升內(nèi)審質(zhì)?量。質(zhì)?量是內(nèi)部?審計(jì)工作?的生命。?審計(jì)部從?制度、手?段和成果?管理等多?個(gè)層面入?手，全面?提升內(nèi)部?審計(jì)工作?質(zhì)量。?在管理標(biāo)?準(zhǔn)化方面?，審計(jì)部?在審計(jì)管?理、內(nèi)部?控制、風(fēng)?險(xiǎn)管理、?審計(jì)檔案?等方面，?制定和完?善了管理?辦法和實(shí)?施方案，?詳細(xì)規(guī)定?審計(jì)年度?計(jì)劃制定?、方案設(shè)?計(jì)、證據(jù)?收集、底?稿日志編?寫(xiě)、報(bào)告?質(zhì)量控制?、檔案管?理等全流?程標(biāo)準(zhǔn)體?系，逐步?構(gòu)成一整?套行之有?效的內(nèi)部?審計(jì)制度?體系。?在信息化?方面，隨?著企業(yè)E?RP系統(tǒng)?上線運(yùn)行?，ERP?系統(tǒng)豐富?的信息量?和強(qiáng)大的?查尋與信?息分析功?能能夠大?大助力審?計(jì)工作。?審計(jì)人員?用心學(xué)習(xí)?ERP流?程操作、?深化ER?P審計(jì)系?統(tǒng)應(yīng)用，?著手開(kāi)展?ERP環(huán)?境下的項(xiàng)?目審計(jì)工?作。3?、延伸審?計(jì)項(xiàng)目，?合并審計(jì)?目的，注?重審計(jì)存?在問(wèn)題整?改落實(shí)。?___?_年，由?于審計(jì)人?手不足，?我們將預(yù)?算執(zhí)行結(jié)?合財(cái)務(wù)收?支管理、?自保效益?并軌進(jìn)行?審計(jì)，在?進(jìn)行預(yù)算?執(zhí)行的過(guò)?程審核時(shí)?，針對(duì)財(cái)?務(wù)收支、?資產(chǎn)管理?、內(nèi)控制?度執(zhí)行、?內(nèi)控流程?操作等狀?況進(jìn)行貼?合性檢查?，發(fā)現(xiàn)各?種問(wèn)題，?及時(shí)與各?單位溝通?，提出相?關(guān)推薦，?指導(dǎo)整改?。三、?存在問(wèn)題?與今后打?算1、?存在問(wèn)題?。由于?目前審計(jì)?部?jī)H有財(cái)?務(wù)審計(jì)_?___人?，工程審?計(jì)___?_人，疲?于應(yīng)付近?____?家子公司?財(cái)務(wù)收支?與年度預(yù)?算審計(jì)等?及超多基?建項(xiàng)目施?工預(yù)、結(jié)?算審計(jì)，?審計(jì)力量?難以精細(xì)?到效益審?計(jì)、經(jīng)濟(jì)?職責(zé)審計(jì)?、內(nèi)控評(píng)?審等中去?，對(duì)集團(tuán)?管理精細(xì)?化的貢獻(xiàn)?力量有限?。集團(tuán)?母子公司?基建流程?不完善，?存在基建?單位與使?用單位溝?通不足，?流程不完?善、施工?反復(fù)、超?預(yù)算、結(jié)?算不清晰?等現(xiàn)象。?2、今?后打算。?堅(jiān)持學(xué)?習(xí)，提高?專業(yè)知識(shí)?與專業(yè)應(yīng)?用潛力。?針對(duì)集團(tuán)?公司審計(jì)?人員與借?調(diào)助審人?員都是從?財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗?而來(lái)，審?計(jì)專業(yè)知?識(shí)相對(duì)薄?弱，審計(jì)?技巧、審?計(jì)溝通等?專業(yè)潛力?有所欠缺?，審計(jì)人?員一邊