合同評審和管理控制程序1、目的準(zhǔn)確理解顧客要求，確保在合同簽訂前與顧客的分歧已經(jīng)解決，公司具備履約能力，有效防范不能履約風(fēng)險。2、范圍適用于公司銷售合同的評審和管理。3、術(shù)語定義特殊合同：顧客要求對產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)更改或重新設(shè)計(jì)的、交期過短會打破現(xiàn)有生產(chǎn)計(jì)劃和節(jié)奏的、付款條件苛刻或金額達(dá)到或超過100萬元可能存在資金風(fēng)險的合同均屬特殊合同。4、流程5、執(zhí)行方式5.1、顧客溝通業(yè)務(wù)員通過與顧客溝通，充分了解顧客的要求和期望，并接收書面訂單。適用時，業(yè)務(wù)員應(yīng)收集客戶的相關(guān)資料，建立客戶檔案。5.2、合同評審5.2.1、非特殊合同由業(yè)務(wù)員進(jìn)行評審，外貿(mào)部長審核后報請總經(jīng)理簽核，評審情況直接在合同上記錄；5.2.2、特殊合同則由業(yè)務(wù)員開立《特殊合同評審記錄表》報外貿(mào)部長，根據(jù)情況組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，評審情況應(yīng)記錄在《特殊合同評審記錄表》上：A、技術(shù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品技術(shù)要求進(jìn)行評審，并作設(shè)計(jì)開發(fā)費(fèi)用預(yù)算；B、品質(zhì)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品要求的品質(zhì)保證能力進(jìn)行評估；C、制造部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品交期及制造成本進(jìn)行評估；D、財務(wù)部負(fù)責(zé)對付款條件的風(fēng)險防范進(jìn)行評估；E、采購部負(fù)責(zé)物料采購周期及采購成本的評估；F、業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)在評審中提出的與顧客有關(guān)的事項(xiàng)與顧客代表進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)；G、外貿(mào)部長負(fù)責(zé)對訂單評審情況進(jìn)行審核，并報總經(jīng)理審批。5.2.3、評審結(jié)論為不能接受的合同，業(yè)務(wù)員應(yīng)在結(jié)束后的1個工作日內(nèi)反饋給顧客，可能時與客戶就合同進(jìn)行修正，修正后的條款由外貿(mào)部長重新組織評審。5.3、簽訂合同總經(jīng)理/董事長簽核的合同，由業(yè)務(wù)員發(fā)送給客戶簽字確認(rèn)。5.4、通知生產(chǎn)外貿(mào)部業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶要求制作《生產(chǎn)作業(yè)單》報總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知制造、品質(zhì)和采購部，同時將合同登入《合同臺帳》。5.5、組織生產(chǎn)按照《生產(chǎn)管理控制程序》執(zhí)行，成品入庫后通知外貿(mào)部報檢。5.6、報檢5.6.1、外貿(mào)部接到通知后，及時報客戶和商檢局安排客檢和商檢；5.6.2、客戶（或驗(yàn)貨公司）及商檢的檢驗(yàn)有品質(zhì)部安排協(xié)助，并做好記錄。5.6.3、檢驗(yàn)不合格有品質(zhì)部按《不合格處置控制程序》規(guī)定組織處置，返工產(chǎn)品重新報檢。5.7、拖柜5.7.1、檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)員根據(jù)合同要求安排拖柜；5.7.2、拖柜產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)員通知成品倉庫，由成品倉庫組織裝貨，客戶對裝柜有特殊要求時一并傳達(dá)給倉庫。5.8、收款5.8.1、產(chǎn)品交付后，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時催收貨款，有問題時應(yīng)及時向總經(jīng)理報告；5.8.2、需要時，財務(wù)應(yīng)及時提供協(xié)助。5.9、售后服務(wù)及合同歸檔5.9.1、合同履行完畢，由合同管理人員將合同裝訂保存；5.9.2、合同屬于公司商業(yè)機(jī)密，其保存和管理應(yīng)能確保其不會被損壞、丟失、失密；5.9.3、業(yè)務(wù)員應(yīng)跟蹤客戶對公司服務(wù)的感受，對客戶的反饋意見及時作出反應(yīng)，并記錄在客戶檔案之內(nèi)，對顧客的投訴應(yīng)啟動《顧客抱怨處置程序》；5.9.4、外貿(mào)部，每年至少一次組織對客戶滿意度的調(diào)查和分析，并提交報告給總經(jīng)理和管理評審會議。5.10、合同更改5.10.1、在合同履行過程中，如果發(fā)現(xiàn)無法滿足合同約定時，提出部門應(yīng)反饋給外貿(mào)部，由業(yè)務(wù)員編制《合同更改申請》經(jīng)5.10.2、如果是客戶提出更改要求，業(yè)務(wù)員應(yīng)填制5.10.3、合同更改提出后，業(yè)務(wù)員應(yīng)第一時間通知公司各相關(guān)部門采取應(yīng)對措施。5.11、更改評審5.11.1、我司提出的更改要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后向客戶代表提出，業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶作出5.11.25.11.3、客戶或我司如不同意更改則仍應(yīng)按照原合同執(zhí)行5.11.4、評審情況應(yīng)記錄在《合同更改申請》5.12、執(zhí)行更改5.9.1、經(jīng)評審?fù)夂?，外貿(mào)部應(yīng)在第一時間內(nèi)將更改要求通知工程、生產(chǎn)、品質(zhì)、制造、采購等部門；5.9.2、各有關(guān)部門應(yīng)立即按照更改后的要求