XXXX外購原燃材料進(jìn)廠驗(yàn)收管理實(shí)施細(xì)則一、目的為規(guī)范公司外購原燃材料的驗(yàn)收管理，加強(qiáng)采購、質(zhì)量驗(yàn)收及入庫使用的過程控制，保證將檢驗(yàn)結(jié)果反饋至相關(guān)部門，正確指導(dǎo)生產(chǎn)，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本實(shí)施細(xì)則。二、引用文件集團(tuán)股份公司《外購原燃材料驗(yàn)收管理辦法》三、適用范圍四、管理職責(zé)每月牽頭嚴(yán)格按生產(chǎn)品質(zhì)處原燃材料使用要求進(jìn)行堆放和取料使用。五、流程管理1、資源調(diào)研2、供應(yīng)商評(píng)審和合同簽訂3、原燃材料采購進(jìn)廠管理4、數(shù)量驗(yàn)收如果公司軌道衡計(jì)量數(shù)據(jù)與火車大票（白票）存在較大差異時(shí)（差異按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行或合同約定執(zhí)行），由卸貨單位及時(shí)通知供應(yīng)部門按合同處理。4.3聯(lián)合運(yùn)輸對(duì)于采用水陸聯(lián)運(yùn)、鐵水聯(lián)運(yùn)、鐵陸聯(lián)運(yùn)等兩種及以上運(yùn)輸方式供貨的數(shù)量驗(yàn)收具體以采購合同為準(zhǔn)。5、質(zhì)量驗(yàn)收生產(chǎn)品質(zhì)處依據(jù)合同質(zhì)量條款,按照公司《進(jìn)廠原燃材料取樣、檢驗(yàn)、驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)，并確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果。原燃材料進(jìn)廠過磅時(shí)，水泥分廠負(fù)責(zé)將進(jìn)廠的原燃材料種類、產(chǎn)地、噸位及公司名稱等情況通知化驗(yàn)室控制組,5.3.3.1火車站取樣:火車運(yùn)輸原煤進(jìn)入火車站后,供應(yīng)處應(yīng)立即通知生產(chǎn)品質(zhì)處生產(chǎn)調(diào)度,生產(chǎn)品質(zhì)處派人到火車站堆場(chǎng)取樣,化驗(yàn)結(jié)果出來后由質(zhì)量調(diào)度安排入均化庫。進(jìn)廠火車原煤取樣時(shí)，以不超過10節(jié)車皮為一批次，每批次取樣車皮不得少于3個(gè)，取樣量合計(jì)不少于6公斤。取樣時(shí),每個(gè)取樣車皮布3個(gè)取樣點(diǎn),取樣點(diǎn)分布在一條對(duì)角線上,兩對(duì)角取樣點(diǎn)離車角1米處,中間取樣點(diǎn)在對(duì)角線中央;在卸料過程中取樣也可卸火車皮物料的皮帶上取樣,至少取3個(gè)點(diǎn)。5.3.3.2汽車取樣:汽車進(jìn)廠時(shí)，以不超過10車為一批次，每批次取樣汽車不得少于3個(gè)，取樣量合計(jì)不少于6公斤。取樣時(shí)，每個(gè)取樣汽車上布3個(gè)取樣點(diǎn)，取樣點(diǎn)分布在一條對(duì)角線上，兩對(duì)角取樣點(diǎn)離車角1米處，中間取樣點(diǎn)在對(duì)角線的中央，每個(gè)取樣點(diǎn)所取樣品數(shù)量相當(dāng)，在汽車卸煤堆場(chǎng)后，用自制的工具取樣，取樣點(diǎn)不少于10個(gè)，每個(gè)點(diǎn)相隔0.5m左右。5.3.3.3堆場(chǎng)取樣:在物料堆的周圍,從地面每隔0.5m左右用鐵鏟劃一條橫線,再每隔1m-2m從上到下劃一條豎線,間隔選取橫豎線的交點(diǎn)處作取樣點(diǎn)(不少于20個(gè)取樣點(diǎn)),取樣時(shí)用鐵鏟刨去取樣處表層0.3-0.5m物料,然后挖取一定量的樣品,取樣量符合要求規(guī)定,每批次取樣量不少于6公斤。0.2m深處取樣品，樣品總量不少于2公斤。mm。5.3.4.2樣品縮分二分器縮分法:將已破碎、過篩的樣品，用簸箕向一側(cè)傾斜，并沿著二分器的整個(gè)長(zhǎng)度往復(fù)擺動(dòng)，以使樣品比較均勻地通過二分器?？s分后任取一邊的樣品，如此反復(fù)縮分，直至不少于100克。使用二分器縮分樣品，縮分前不需要混合。堆錐四分法：將已破碎、過篩的樣品，用鐵鍬均勻的混合后，使用平板鐵鍬鏟堆成一個(gè)圓錐體，再將已堆好的圓錐體，從中心向四周圍均勻地將樣品攤平或壓至平面厚度適當(dāng)?shù)谋馄襟w。將十字分樣樣板在扁平體的正中，向下壓至底部，樣品堆分成四個(gè)相等的扇形體。將相對(duì)的兩個(gè)扇形體棄去，如此反復(fù)縮分，直到不少于100克。5.3.4.3樣品烘干和磨細(xì)將已縮分至100克左右的樣品，用水份快速測(cè)定儀、太陽烘燈、烘干箱對(duì)其進(jìn)行烘干（石膏必須在55-60度的烘箱中進(jìn)行烘干，仲裁原煤應(yīng)在105-110度鼓風(fēng)的烘箱中進(jìn)行烘干）。若用水份快速測(cè)定儀或太陽烘燈檢測(cè)出水分不符合規(guī)定要求時(shí)，需重新制樣烘干并檢測(cè)水份。在水份快速測(cè)定儀（紅外線燈）下烘十分鐘或在烘箱中烘1小時(shí)后開始用玻璃片檢測(cè)是否烘干，若玻璃片有水蒸汽再按上述操再對(duì)樣品進(jìn)行粉磨至要求細(xì)度（全部通過80微米的方孔篩）。5.3.5.2原煤樣品檢測(cè)方法GB/T211煤中全水份的測(cè)定方法GB/T212煤的工業(yè)分析方法GB/T213煤的發(fā)熱量測(cè)定方法GB/T211煤中全硫的測(cè)定方法GB/T8666商品煤質(zhì)量抽查和驗(yàn)收方法硅質(zhì)原料、鐵質(zhì)原料、石膏、混合材等原材料的化學(xué)分析參照《水泥及其原材料化學(xué)分析》中相應(yīng)原材料化學(xué)分析方法。質(zhì)量仲裁5.5.1雙方共同對(duì)收到的該批原燃材料進(jìn)行采樣、制樣，并簽訂由生產(chǎn)品質(zhì)處重新檢驗(yàn)，并以此進(jìn)行驗(yàn)收、結(jié)算；以雙方共同認(rèn)可的第三公正方檢驗(yàn)為準(zhǔn)的，共同送至第三方檢驗(yàn)，并以此進(jìn)行驗(yàn)收、結(jié)算。5.5.2雙方共同選擇第三公正方對(duì)買方收到的該批原燃材料進(jìn)行采樣、制樣、檢驗(yàn)時(shí)，由我方并以此檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收、結(jié)算。5.5.3如該批進(jìn)廠物料因其它因素混堆或無法采樣時(shí)，需在供應(yīng)商認(rèn)同后，按留存樣品進(jìn)行仲裁，仲裁樣送雙方共同認(rèn)可的第三公正方檢驗(yàn)，并以此檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收、結(jié)算。5.5.4在原燃材料供應(yīng)緊張或遇到不可抗拒的自然災(zāi)害，不能滿足生產(chǎn)需要時(shí)，為保證正常生產(chǎn)，對(duì)質(zhì)量不符合合同要求的原燃材料和復(fù)檢結(jié)果尚未出來的原燃材料，經(jīng)生產(chǎn)品質(zhì)處、供應(yīng)處、制造分廠2小時(shí)內(nèi)共同確認(rèn)，可搭配使用的，報(bào)公司經(jīng)理部批準(zhǔn)，按緊急放行辦法辦理。5.5.5原燃材料進(jìn)廠檢測(cè)質(zhì)量較差無法搭配使用時(shí),生產(chǎn)品質(zhì)處及時(shí)將檢測(cè)結(jié)果和處理意見反饋給供應(yīng)處,需退貨處理的,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,由供應(yīng)處聯(lián)系供應(yīng)商退貨處理。5.6生產(chǎn)品質(zhì)處負(fù)責(zé)人要認(rèn)真審核外購原燃材料檢測(cè)結(jié)果，簽字確認(rèn)后及時(shí)反饋至供應(yīng)處，原燃材料水份、粒度和原煤灰份24小時(shí)之內(nèi)反饋結(jié)果，原材料化學(xué)分析、煤工業(yè)分析結(jié)果48小時(shí)之內(nèi)反饋，檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)鬟f必須簽收確認(rèn)。5.7新產(chǎn)地或進(jìn)廠外購原燃材料檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量異常時(shí)需制定使用方案。5.7.1新產(chǎn)地或進(jìn)廠外購原燃材料檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量異常，生產(chǎn)品質(zhì)處要依據(jù)質(zhì)量檢測(cè)情況按“先檢驗(yàn)、預(yù)均化（按質(zhì)搭配）、后使用”原則制定搭配使用方案，一份存檔，一份送生產(chǎn)部門按使用方案組織生產(chǎn)。5.7.2要切實(shí)做好原煤、硅鋁質(zhì)原料和鐵質(zhì)原料等質(zhì)量波動(dòng)較大的原燃材料均化搭配工作，以保證使用對(duì)口，減小生產(chǎn)質(zhì)量波動(dòng)；5.8在保證生產(chǎn)前提下，要保持各品種原燃材料合理的可使用庫存，當(dāng)庫存低于合理的可使用庫存時(shí)，須采用減產(chǎn)等有效措施提高庫存量，以保證生產(chǎn)持續(xù)、穩(wěn)定、有序。6、使用效果評(píng)價(jià)6.1制造分廠嚴(yán)格按生產(chǎn)品質(zhì)處要求組織生產(chǎn)，尤其新產(chǎn)地或進(jìn)廠外購原燃材料質(zhì)量異常時(shí)，要嚴(yán)格按生產(chǎn)品質(zhì)處擬定的搭配使用方案組織生產(chǎn)，并收集相應(yīng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)，驗(yàn)證外購原燃材料的品質(zhì)狀況,同時(shí)每月對(duì)原煤、石膏、鐵質(zhì)原料及混合材料（粉煤灰、煤渣、煤矸石）的使用效果形成書面評(píng)價(jià)報(bào)告反饋至生產(chǎn)品質(zhì)處，以便進(jìn)一步加強(qiáng)原燃材料質(zhì)量驗(yàn)收把關(guān)和優(yōu)化搭配使用方案。外購原燃材料庫存情況進(jìn)行兩次實(shí)物盤點(diǎn)，依據(jù)當(dāng)月進(jìn)貨、消耗和實(shí)物盤存情況進(jìn)行月度平衡，并形成盤存報(bào)告，對(duì)出現(xiàn)的物料不平衡情況、質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)有異議以及不能滿足生產(chǎn)要求提出整改意見，督促相關(guān)部門加以整改解決。6.3.1鐵質(zhì)原料的Fe2O3、硅質(zhì)原料的SiO2、石膏原料的SO3評(píng)定核算值與進(jìn)廠檢測(cè)值的絕對(duì)值之差月均應(yīng)不超過3%；6.3.2原煤干燥基低位發(fā)熱量入磨檢測(cè)值月均應(yīng)不小于進(jìn)廠檢測(cè)值的96%，年均應(yīng)不小于97%；6.3.3原煤干燥基灰份入磨檢測(cè)值與進(jìn)廠檢測(cè)值的絕對(duì)差值月均應(yīng)不大于3%。6.4結(jié)果評(píng)價(jià)6.4.1評(píng)定核算結(jié)果與檢測(cè)結(jié)果相比較在評(píng)定依據(jù)范圍內(nèi)，證明檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠；6.4.2評(píng)定核算結(jié)果與檢測(cè)結(jié)果相比較超出評(píng)定依據(jù)，必須進(jìn)行認(rèn)真分析，查找出現(xiàn)差異的原因，制訂相應(yīng)整改措施及時(shí)整改；6.4.3因取樣不規(guī)范、不嚴(yán)格遵守操作規(guī)程等因素造成檢測(cè)結(jié)果與評(píng)定結(jié)果之間出現(xiàn)較大差異，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行扣分考核；6.4.4因弄虛作假、修改檢測(cè)、計(jì)量數(shù)據(jù)等因素造成結(jié)果與