XX有限公司××（單位）20XX年人員編制申請(qǐng)報(bào)告（模板）經(jīng)營(yíng)管理規(guī)劃“十二·五”規(guī)劃目標(biāo)及調(diào)整情況2012年經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)完成情況及全年預(yù)測(cè)（含銷售收入、利潤(rùn)、產(chǎn)值、新簽合同指標(biāo)完成情況）2013年工作展望對(duì)比2012年，從2013年發(fā)展規(guī)劃、重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目或工作、業(yè)務(wù)拓展等方面簡(jiǎn)要說(shuō)明。2013年銷售收入、利潤(rùn)、產(chǎn)值、新簽合同指標(biāo)。人力資源現(xiàn)狀分析1、從統(tǒng)計(jì)本部門人員屬性、學(xué)歷、年齡等構(gòu)成入手，分析人力資源結(jié)構(gòu)狀況。人力資源結(jié)構(gòu)狀況表現(xiàn)有人數(shù)屬性構(gòu)成性別構(gòu)成合同制員工其他人員返聘男女合計(jì)正式員工試用見(jiàn)習(xí)合計(jì)實(shí)習(xí)生其他臨時(shí)人員年齡構(gòu)成學(xué)歷構(gòu)成〈25歲26-35歲36-45歲〉45歲博士碩士本科大專大專以下管理崗位市場(chǎng)崗位研發(fā)崗位制造崗位（注：1、管理崗位：含職能管理、行政、采購(gòu)、物料、質(zhì)量、客服；市場(chǎng)崗位：含營(yíng)銷人員崗位；研發(fā)崗位：含項(xiàng)目帶頭人、項(xiàng)目經(jīng)理、工程技術(shù)、技術(shù)管理人員崗位；制造崗位：含制造管理、制造一線、工程工藝崗位。2、上表可根據(jù)需要填報(bào)或作適當(dāng)修改，統(tǒng)計(jì)截止到2012年8月31日）2、結(jié)合加班與出差情況、工作安排等情況進(jìn)行分析。全情投入情況統(tǒng)計(jì)表部門/分部2010年1－8月人均全情投入時(shí)間（小時(shí)））2011年1－8月人均全情投入時(shí)間（小時(shí)））2012年1－8月人均全情投入時(shí)間（小時(shí)））人均全情投入時(shí)間同比（％）合計(jì)（注：上表可根據(jù)需要填報(bào)或作適當(dāng)修改，如市場(chǎng)、客服人員可增加出差數(shù)據(jù)；）人員編制預(yù)測(cè)分析成熟型單位（XX研發(fā)部、XX測(cè)中心；技術(shù)部）人員編制預(yù)測(cè)方法一：人均銷售收入/利潤(rùn)/產(chǎn)值分析法?；炯僭O(shè)是企業(yè)進(jìn)行人員配置的前提是投入必須能夠帶來(lái)目標(biāo)產(chǎn)出近年人均銷售收入/利潤(rùn)/產(chǎn)值情況年份銷售收入人均銷售收入利潤(rùn)人均利潤(rùn)產(chǎn)值人均產(chǎn)值員工人數(shù)2008年2009年2010年2011年人員編制預(yù)測(cè)年份銷售收入人均銷售收入利潤(rùn)人均利潤(rùn)產(chǎn)值人均產(chǎn)值員工人數(shù)2012年（預(yù)測(cè)全年）（截至2012年8月31日人數(shù)）2013年預(yù)測(cè)方法二：人員需求總量回歸分析依據(jù)趨勢(shì)外推法，以銷售收入/利潤(rùn)/產(chǎn)值為自變量，人員總數(shù)為因變量，將往年銷售收入/利潤(rùn)/產(chǎn)值和人員總數(shù)輸入SPSS統(tǒng)計(jì)軟件中，建立使用全部個(gè)案的回歸分析模型，從而對(duì)人員規(guī)模進(jìn)行測(cè)算；或通過(guò)EXCEL插入“XY散點(diǎn)圖”、添加“趨勢(shì)線”，顯示回歸公式測(cè)算2、生產(chǎn)型單位（裝備公司）人員編制預(yù)測(cè)方法一：勞動(dòng)效率定編法。根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和員工的勞動(dòng)效率以及出勤等因素來(lái)計(jì)算崗位總?cè)藬?shù)，即根據(jù)工作量和勞動(dòng)定額來(lái)計(jì)算員工數(shù)量的方法。公式如下：近年工時(shí)總量和勞動(dòng)定額情況年份工時(shí)總量時(shí)間定額人均年出勤時(shí)間*出勤率員工人數(shù)2008年2009年2010年2011年人員編制預(yù)測(cè)年份工時(shí)總量時(shí)間定額人均年出勤時(shí)間*出勤率員工人數(shù)2012年（截至2012年8月31日人數(shù)）2013年預(yù)測(cè)方法二：人均產(chǎn)值分析法。近年人均產(chǎn)值情況年份產(chǎn)值人均產(chǎn)值員工人數(shù)2008年2009年2010年2011年人員編制預(yù)測(cè)年份產(chǎn)值人均產(chǎn)值員工人數(shù)2012年（預(yù)測(cè)全年）（截至2012年8月31日人數(shù)）2013年預(yù)測(cè)3、戰(zhàn)略培植性部門（XX部、XX事業(yè)部），綜合使用下列方法或選擇下列方法之一進(jìn)行預(yù)測(cè)：（1）根據(jù)可行性報(bào)告，參考其他成熟部門人均營(yíng)業(yè)收入/利潤(rùn)指標(biāo)，估算未來(lái)該項(xiàng)目成熟后的人員規(guī)模并規(guī)劃每年人員編制；例如，公司內(nèi)某成熟部門銷售收與人員規(guī)?；貧w分析模型為“y=0.008x+26.92，R2=0.762（y代表人數(shù)，X代表銷售收入）”（2）根據(jù)項(xiàng)目投資計(jì)劃測(cè)算相應(yīng)的人員配置。例如計(jì)劃2012年投入200萬(wàn)元，其中人工成本100萬(wàn)元，年人均人工成本13萬(wàn)元，則人員配置8人。（3）參考公司其他成熟型部門當(dāng)年處于培植期時(shí)的人員規(guī)模。（4）分析2013年所需推進(jìn)的項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目需配備人員，從而對(duì)人員需求進(jìn)行估算4、支持型部門根據(jù)第一點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)劃，在參考市場(chǎng)比例，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，不提升人員比例情況下，申請(qǐng)人員編制需求。年份員工人數(shù)公司人數(shù)占公司人數(shù)比例2008年11362009年11442010年11322011年12822012年14832013年（預(yù)測(cè)）1570【高科技行業(yè)人員比例（含集團(tuán)本部及分公司、事業(yè)部人員）：人力資源（含人力資源和人事管理人員）：1.75%；財(cái)務(wù)（含財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)人員）：2.34%；行政（含秘書、文檔管理人員、行政人員）：1.78%；供給與物流（含采購(gòu)、物料）：3.74%；質(zhì)量人員：5%】小結(jié)根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)劃及測(cè)算情況提出2013年度實(shí)際需要的人員編制計(jì)劃。擬制：年月日審核