項(xiàng)目名稱公司通用管理文件分發(fā)文件名稱銷售項(xiàng)目全壽命周期工程造價(jià)管理程序分發(fā)對象份數(shù)顧客總經(jīng)理1副總經(jīng)理7辦公室1頁數(shù)28（包括本頁）財(cái)務(wù)資產(chǎn)部1文件編號HHI-000-EM-WI-25人力資源部1記錄編號規(guī)劃發(fā)展部1市場部1工程管理部1安全環(huán)保部1證券及法律事務(wù)部1監(jiān)察審計(jì)部1A2018.06.28李振海洪曉峰呂繼祖侯旭華趙勝國研發(fā)及科技管理中心1版次日期修訂原因編制審核批準(zhǔn)顧客名稱：物料工程事業(yè)部1熱能工程事業(yè)部1公司名稱鋼結(jié)構(gòu)工程事業(yè)部1n中國華電CHINAHUADIAN華電重工股份有限公司HUADIANHEAVYINDUSTRIESC0.fLTD.海洋與環(huán)境工程事業(yè)部1曹妃甸重工1重工機(jī)械1武漢華電1華電金源1存檔1總計(jì)27銷售項(xiàng)目全壽命周期工程造價(jià)管理程序HHI-000-EM-WI-25A銷售項(xiàng)目全壽命周期工程造價(jià)管理程序HHI-000-EM-WI-25A版#d）投標(biāo)概算的編制采用《投標(biāo)概算匯總表》（附件1）。5.2.1.2投標(biāo)概算評審a）技經(jīng)部門在編制完成投標(biāo)概算后應(yīng)填寫《銷售項(xiàng)目“四算”評審表》（附件2）,事業(yè)部按照內(nèi)部制度規(guī)定組織評審。其中合同總價(jià)（投標(biāo)概算）1億元以上項(xiàng)目的《銷售項(xiàng)目“四算”評審表》應(yīng)提前2個工作日提交公司工程管理部評審；低于1億元項(xiàng)目的投標(biāo)概算應(yīng)及時提交公司工程管理部備案。b）評審后的終稿由技經(jīng)經(jīng)理向銷售部門相關(guān)負(fù)責(zé)人單一渠道發(fā)送電子版資料，銷售部門相關(guān)負(fù)責(zé)人在此基礎(chǔ)上編制該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析表。c）評審后的投標(biāo)概算文件應(yīng)及時提交公司工程管理部備案，未經(jīng)評審的投標(biāo)概算不得用于投標(biāo)。5.2.1.3投標(biāo)概算重新編制投標(biāo)概算編制完成（以成本編制日為時點(diǎn)）后超過90天的、項(xiàng)目重新啟動或投標(biāo)報(bào)價(jià)的，須經(jīng)本事業(yè)部技經(jīng)部門重新編制或確認(rèn)新版投標(biāo)概算,以新版投標(biāo)概算作為編制該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析表的基礎(chǔ)。5.2.2銷售項(xiàng)目投標(biāo)文件的編制，技經(jīng)部門應(yīng)配合銷售部門和項(xiàng)目經(jīng)理編制投標(biāo)文件的技經(jīng)專業(yè)部分和投標(biāo)工程量清單部分。5.3銷售合同簽訂階段5.3.1銷售合同預(yù)算5.3.1.1銷售合同預(yù)算編制前，銷售經(jīng)理和技術(shù)經(jīng)理須把合同談判過程中和前期投標(biāo)概算編制時的技術(shù)變更、差異、品牌配置要求、業(yè)主指定分包商情況和合同條款變更情況及時反饋到技經(jīng)部門。5.3.1.2事業(yè)部技經(jīng)部門根據(jù)合同談判的結(jié)果編制銷售合同預(yù)算，并負(fù)責(zé)填寫《銷售項(xiàng)目“四算”評審表》，事業(yè)部按照內(nèi)部制度規(guī)定組織評審，經(jīng)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。5.3.1.3銷售合同預(yù)算編制完成（以預(yù)算編制日為時點(diǎn)）后超過90天、或原材料價(jià)格波動超過10%且引起總價(jià)變動超過5%，須重新編制銷售合同預(yù)算。5.3.1.4調(diào)整后的銷售合同預(yù)算作為合同簽訂的依據(jù)，銷售部門依據(jù)銷售合同預(yù)算調(diào)整經(jīng)濟(jì)分析表。5.3.1.5評審后的銷售合同預(yù)算應(yīng)及時提交公司工程管理部備案。5.3.2銷售項(xiàng)目的合同評審，技經(jīng)部門按照《投標(biāo)和銷售合同評審控制程序》規(guī)定對銷售合同的計(jì)價(jià)條款和合同清單進(jìn)行評審。5.4工程施工階段5.4.1執(zhí)行預(yù)算5.4.1.1執(zhí)行預(yù)算編制a）技經(jīng)經(jīng)理依據(jù)銷售合同預(yù)算編制執(zhí)行預(yù)算，執(zhí)行預(yù)算總額不得突破銷售合同預(yù)算，否則應(yīng)對銷售合同預(yù)算進(jìn)行變更、調(diào)整，并在執(zhí)行預(yù)算評審時作出說明。b）銷售合同預(yù)算與執(zhí)行預(yù)算的差額，按“風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金”計(jì)入執(zhí)行預(yù)算的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。c）風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金不列入采購計(jì)劃。5.4.1.2執(zhí)行預(yù)算評審a）項(xiàng)目執(zhí)行預(yù)算編制完成后，事業(yè)部技經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫《銷售項(xiàng)目“四算”評審表》，并按事業(yè)部規(guī)定組織評審，經(jīng)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。其中合同總價(jià)1億元以上項(xiàng)目的《銷售項(xiàng)目“四算”評審表》應(yīng)提前2個工作日提交工程管理部評審，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；低于1億元項(xiàng)目的執(zhí)行預(yù)算文件應(yīng)及時提交公司工程管理部備案。b）事業(yè)部執(zhí)行預(yù)算報(bào)批或備案時間應(yīng)在項(xiàng)目開工審批前或第一批次分包采購工作開始前（二者以較早時間為準(zhǔn)）完成。事業(yè)部未能在規(guī)定時間內(nèi)完成執(zhí)行預(yù)算報(bào)批或備案的，不得開始分包采購工作。c）對于提前啟動的項(xiàng)目，應(yīng)在第一批次分包采購工作開始前，編制擬采購的估算金額，按《項(xiàng)目提前準(zhǔn)備申請表》規(guī)定進(jìn)行評審，待銷售合同范圍及價(jià)格確定后、可根據(jù)調(diào)整后的銷售合同預(yù)算同步調(diào)整執(zhí)行預(yù)算。5.4.1.3執(zhí)行預(yù)算動態(tài)調(diào)整（項(xiàng)目提前準(zhǔn)備階段不適用）a）執(zhí)行預(yù)算動態(tài)調(diào)整范圍：外合同范圍和價(jià)格變更需變更執(zhí)行預(yù)算。b）執(zhí)行預(yù)算動態(tài)調(diào)整次數(shù)：1億元以內(nèi)的項(xiàng)目執(zhí)行預(yù)算的動態(tài)調(diào)整次數(shù)不得超過二次，1億元及以上的項(xiàng)目執(zhí)行預(yù)算的動態(tài)調(diào)整次數(shù)不得超過四次，具體時間由事業(yè)部根據(jù)需要確定。c）執(zhí)行預(yù)算動態(tài)調(diào)整流程，技經(jīng)經(jīng)理編制《執(zhí)行預(yù)算動態(tài)調(diào)整審批表》（附件3），項(xiàng)目經(jīng)理組織評審，經(jīng)技經(jīng)部門、事業(yè)部主管技經(jīng)副總評審和事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，其中1億元以上項(xiàng)目的《執(zhí)行預(yù)算動態(tài)調(diào)整審批表》應(yīng)提交工程管理部評審，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。5.4.2采購管理5.4.2.1技經(jīng)經(jīng)理按《產(chǎn)品和服務(wù)策劃控制程序》項(xiàng)目策劃書配合項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目采購策劃。采購策劃應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)、自身管理能力、潛在投標(biāo)人情況等因素，確定發(fā)承包模式和劃分標(biāo)段，選擇合同計(jì)價(jià)方式。5.4.2.2招標(biāo)工程量清單的編制，按華電集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.4.2.3招標(biāo)文件如需設(shè)置攔標(biāo)價(jià)的，按事業(yè)部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.4.2.4采購合同超執(zhí)行預(yù)算評審（項(xiàng)目提前準(zhǔn)備階段不適用）采購合同超對應(yīng)的執(zhí)行預(yù)算，采購經(jīng)理應(yīng)編制《采購合同超執(zhí)行預(yù)算評審表》（附件4），完成超預(yù)算評審后采購合同才能生效，并隨合同評審一并報(bào)送工程管理部備案。采購合同超執(zhí)行預(yù)算評審一事一議，不能在合同評審?fù)瓿珊笞费a(bǔ)。5.4.2.5使用項(xiàng)目“風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金”調(diào)劑采購計(jì)劃采購合同超對應(yīng)的執(zhí)行預(yù)算時，項(xiàng)目部申請使用項(xiàng)目“風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金”調(diào)劑執(zhí)行預(yù)算缺口的，由項(xiàng)目經(jīng)理提交申請，經(jīng)技經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查，分管技經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，隨合同評審一并報(bào)送工程管理部備案。5.4.3項(xiàng)目執(zhí)行（合同管理）5.4.3.1銷售合同管理以項(xiàng)目經(jīng)理為主，技經(jīng)部門配合項(xiàng)目經(jīng)理向業(yè)主申報(bào)工程進(jìn)度款。5.4.3.2采購合同執(zhí)行過程中必須嚴(yán)格按照約定內(nèi)容履行，不得擅自變更合同中涉及合同范圍、價(jià)款支付、結(jié)算原則等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的條款。合同執(zhí)行中需變更合同的，按《采購控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5.4.3.3在支付進(jìn)度款時，工程計(jì)量計(jì)價(jià)必須以工程質(zhì)量合格為前提,按合同約定條款進(jìn)行，對承包單位超出設(shè)計(jì)圖紙（含設(shè)計(jì)變更）范圍和因承包單位原因造成返工的工程量，不予計(jì)量。5.4.3.4安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)?？顚Ｓ?，項(xiàng)目部應(yīng)按公司相關(guān)規(guī)定和合同的支付計(jì)劃、使用要求等進(jìn)行支付管理。5.4.3.5執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告技經(jīng)經(jīng)理需跟蹤工程施工過程，分析執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行情況及偏差，技經(jīng)經(jīng)理應(yīng)每季度編制該項(xiàng)目《執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告》（附件5）,經(jīng)技經(jīng)部門和事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后存檔，其中合同總價(jià)1億元及以上項(xiàng)目的《執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告》每季度應(yīng)提交公司工程管理部備案。5.4.4現(xiàn)場簽證現(xiàn)場簽證常見的形式有：工程簽證單、代購委托單、另行委托和其他（“設(shè)計(jì)變更”和“現(xiàn)場零星采購及售后應(yīng)急采購”不屬于現(xiàn)場簽證）。5.4.4.1工程簽證單評審a）原則上工程簽證單要求一份工程簽證單對應(yīng)一份工程聯(lián)系單，即“事先聯(lián)系，事后確認(rèn)”；如工程聯(lián)系單依據(jù)合同約定不產(chǎn)生費(fèi)用，則不需要對應(yīng)產(chǎn)生工程簽證單。b）“量價(jià)分離”的原則，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對引起現(xiàn)場簽證的原因、內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，對設(shè)計(jì)圖紙以外的工程量增減進(jìn)行確認(rèn)，如有特殊情況項(xiàng)目部可提出合理建議或就其施工的特殊性加以說明。技經(jīng)經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目部專業(yè)工程師、現(xiàn)場經(jīng)理意見和合同條款初步測算簽證單金額，經(jīng)相關(guān)部門評審后為最終金額。c）工程簽證單審核流程及權(quán)限：由項(xiàng)目部專業(yè)工程師填寫《工程簽證單》（附件6）,經(jīng)公司和事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人按本文件規(guī)定程序經(jīng)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)（簡稱EOP）評審（附件7）后正式生效。d）一般事項(xiàng)的現(xiàn)場簽證，項(xiàng)目部在接到承包單位提交的簽證單后5個工作日內(nèi)，對于現(xiàn)場簽證中工作內(nèi)容、工作量和事項(xiàng)情況回復(fù)意見或簽發(fā)；重大事項(xiàng)的現(xiàn)場簽證，項(xiàng)目部在接到承包單位提交的簽證單后7個工作日內(nèi)，對于現(xiàn)場簽證中工作內(nèi)容、工作量和事項(xiàng)情況回復(fù)意見或簽發(fā)。e）承包單位在簽證事項(xiàng)完成后在合同規(guī)定日期（如無規(guī)定按一周內(nèi)）內(nèi)須提出簽證單，過期將視為無效。對于業(yè)主單位合同價(jià)款以外另行委托的施工內(nèi)容，事業(yè)部項(xiàng)目部須7個工作日內(nèi)提出現(xiàn)場簽證并及時跟蹤辦理相關(guān)簽字手續(xù)。f）工程聯(lián)系單可根據(jù)各項(xiàng)目情況自行設(shè)置，工程簽證單必須使用規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)格式。g）業(yè)主、監(jiān)理等原因造成的簽證單費(fèi)用，必須有相應(yīng)的現(xiàn)場簽證。5.4.4.2工程簽證單適用范圍工程簽證單通常情況下，簽證可包含以下內(nèi)容：a）工程簽證單，內(nèi)容必須明確施工項(xiàng)目名稱、原因，施工內(nèi)容、時間,準(zhǔn)確工程量，工程量計(jì)算公式等資料。b）不可預(yù)見施工環(huán)境條件下新采取的特殊技術(shù)措施費(fèi)。c）不可預(yù)見的地下障礙物的拆除與處理費(fèi)用。d）由于事業(yè)部或建設(shè)單位原因造成的各項(xiàng)損失費(fèi)用。e）施工圖中不包括或不能確定的量（指圖紙中只定性說明而需根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際進(jìn)行核定工程量的部分），但施工過程中確實(shí)發(fā)生的工程量。f）凡是可明確計(jì)算工程量的內(nèi)容，現(xiàn)場簽證只能簽工程量而不能簽人工工日和機(jī)械臺班數(shù)量；對無法準(zhǔn)確計(jì)算工程量的內(nèi)容，可只簽所發(fā)生的人工工日或機(jī)械類型及臺班數(shù)量。g）對隱蔽工程的簽證時應(yīng)同時收集以下資料作為依據(jù)性文件：基坑開挖驗(yàn)槽記錄；基礎(chǔ)換土材質(zhì)、深度、寬度記錄；樁的隱蔽工程驗(yàn)收記錄；鋼筋隱蔽工程驗(yàn)收記錄;相應(yīng)影像資料。工程簽證單通常情況下，簽證不可包含以下內(nèi)容：a）能夠在施工圖紙反映出來的工程內(nèi)容和工程量不予簽證。b）現(xiàn)場圖紙會審環(huán)節(jié)或圖紙交底環(huán)節(jié)應(yīng)發(fā)現(xiàn)的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)錯誤，承包單位應(yīng)在施工前及時提出，而未發(fā)現(xiàn)未提出，造成的返工修改，不予簽證。c）施工過程中按照操作程序、施工規(guī)范、安全規(guī)程、文明施工要求發(fā)生的施工措施費(fèi)不予簽證。d）特殊施工措施費(fèi)按投標(biāo)總價(jià)的一定比率包干，并在招標(biāo)時予以確認(rèn)的，不進(jìn)行現(xiàn)場簽證。e）對未經(jīng)業(yè)主單位或總包單位批準(zhǔn)的施工方案改變不予簽證。f）由于施工組織措施不合理以及不按圖施工等承包單位自身原因造成額外費(fèi)用不得進(jìn)行簽證。5.4.4.3另行委托承包范圍以外的項(xiàng)目，不得以工程簽證單的形式在工程中進(jìn)行辦理。5.4.4.4項(xiàng)目現(xiàn)場急需的人材機(jī)物，首先按照《采購控制程序》中現(xiàn)場零星采購及售后應(yīng)急采購程序進(jìn)行采購，如因特殊情況需要承包單位代為采購，項(xiàng)目經(jīng)理編寫代購申請，經(jīng)采購部門和技經(jīng)部門評審后執(zhí)行，項(xiàng)目累計(jì)代為采購金額不得超過5萬元人民幣或不得超過分包合同價(jià)款的3%。5.4.4.5現(xiàn)場簽證費(fèi)用現(xiàn)場簽證費(fèi)用測算和計(jì)算根據(jù)合同中約定的原則進(jìn)行。現(xiàn)場簽證費(fèi)用由技經(jīng)經(jīng)理測算或計(jì)算后，須經(jīng)技經(jīng)部門審核，按本程序規(guī)定審批的現(xiàn)場簽證并入合同結(jié)算，在合同結(jié)算付款中一并支付。5.4.5技經(jīng)經(jīng)理按合同約定處理設(shè)計(jì)變更發(fā)生的費(fèi)用。5.4.6業(yè)主單位提出的現(xiàn)場簽證，視每個項(xiàng)目的實(shí)際情況，遵從具體程序和要求進(jìn)行辦理。5.5工程竣工工程項(xiàng)目現(xiàn)場工程施工完成，及時辦理結(jié)算。5.5.1合同無需調(diào)整的，按《項(xiàng)目狀態(tài)及重要節(jié)點(diǎn)管理辦法》和《項(xiàng)目執(zhí)行控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5.5.2凡銷售合同價(jià)款需變更的，由技經(jīng)經(jīng)理編制《銷售合同“四算”評審表》，事業(yè)部按照內(nèi)部制度規(guī)定組織評審，經(jīng)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施,提交公司工程管理部備案。5.5.3凡采購合同需變更的，按《采購控制程序》執(zhí)行。其中：建筑安裝類合同須編制《建安合同結(jié)算書》（附件8）和《建安合同結(jié)算評審表》（附件9）。5.5.4項(xiàng)目完工后事業(yè)部應(yīng)對本項(xiàng)目執(zhí)行預(yù)算工作進(jìn)行總結(jié)分析，編制《項(xiàng)目執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告》，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后存檔，其中合同總價(jià)1億元及以上項(xiàng)目的《項(xiàng)目執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告》應(yīng)提交公司工程管理部備案。5.5.5“四算”檔案齊全完整，按事業(yè)部相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。5.5.6事業(yè)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目結(jié)算考核。5.5.7工程保修階段，按照《售后服務(wù)管理程序》規(guī)定執(zhí)行。工程缺陷屬于承包單位責(zé)任的，由承包單位承擔(dān)費(fèi)用。5.5.8建立全壽命周期工程造價(jià)管理考核評價(jià)機(jī)制，按照《華電重工股份有限公司績效管理辦法》進(jìn)行考核評價(jià)。在安全監(jiān)察審計(jì)監(jiān)理、優(yōu)質(zhì)工程評選、優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理評選、項(xiàng)目經(jīng)理評級、績效考核等工作中進(jìn)行常態(tài)化檢查和評價(jià)。附則6.1事業(yè)部（子公司）依據(jù)本程序編制實(shí)施細(xì)則，須提交公司工程管理部評審后發(fā)布實(shí)施。6.2本管理程序由工程管理部負(fù)責(zé)解釋。6.3本管理程序自2018年7月10日起實(shí)施。2017年7月25日實(shí)施的《工程項(xiàng)目現(xiàn)場簽證及結(jié)算管理程序》（B版）和《銷售項(xiàng)目成本概（預(yù)）算管理程序》（B版）同時廢止。7支持文件7.1《采購管理程序》7.2《設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序》7.3《投標(biāo)和銷售合同評審控制程序》7.4《項(xiàng)目執(zhí)行控制程序》7.5《產(chǎn)品和服務(wù)策劃控制程序》7.6《項(xiàng)目狀態(tài)及重要節(jié)點(diǎn)管理辦法》7.7《售后服務(wù)管理程序》

附件1《投標(biāo)概算匯總表》投標(biāo)概算匯總表編號:序號項(xiàng)目名稱金額（萬兀）備注設(shè)備供貨工程施工服務(wù)類、設(shè)備（材料）1電氣設(shè)備2控制設(shè)備小計(jì)二、工程施工1土建工程2鋼結(jié)構(gòu)小計(jì)三、服務(wù)類1監(jiān)造費(fèi)2技術(shù)服務(wù)費(fèi)小計(jì)總計(jì)1、投標(biāo)概算文件應(yīng)有編制說明。2、事業(yè)部自行決定明細(xì)格式。

附件2《銷售項(xiàng)目“四算”評審表》銷售項(xiàng)目“四算”評審表編號:項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目簡稱項(xiàng)目編號文件類型：□《投標(biāo)概算》□《銷售合冋預(yù)算》□《執(zhí)行預(yù)算》□《銷售合冋結(jié)算》總金額：萬兀（其中：設(shè)備專業(yè)：萬兀、建安專業(yè)：萬兀、技術(shù)服務(wù)專業(yè)：萬元、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金：萬元）。文件說明：簽字：年月日事業(yè)部技經(jīng)經(jīng)理：簽字：年月日事業(yè)部技術(shù)經(jīng)理：簽字：年月日事業(yè)部銷售經(jīng)理：（□《投標(biāo)概算》□《銷售合同預(yù)算》）簽字：年月日事業(yè)部項(xiàng)目經(jīng)理：（□《執(zhí)行預(yù)算》□《銷售合同結(jié)算》）簽字：年月日事業(yè)部技經(jīng)部門負(fù)責(zé)人：簽字：年月日事業(yè)部主管技經(jīng)副總：□同意□不同意簽字：年月日事業(yè)部總經(jīng)理：（1億元及以上項(xiàng)目）□同意□不同意簽字：年月日工程管理部意見：（1億元及以上項(xiàng)目的《投標(biāo)概算》和《執(zhí)行預(yù)算》）：□同意□不同意簽字：年月日公司主管領(lǐng)導(dǎo)（1億元及以上項(xiàng)目《執(zhí)行預(yù)算》）：□同意□不同意簽字：年月日

附件3《執(zhí)行預(yù)算動態(tài)調(diào)整審批表》執(zhí)行預(yù)算動態(tài)調(diào)整審批表編號:項(xiàng)目名稱合同額項(xiàng)目經(jīng)理簽字日期生效日期執(zhí)行期考核期□第一次□第二次□第三次□第四次費(fèi)用科目原額度（萬元）調(diào)整后額度（萬元）備注執(zhí)行預(yù)算總額其中：另附表開列明細(xì)調(diào)整事由簡要說明（另附相應(yīng)證明材料）：銷售經(jīng)理：采購經(jīng)理：技術(shù)經(jīng)理：技經(jīng)經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理：年月日事業(yè)部主管技經(jīng)副總：□同意□不同意年月日事業(yè)部總經(jīng)理：□同意□不同意年月日公司工程管理部（1億元及以上項(xiàng)目）：□同意□不同意年月日公司主管領(lǐng)導(dǎo)（1億元及以上項(xiàng)目）:□同意□不同意年月日

附件4《采購合同超執(zhí)行預(yù)算評審表》采購合同超執(zhí)行預(yù)算評審表編號:采購合同名稱項(xiàng)目名稱立項(xiàng)編號編制日期超成本原因合同采購內(nèi)容：對應(yīng)執(zhí)行預(yù)算成本：萬兀。（采購計(jì)劃版次）實(shí)際采購金額：萬元。超出金額：萬元。原因：采購經(jīng)理：采購部門負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目經(jīng)理：技術(shù)經(jīng)理：技經(jīng)經(jīng)理：事業(yè)部主管副總意見：簽字/日期：事業(yè)部總經(jīng)理意見（適用于以下情形：合同金額超出成本20%）：簽字/日期：附件5《執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告》執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告審批：審核：編制：年月曰

一、項(xiàng)目概況二、項(xiàng)目造價(jià)信息金額：萬元1.外合同金額：萬元序號合同標(biāo)的項(xiàng)目編號合同價(jià)格投標(biāo)概算銷售合同預(yù)算執(zhí)行預(yù)算備注合計(jì)2?執(zhí)行預(yù)算金額：萬元2.1執(zhí)行預(yù)算已發(fā)生部分明細(xì)表（生效或確定采購合同金額）序號執(zhí)行預(yù)算范圍執(zhí)行預(yù)算金額合同編號米購合同范圍合同價(jià)格承包單位備注1合計(jì)注：按采購計(jì)劃列項(xiàng)2.2執(zhí)行預(yù)算未發(fā)生部分明細(xì)表（含單邊成本增加預(yù)測）序號執(zhí)行預(yù)算范圍執(zhí)行預(yù)算金額合同編號米購合同范圍合同價(jià)格承包單位備注1合計(jì)

3.項(xiàng)目毛利率金額：萬元外合同價(jià)格投標(biāo)概算銷售合同預(yù)算執(zhí)行預(yù)算采購合同價(jià)格備注投標(biāo)毛利率合同毛利率執(zhí)行毛利率項(xiàng)目毛利率備注注：毛利率二（外合同-內(nèi)合同）/外合同三、外合同結(jié)算情況四、執(zhí)行預(yù)算超支原因分析和改進(jìn)措施

附件6《工程簽證單》工程簽證單工程名稱編號編制單位審核單位狀態(tài)一般口重大口申報(bào)事由及已完成工程量：依據(jù)工程聯(lián)絡(luò)單（編號）：上報(bào)單位（公章）：負(fù)責(zé)人：編制人：審核意見：專業(yè)工程師：年月日審核意見：現(xiàn)場經(jīng)理：年月日審核意見：技經(jīng)經(jīng)理意見：年月日審核意見：項(xiàng)目經(jīng)理：年月日與業(yè)主提出簽證是口否口各項(xiàng)扣款是否閉環(huán)是口否口注：1、此表一式4份。2、簽證單編號要統(tǒng)一，便于統(tǒng)計(jì)、歸檔。3、簽證單必須提供完工工程量，具體施工部位，有施工圖必須附施工圖。4、簽證單申報(bào)事由中，必須寫明造成的問題原因，專業(yè)工程師、現(xiàn)場經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理審批意見中必須寫明審核工作內(nèi)容、工程量和事項(xiàng)情況及造成問題的各責(zé)任方及處理意見，不得僅簽署“同意、情況屬實(shí)”等含糊不清、不明確意見。5、測算金額不作為結(jié)算依據(jù)。工程簽證單結(jié)算金額須經(jīng)相關(guān)部門按規(guī)定審核后并入合同結(jié)算。

附件7《工程簽證單EOP評審表》工程簽證單EOP評審表工程名稱編號此處為簽證編號項(xiàng)目編號編制單位供方名稱合同編號合同金額狀態(tài)一般口重大口申報(bào)事由及已完成工程量：專業(yè)工程師根據(jù)施工單位提出的簽證內(nèi)容填寫上報(bào)單位（章）：負(fù)責(zé)人：編制人：序號名稱單位工程量備注審核意見：□同意□不同意專業(yè)工程師：年月日審核意見：□同意□不同意現(xiàn)場經(jīng)理：年月日審核意見：1.估算金額元，較合同額增加/減少%:2?依據(jù)合同條款條，