第第頁黨政基金收支預(yù)算實(shí)施方案一、黨政性基金收支預(yù)算實(shí)施情況

全縣黨政基金收入十多萬元,完成全年預(yù)算的77.3%,比上年增長64%。增長較快的主要原因是國有土地收益基金收入增長幅度較大，比上年實(shí)績?cè)鲩L163.6％；同時(shí)增長較快的還有彩票公益金收入和農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入，分別比上年增長72.9％和70.1％。具體分項(xiàng)目情況如下：

地方教育費(fèi)附加收入2366萬元，完成年度預(yù)算的139.2％；

國有土地使用權(quán)出讓收入103819萬元，完成年度預(yù)算的73.3％；國有土地收益基金收入7524萬元，完成年度預(yù)算的142％；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入114萬元，完成年度預(yù)算的114％；地方水利建設(shè)基金收入2443萬元，完成年度預(yù)算的122.2％；殘疾人就業(yè)保障金收入540萬元，完成年度預(yù)算的108％；彩票公益金收入185萬元，完成年度預(yù)算的172.9％；散裝水泥專項(xiàng)基金收入41萬元，完成年度預(yù)算的102.5％；新型墻體材料專項(xiàng)基金收入205萬元，完成年度預(yù)算的102.5％；森林植被恢復(fù)費(fèi)收入69萬元，完成年度預(yù)算的38.3％.

年全縣政府性基金支出118756萬元，完成年度預(yù)算的78.5％，比上年增長66.7％。增長較快的主要原因是農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出比上年實(shí)績?cè)鲩L203.8％。具體分項(xiàng)目情況如下：

地方教育費(fèi)附加支出2764萬元，完成年度預(yù)算的180.7％，國有土地使用權(quán)出讓支出103819萬元，完成年度預(yù)算的73.3％；國有土地收益基金支出7524萬元，完成年度預(yù)算的142％；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出161萬元，完成年度預(yù)算的161％；地方水利建設(shè)基金支出3137萬元，完成年度預(yù)算的184.5％；殘疾人就業(yè)保障金支出536萬元，完成年度預(yù)算的112.8％；彩票公益金支出455萬元，完成年度預(yù)算的425.2％；散裝水泥專項(xiàng)資金支出41萬元，完成年度預(yù)算的102.5％；新型墻體材料專項(xiàng)金支出220萬元，完成年度預(yù)算的110％；森林植被恢復(fù)費(fèi)支出99萬元，完成年度預(yù)算的55％。

二、年政府性基金收支預(yù)算（草案）安排

根據(jù)年政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行及年因素變化，編制年政府性基金收支預(yù)算（草案）。

年全縣政府性基金收入預(yù)算安排136342萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長14.7％。具體分項(xiàng)如下：

1、地方教育費(fèi)附加收入2420萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長2.3％。

2、國有土地使用權(quán)出讓收入121400萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長16.9％。

3、國有土地收益基金收入6500萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少13.6％。

4、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入100萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少12.3％。

5、地方水利建設(shè)基金收入2500萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長2.3％。

6、殘疾人就業(yè)保障金收入550萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長1.9％。

7、彩票公益金收入150萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少18.9％。

8、散裝水泥專項(xiàng)資金收入40萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2.4％。

9、新型墻體材料專項(xiàng)基金收入200萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2.4％。

10、森林植被恢復(fù)費(fèi)270萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長291.3％，主要原因是年未實(shí)施的占用林地工程，在年實(shí)施。

11、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)45萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少52.6％。

12、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入2000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長58.4％。

13、其他政府性基金收入167萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少22.3％。

全縣年政府性基金支出預(yù)算安排135747萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長12.9％。具體分項(xiàng)如下：

1、地方教育費(fèi)附加支出2178萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少21.2％。

2、國有土地使用權(quán)出讓支出121400萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長16.9％。其中，安排現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展資金2000萬元，社會(huì)保障2000萬元，城北拆遷26000萬元，城市建設(shè)19860萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20440萬元，農(nóng)村中小學(xué)校舍改造25100萬元。

3、國有土地收益基金支出6500萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少13.6％。

4、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出100萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少37.9％。

5、地方水利建設(shè)基金支出2125萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少32.3％。

6、殘疾人就業(yè)保障金支出522萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2.6％。

7、彩票公益金支出150萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少67％。

8、散裝水泥專項(xiàng)資金支出40萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2.4％。

9、新型墻體材料專項(xiàng)基金支出200萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少9.1%。

10、森林植被恢復(fù)費(fèi)支出270萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長172.7%。

11、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)95萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長111.1％。

12、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)支出2000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長58.4％。

13、其他政府性基金收入167萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少22.3%。

三、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算執(zhí)行情況

全縣年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入29732萬元，完成年度預(yù)算的123.9％，比上年實(shí)績?cè)鲩L26.3%。具體分項(xiàng)目情況如下：

1、養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17828萬元，完成年度預(yù)算的124.4％。

2、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1426萬元，完成年度預(yù)算的137.1％。

3、醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入9073萬元，完成年度預(yù)算的121％。

4、工傷保險(xiǎn)基金收入1059萬元，完成年度預(yù)算的119％。

5、生育保險(xiǎn)基金收入346萬元，完成年度預(yù)算的144.2％。

全縣年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出17169萬元，完成年度預(yù)算的91.2％，比上年實(shí)績?cè)鲩L6.5％。具體分項(xiàng)目情況如下：

1、養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9020萬元，完成年度預(yù)算的85.4％。

2、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出313萬元，完成年度預(yù)算的48.5％。

3、醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出7162萬元，完成年度預(yù)算的110.2％。

4、工傷保險(xiǎn)基金支出408萬元，完成年度預(yù)算的47.1％。

5、生育保險(xiǎn)基金支出266萬元，完成年度預(yù)算的106.6％。

四、年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算（草案）安排

年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排32589萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長9.6％。具體分項(xiàng)如下：

1、養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入19371萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長8.7％。

2、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1550萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加8.7％。

3、醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入10116萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長11.5％。

4、工傷保險(xiǎn)基金收入1151萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長8.7％。

5、生育保險(xiǎn)基金收入401萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長15.9％。

全縣年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排20952萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長22％。具體分項(xiàng)如下：

1、養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10163萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長12.7％。