財務(wù)類指標(biāo),指標(biāo)名稱,指標(biāo)類型,指標(biāo)說明,適用部門

,部門預(yù)算控制,逆向指標(biāo),本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出,所有部門

,公司預(yù)算控制,逆向指標(biāo),公司實際發(fā)生的支出與公司預(yù)算的支出的差幅/公司預(yù)算的支出,財務(wù)部

,財務(wù)費用節(jié)余,逆向指標(biāo),公司融資成本降低額,財務(wù)部

,公司工資總額控制,逆向指標(biāo),公司實際發(fā)生的工資總額與計劃的公司工資總額的差幅/計劃的公司工資總額,人力資源部

,節(jié)能降耗額度,逆向指標(biāo),節(jié)能降耗折合金額,設(shè)備部

,公司行政費用預(yù)算控制,逆向指標(biāo),公司實際發(fā)生的行政費用總額與計劃的行政費用總額的差幅/計劃的行政費用總額,行政事務(wù)部

,研發(fā)成本核算差錯次數(shù),逆向指標(biāo),在提交研發(fā)成本核算數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性和完整性方面出現(xiàn)的差錯次數(shù),產(chǎn)品研發(fā)中心

,研發(fā)項目決算/預(yù)算,逆向指標(biāo),研發(fā)項目決算總額/預(yù)算總額,產(chǎn)品發(fā)展部

,新產(chǎn)品成功率,正向指標(biāo),（一段時期內(nèi)公司銷量排名前三十款新品中，本部門負(fù)責(zé)研發(fā)的款數(shù)）/30,產(chǎn)品發(fā)展部

,模具成本控制,逆向指標(biāo),模具設(shè)計、材料采購和加工總成本,模具廠

,原材料損耗率,逆向指標(biāo),（原料浪費金額＋原料報廢金額）/原料總金額（同期）,科技實驗廠

,質(zhì)量成本外部損失,逆向指標(biāo),由產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的退貨和對外賠償經(jīng)濟損失,品管部

,采購成本降低額,正向指標(biāo),（本期采購成本－去年同期采購成本）/去年同期采購成本,采購部

,庫存損失,逆向指標(biāo),報廢材料的總金額,物流部

,定額成本控制率,逆向指標(biāo),實際發(fā)生費、工、料成本值/費、工、料定額成本目標(biāo)值,裝配廠、模塑廠、特種工藝廠、包裝廠

客戶類指標(biāo),指標(biāo)名稱,指標(biāo)類型,指標(biāo)說明,適用部門

,相關(guān)部門滿意度,滿意度指標(biāo),評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度,所有部門

,員工服務(wù)投訴次數(shù),逆向指標(biāo),公司員工因本部門的服務(wù)質(zhì)量問題提出的投訴次數(shù),行政事務(wù)部

,技術(shù)支持滿意度,正向指標(biāo),分廠對本部門提供的生產(chǎn)技術(shù)支持的滿意度,產(chǎn)品發(fā)展部

,模具按期交貨率,正向指標(biāo),按期交貨的模具數(shù)量/模具加工任務(wù)書中規(guī)定的模具總數(shù)量,模具廠

,原材料上線合格率,正向指標(biāo),原材料上線合格批次/原材料上線總批次（同期）,品管部

,客戶索賠成立次數(shù),逆向指標(biāo),由產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的客戶索賠且成立的次數(shù),品管部

,產(chǎn)品按期交貨率,正向指標(biāo),按期交付批次/總批次（同期）,裝配廠、模塑廠、特種工藝廠、包裝廠

內(nèi)部管理類指標(biāo),指標(biāo)名稱,指標(biāo)類型,指標(biāo)說明,適用部門

,采購產(chǎn)品合格率,逆向指標(biāo),發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的采購物料批次/采購物料總批次,采購部

,檔案管理重大差錯次數(shù),逆向指標(biāo),在歸檔的及時性、檔案保存的完整性方面的差錯次數(shù),總裁辦

,對外宣傳重大差錯次數(shù),逆向指標(biāo),在對外宣傳的及時性和準(zhǔn)確性方面的差錯次數(shù),總裁辦

,各類基礎(chǔ)報表差錯次數(shù),逆向指標(biāo),各類基礎(chǔ)報表出現(xiàn)延誤、差錯的次數(shù),裝配廠、模塑廠、特種工藝廠

,合同管理重大差錯次數(shù),逆向指標(biāo),在合同評審的及時性、評審?fù)ㄟ^合同的合法性與合理性方面的差錯次數(shù),總裁辦

,核心員工離職率,逆向指標(biāo),本期核心員工離職人數(shù)/本期期初核心員工人數(shù),人力資源部

,交通事故次數(shù),逆向指標(biāo),本期間小車班發(fā)生的交通事故次數(shù),總裁辦

,庫存分析差錯次數(shù),逆向指標(biāo),在提交各類庫存分析的及時、準(zhǔn)確和完整情況方面出現(xiàn)的差錯次數(shù),物流部

,庫存盤點差錯率,逆向指標(biāo),庫存盤點發(fā)現(xiàn)差錯的批次/總批次,物流部

,審計事實失準(zhǔn)次數(shù),逆向指標(biāo),被審計部門申訴成立次數(shù),稽核部

,生產(chǎn)模試模次數(shù),逆向指標(biāo),平均試模次數(shù),模具廠

,收發(fā)差錯率,逆向指標(biāo),出現(xiàn)收發(fā)差錯的批次總數(shù)/收發(fā)總批次,物流部

,小樣模試模次數(shù),逆向指標(biāo),小樣?？傇嚹４螖?shù)/小樣模數(shù)量,科技試驗廠

,信息系統(tǒng)宕機次數(shù),逆向指標(biāo),本期內(nèi)信息系統(tǒng)宕機次數(shù),信息中心

,一般治安安全事故,逆向指標(biāo),本部門所負(fù)責(zé)的公司5000元以下的立案的治安案件次數(shù)/公司總?cè)藬?shù),行政事務(wù)部

,重大安全事故次數(shù),逆向指標(biāo),事故統(tǒng)計,生產(chǎn)部、裝配廠、包裝廠、特種工藝廠

,重大刑事案件,逆向指標(biāo),本部門所負(fù)責(zé)的公司5000元以上的立案的治安案件次數(shù),行政事務(wù)部

,ERP項目計劃完成率,正向指標(biāo),實際成功上線功能模塊/計劃上線功能模塊,信息中心

,標(biāo)準(zhǔn)化計劃完成率,正向指標(biāo),實際完成的產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝、材料等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計數(shù)量/計劃的產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝、材料等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計數(shù)量,產(chǎn)品研發(fā)中心

,裱裝設(shè)計合格率,正向指標(biāo),合格的裱裝設(shè)計數(shù)量/裱裝設(shè)計任務(wù)書中規(guī)定的裱裝設(shè)計數(shù)量,產(chǎn)品研發(fā)中心

,不合格品退貨處理及時率,正向指標(biāo),及時退貨處理的不合格品數(shù)量/需退貨處理的不合格品數(shù)量,采購部

,財務(wù)報表及時率,正向指標(biāo),實際完成的審計項目數(shù)/年度審計計劃規(guī)定的審計項目數(shù),財務(wù)部

,采購到貨及時率,正向指標(biāo),到貨準(zhǔn)期批次/計劃采購總批次,采購部

,產(chǎn)品合格率,正向指標(biāo),廢品總數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)（同期）,特種工藝廠

,產(chǎn)品交貨準(zhǔn)期率,正向指標(biāo),按期交付批次/總批次（同期）,生產(chǎn)部

,產(chǎn)品一次交驗合格率,正向指標(biāo),一次交驗合格產(chǎn)品總數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)（同期）,裝配廠、模塑廠、包裝廠

,存貨周轉(zhuǎn)次數(shù),正向指標(biāo),360/存貨周期,物流部、生產(chǎn)部、采購部

,大模合格模產(chǎn)能,正向指標(biāo),一段期間該廠所能提供的大模合格模的產(chǎn)能,模具廠

,訂單統(tǒng)一評審率,正向指標(biāo),統(tǒng)一評審訂單數(shù)/訂單總數(shù),生產(chǎn)部

,工藝改進材料替代計劃執(zhí)行率,正向指標(biāo),實際完成的工藝改進和材料替代項目數(shù)量/計劃的工藝改進和材料替代項目數(shù)量,產(chǎn)品發(fā)展部

,公司年度技改計劃完成率,正向指標(biāo),年度實際完成的技術(shù)改造項目數(shù)量/年度計劃中的技術(shù)改造項目數(shù)量,設(shè)備部

,管理提升項目計劃完成率,正向指標(biāo),部門年初確定本部門年度管理提升項目計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計管理提升項目計劃完成情況,企業(yè)管理部

,過程檢驗抽檢完成率,正向指標(biāo),過程檢驗抽檢實際次數(shù)/過程檢驗抽檢計劃次數(shù),品管部

,基礎(chǔ)技術(shù)成果數(shù)量,正向指標(biāo),本期內(nèi)筆芯、墨水等基礎(chǔ)技術(shù)研究成果數(shù)量,產(chǎn)品研發(fā)中心

,模具裝置自動化數(shù),正向指標(biāo),,模具廠

,年度審計計劃完成率,正向指標(biāo),實際完成的審計項目數(shù)/年度審計計劃規(guī)定的審計項目數(shù),稽核部

,人均加工產(chǎn)值增長率,正向指標(biāo),年人均加工產(chǎn)值/前年人均加工產(chǎn)值-1,特種工藝廠

,人均勞動生產(chǎn)率,正向指標(biāo),生產(chǎn)總值/該分廠員工總數(shù)（同期）,裝配廠、模塑廠

,人員招聘合格率,正向指標(biāo),本期內(nèi)合格轉(zhuǎn)正的員工數(shù)量/本期公司所需員工數(shù)量,人力資源部

,設(shè)備完好率,正向指標(biāo),能正常工作的設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù),裝配廠、模塑廠、特種工藝廠、包裝廠、設(shè)備部

,設(shè)備預(yù)檢、預(yù)修年度計劃完成率,正向指標(biāo),本年度實際完成的設(shè)備大修、備件維修和采購數(shù)量/年度計劃中的設(shè)備大修、備件維修和采購數(shù)量,設(shè)備部

,投資項目成功率,正向指標(biāo),已經(jīng)完成投資項目正常運作的比率,投資發(fā)展部

,網(wǎng)站更新頻率,正向指標(biāo),本期內(nèi)網(wǎng)站內(nèi)容更新次數(shù)/本期天數(shù),信息中心

,項目計劃完成率,正向指標(biāo),,投資發(fā)展部

,小樣模合格模產(chǎn)能,正向指標(biāo),一段期間該廠所能提供的大模合格模的產(chǎn)能,模具廠

,小樣模交付準(zhǔn)期率,正向指標(biāo),準(zhǔn)期交付的小樣模數(shù)量/小樣模試?？偭?科技試驗廠

,研發(fā)項目計劃完成率,正向指標(biāo),實際完成的研發(fā)項目數(shù)量/研發(fā)計劃中的項目數(shù),產(chǎn)品發(fā)展部

,樣品交驗合格率,正向指標(biāo),交驗合格的樣品數(shù)量/交驗的樣品數(shù)量,科技試驗廠

,制度體系修訂率,正向指標(biāo),實際完成修訂的制度和流程數(shù)量/計劃修訂的制度和流程數(shù)量,企業(yè)管理部

學(xué)習(xí)成長類指標(biāo),指標(biāo)名稱,指標(biāo)類型,指標(biāo)說明,適用部門

,員工培訓(xùn)計劃完成率,正向指標(biāo),部