Q/XXPF10-21內(nèi)部公開PAGEXX公司Q/XX公司Q/XXXX-022018-01-02實(shí)施2018-01-02發(fā)布2018-01-02實(shí)施2018-01-02發(fā)布基礎(chǔ)設(shè)施控制程序編制：審核：批準(zhǔn)：版次：B1.0分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：Q/XX更改控制頁序號(hào)更改單號(hào)更改頁碼更改內(nèi)容更改日期更改人備注目次封面………………0更改控制頁………………………1目次………………21.目的……………………………32.適用范圍………………………33.術(shù)語和定義……………………34.引用標(biāo)準(zhǔn)/文件………………35.職責(zé)……………………………36.工作程序………………………37.記錄……………………………5基礎(chǔ)設(shè)施控制程序1目的對基礎(chǔ)設(shè)施的配置，安裝、使用、維護(hù)和檢查進(jìn)行有效控制，以確保生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)行。2適用范圍適用于對基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、生產(chǎn)設(shè)備（硬件和軟件）、水、電、氣、消防及支持性服務(wù)等設(shè)施的管理與控制。術(shù)語和定義本程序應(yīng)用GJB9001C-2017和GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》中的術(shù)語和定義。本程序文件中所指的設(shè)備管理員僅限測試或生產(chǎn)設(shè)備的管理員。引用標(biāo)準(zhǔn)/文件Q/XXQF01-2018《質(zhì)量手冊》Q/XXXX-06《成文信息控制程序》Q/XXXX-13《生產(chǎn)和服務(wù)有關(guān)要求控制程序》5職責(zé)5.1行政人事部是辦公設(shè)施設(shè)備設(shè)施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)辦公設(shè)施設(shè)備以及通訊或信息系統(tǒng)等輔助設(shè)施的管理；5.2生產(chǎn)事業(yè)部是生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備（硬件和軟件）以及水、電、氣、消防等設(shè)施的管理，確保正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)以及監(jiān)督檢查；5.3設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)和工藝設(shè)備的建賬、資料保管，組織申購、調(diào)試、驗(yàn)收和周期檢定、檢查或確認(rèn)；固定資產(chǎn)由財(cái)物部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的統(tǒng)一建賬及相應(yīng)的管理；生產(chǎn)設(shè)備人員負(fù)責(zé)設(shè)備的技術(shù)改造及大中修的計(jì)劃安排；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所使用設(shè)備的正確使用和日常維護(hù)。6工作程序6.1設(shè)備的新增和改造總經(jīng)理要確保為滿足產(chǎn)品要求，確定并提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的適宜設(shè)備；b.各部門根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、服務(wù)的需要提出新增、改造設(shè)施的報(bào)告或填寫“設(shè)備購置申請單”，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審查，經(jīng)總經(jīng)理或主管高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由管理部門納入設(shè)備購置或改造計(jì)劃，并安排組織實(shí)施。6.2設(shè)備的驗(yàn)收、建賬登記6.2.1用于測試或生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備，由專職設(shè)備管理員統(tǒng)一編號(hào)、登記建賬。辦公設(shè)施設(shè)備由行政人事部編號(hào)、登記建帳，對低值易耗品可不必建賬，只做好領(lǐng)用登記即可。6.2.2新購設(shè)備的開箱驗(yàn)收6.2.2.1新購的辦公設(shè)施、設(shè)備到貨后，由行政人事部6.2.2.2新購的測試或生產(chǎn)設(shè)備到貨后，由生產(chǎn)事業(yè)部組織相關(guān)部門的人員進(jìn)行驗(yàn)收。6.2.3新購生產(chǎn)或測試設(shè)備的安裝、調(diào)試由專職設(shè)備管理員組織實(shí)施安裝、調(diào)試完成達(dá)到規(guī)定要求（需要檢定、校準(zhǔn)的設(shè)備由具有資格的機(jī)構(gòu)出具檢定或鑒定合格報(bào)告）后，組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，填寫《設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收記錄》建賬保存，并與使用部門辦理移交手續(xù)。6.2.4設(shè)備改造后的驗(yàn)收技術(shù)改造（大修、中修）完成后的設(shè)備，由設(shè)備管理人員組織使用部門及相關(guān)人員組成驗(yàn)收組，按技術(shù)改造要求（指標(biāo)）進(jìn)行檢查、鑒定。要由專門的具有資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)的，經(jīng)相應(yīng)機(jī)構(gòu)檢定（鑒定），出具合格報(bào)告后由驗(yàn)收組驗(yàn)收，合格后辦理相應(yīng)移交手續(xù)，交使用部門使用。6.2.5驗(yàn)收不合格的處置新增設(shè)備驗(yàn)收不合格時(shí)，由生產(chǎn)事業(yè)部會(huì)同使用部門依據(jù)合同的規(guī)定進(jìn)行處置；技術(shù)改造的設(shè)備驗(yàn)收不合格時(shí)，由技術(shù)部進(jìn)行處置。6.3自制設(shè)備生產(chǎn)中所使用的自制設(shè)備也要按使用或設(shè)計(jì)要求進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可使用。驗(yàn)收工作由生產(chǎn)使用部門組織進(jìn)行。6.4設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)應(yīng)按規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)設(shè)備必須按相應(yīng)的規(guī)定，在有效的狀態(tài)下使用；復(fù)雜設(shè)備的操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，由使用部門根據(jù)說明書的要求制定，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；簡單設(shè)備可不需編制操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。操作者要正確使用，并按要求做好日常維護(hù)、記錄。對于關(guān)鍵和重要的設(shè)備，操作者要對重要、關(guān)鍵部位增加檢查次數(shù),對設(shè)備的備附件要妥善保管和愛護(hù)，防止損壞和遺失。6.5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程所使用的計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)經(jīng)主管部門確認(rèn)和審批。6.6設(shè)備的搬遷設(shè)備需要搬遷時(shí)，由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織設(shè)備搬遷的實(shí)施工作。設(shè)備搬遷并安裝到位后，必須重新調(diào)試，經(jīng)鑒定合格后才能移交使用部門使用。6.7基礎(chǔ)設(shè)施出現(xiàn)異常時(shí)，使用人員填寫《設(shè)備異常處置單》，將設(shè)備異常如實(shí)描述，并交設(shè)備管理員，由設(shè)備管理人員標(biāo)識(shí)故障警示標(biāo)志并組織落實(shí)維修，當(dāng)本單位維修人員無法處理時(shí)，委托維修單位進(jìn)行維修處理。6.8設(shè)備的報(bào)廢設(shè)備的加工準(zhǔn)確度及生產(chǎn)效率降低，技術(shù)落后，不能滿足工藝要求，無改造價(jià)值的，可申請報(bào)廢；設(shè)備嚴(yán)重故障無法修復(fù)且與原供方聯(lián)系也無法修復(fù)或修復(fù)費(fèi)