XXX電商平臺商業(yè)計(jì)劃書XXX技術(shù)有限公司

二零一六年五月XXX目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章市場分析 5\o"CurrentDocument"目標(biāo)市場定位 5\o"CurrentDocument"1.2市場現(xiàn)狀分析 51.2.1保健品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 5122電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 7\o"CurrentDocument"1.3市場發(fā)展趨勢分析 101.4競爭分析 .1.0..\o"CurrentDocument"第二章項(xiàng)目介紹 11..\o"CurrentDocument"2.1項(xiàng)目定位 1.1..\o"CurrentDocument"2.2核心價(jià)值 1.1..\o"CurrentDocument"2.3產(chǎn)品與服務(wù) 1.1.\o"CurrentDocument"2.3.1產(chǎn)品介紹 1.1.\o"CurrentDocument"2.3.2銷售方式 1.1.\o"CurrentDocument"2.3.3入駐體系 1.1.\o"CurrentDocument"2.4項(xiàng)目優(yōu)勢 1.1..\o"CurrentDocument"第三章 商業(yè)模式 1.2..3.1運(yùn)營模式 12.3.2盈利模式 12.\o"CurrentDocument"第四章戰(zhàn)略規(guī)劃 13.4.1競爭策略 .1.3..\o"CurrentDocument"4.2戰(zhàn)略目標(biāo) 1.3.\o"CurrentDocument"4.3戰(zhàn)略規(guī)劃 13.\o"CurrentDocument"近期(2016.05-2017.12) 1.3\o"CurrentDocument"中期(2018.01-2019.12) 1.3\o"CurrentDocument"4.3.3遠(yuǎn)期(2020年以后) 1.3\o"CurrentDocument"第五章營銷策略 14..\o"CurrentDocument"5.1客戶行為分析 1.4.5.1.1客戶信息收集渠道 145.1.2影響決策因素 1.4\o"CurrentDocument"5.2推廣策略 1.4.\o"CurrentDocument"5.2.1線上推廣 14.5.2.2線下推廣 15.\o"CurrentDocument"5.3渠道策略 16.\o"CurrentDocument"第六章 組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì) 1.8\o"CurrentDocument"6.1組織結(jié)構(gòu) 1.8..\o"CurrentDocument"6.2管理團(tuán)隊(duì) 18.\o"CurrentDocument"第七章 融資方案 1.9..\o"CurrentDocument"7.1融資需求 19.\o"CurrentDocument"7.2資金使用計(jì)劃 20.\o"CurrentDocument"7.3退出機(jī)制 2.0..\o"CurrentDocument"第八章 財(cái)務(wù)分析 22.\o"CurrentDocument"8.1財(cái)務(wù)假設(shè) 22.8.2財(cái)務(wù)預(yù)測 23.8.2.1收入預(yù)測 23.8.2.2利潤預(yù)測 2.3.8.2.3現(xiàn)金流預(yù)測 248.3財(cái)務(wù)評價(jià) 2.4.\o"CurrentDocument"第九章風(fēng)險(xiǎn)分析 1\o"CurrentDocument"9.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識別與分析 1\o"CurrentDocument"9.2風(fēng)險(xiǎn)級別識別 1\o"CurrentDocument"9.3風(fēng)險(xiǎn)防范措施 2第一章市場分析1.1目標(biāo)市場定位1.2市場現(xiàn)狀分析1.2.1保健品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(1)我國保健品市場持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展圖2-12010-2015 中國保健品市場規(guī)模(單位：億元)數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)2014年我國保健品行業(yè)的總產(chǎn)值是2083.25億元，國內(nèi)保健品企業(yè)的銷售收入則為1903.51億元，2015年國內(nèi)保健品消費(fèi)市場規(guī)模相較2014年同期增長39.8%，達(dá)到2912.38億元，市場規(guī)模巨大。國內(nèi)仍處于保健品消費(fèi)初期

圖2-22014年中美澳三國人均保健品消費(fèi)量（單位：美元）數(shù)據(jù)來源：Bain，IbisWorld相較美國和澳洲，國內(nèi)的保健品行業(yè)仍處于發(fā)展初期。2014年,國內(nèi)保健品行業(yè)市場規(guī)模為902億元。比較人均消費(fèi)水平，美國和澳洲分別為56美元和41.6美元，而國內(nèi)市場僅為11.4美元，中國保健品市場還具有很大的市場潛力。（3）電商行業(yè)發(fā)展推動保健品市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大一中國保健品行業(yè)規(guī)模 ■線上保健品零售量—中國保健品行業(yè)規(guī)模同比增速一線上保健品零售量同比增速電商滲透率圖2-3中國保健品市場發(fā)展規(guī)模圖（單位：億元）我國保健品市場規(guī)模近年來一直處于持續(xù)增長態(tài)勢，在經(jīng)歷了 2013年的爆發(fā)式增長后，2016年后的保健品市場增長率將穩(wěn)定在8%左右；隨著電子商務(wù)行業(yè)的不斷發(fā)展，保健產(chǎn)品的電商滲透率也在不斷擴(kuò)大，消費(fèi)者開始習(xí)慣于網(wǎng)購商品，保健產(chǎn)品新的市場潛力將被挖掘出來。1.2.2電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）中國電子商務(wù)市場交易規(guī)模不斷擴(kuò)大據(jù)權(quán)威調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國2009-2015年電子商務(wù)市場交易規(guī)模不斷擴(kuò)大，到2015年，我國的電商交易規(guī)模達(dá)到16.2萬億元,同比增長21.2%（2）網(wǎng)購用戶規(guī)模不斷壯大隨著電子商務(wù)的不斷發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)購物的便利性和網(wǎng)絡(luò)購物的消費(fèi)體驗(yàn)不斷提升，再加上移動端網(wǎng)絡(luò)購物平臺的不斷發(fā)展，使大家碎片化的時(shí)間更方便的參與購物，使得中國的網(wǎng)購用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，到2015年，我國的網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了4.13億人。數(shù)據(jù)來源：中國電子商務(wù)研究中心（3）網(wǎng)絡(luò)購物發(fā)展壯大，線上購物滲透率不斷提升根據(jù)《2015網(wǎng)絡(luò)購物行業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)報(bào)告》，2014年，中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模達(dá)到2.8萬億元，增長47.4%,相當(dāng)于社會消費(fèi)品零售總額的10.6%，年度線上滲透率首次突破10%。到2015年，網(wǎng)購交易規(guī)模占社會消費(fèi)品零售總額的12.3%。網(wǎng)購的使用越來越普及，人們的購物習(xí)慣正在不斷變化。

（4）移動端網(wǎng)購交易出現(xiàn)爆發(fā)式增長，占比超過 PC端隨著智能手機(jī)的不斷發(fā)展，各大企業(yè)對移動端電子商務(wù)業(yè)務(wù)的重視不斷加強(qiáng)，再加之流量成本的降低和移動端將人們的碎片化時(shí)間更好的利用。移動端的網(wǎng)絡(luò)交易規(guī)模出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長。 2015年中國移動端網(wǎng)購交易額同比暴漲123.2%至2.1萬億元，在網(wǎng)購總交易額中的占比首次超越PC端達(dá)到55%。1.3市場發(fā)展趨勢分析?品牌定位將更加年輕化?中醫(yī)養(yǎng)生類保健品將成為市場熱點(diǎn)?相關(guān)立法將逐漸完善?保健消費(fèi)將成為人們的日常消費(fèi)1.4競爭分析第二章項(xiàng)目介紹2.1項(xiàng)目定位2.2核心價(jià)值2.3產(chǎn)品與服務(wù)2.3.1產(chǎn)品介紹2.3.2銷售方式通過大健康創(chuàng)富在線商城（PC端），消費(fèi)者可享受包括在線購買、產(chǎn)品預(yù)售、購物積分、產(chǎn)品競拍等在內(nèi)的多種服務(wù)2.3.3入駐體系通過大健康創(chuàng)富在線商城，第三方企業(yè)商家可進(jìn)行入駐，借助本平臺推廣自身產(chǎn)品。2.4項(xiàng)目優(yōu)勢第三章商業(yè)模式第三章商業(yè)模式3.1運(yùn)營模式3.2盈利模式第四章戰(zhàn)略規(guī)劃4.1競爭策略4.2戰(zhàn)略目標(biāo)項(xiàng)目近期中期遠(yuǎn)期(2016.06-2017.12 )(2018.01-2019.12 )（2020年以后）加盟電商數(shù)量品牌建設(shè)商品種類服務(wù)體系4.3戰(zhàn)略規(guī)劃4.3.1近期(2016.05-2017.12 )中期(2018.01-2019.12 )4.3.3遠(yuǎn)期(2020年以后)第五章營銷策略5.1客戶行為分析5.1.1客戶信息收集渠道第三方商家：信息收集渠道主要包括行業(yè)報(bào)刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)協(xié)會、業(yè)內(nèi)人士推薦、電視媒體等。消費(fèi)者：信息收集渠道主要有電視、網(wǎng)絡(luò)、養(yǎng)生雜志、朋友推薦、實(shí)體店推薦等。5.1.2影響決策因素第三方商家：平臺用戶數(shù)量、平臺知名度、平臺服務(wù)內(nèi)容等。消費(fèi)者：平臺商家入駐數(shù)量、商品價(jià)格、商品種類、商品質(zhì)量、物流配送等。5.2推廣策略5.2.1線上推廣?自媒體推廣項(xiàng)目建立自己的PC端商城，宣傳企業(yè)品牌，客戶通過網(wǎng)絡(luò)渠道瀏覽商城時(shí)，可直接在線與客服溝通，或通過呼叫中心與公司業(yè)務(wù)人員聯(lián)系。?微信、微博推廣項(xiàng)目將建設(shè)微信公眾號等，設(shè)置養(yǎng)生保健信息推送，提高目標(biāo)客戶對微信公眾號的關(guān)注和訪問量，有效增設(shè)相關(guān)服務(wù)鏈接，提高客戶成效轉(zhuǎn)化率。項(xiàng)目將開通新浪、騰迅等微博公眾號，及時(shí)發(fā)布養(yǎng)生保健話題微文，提升公眾號關(guān)注粉絲數(shù)量，提升平臺知名度。?搜索引擎為了達(dá)到最好的效果，公司利用SEO、競價(jià)排名等方式在影響力最大的搜狗、百度、雅虎等搜索引擎進(jìn)行平臺服務(wù)宣傳。?貼吧/論壇/社區(qū)營銷在養(yǎng)生保健吧、中醫(yī)中藥論壇、健康論壇等人流量較大的網(wǎng)絡(luò)社區(qū)推送宣傳的軟文，與消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)無縫雙向交流，不僅效果好，而且針對性強(qiáng)。?養(yǎng)生保健網(wǎng)站在天天養(yǎng)生網(wǎng)、中華養(yǎng)生網(wǎng)等養(yǎng)生保健網(wǎng)站進(jìn)行宣傳，引起大家注意，制造能夠引起話題的新聞，同時(shí)對項(xiàng)目進(jìn)行宣傳，最好能夠引起大眾對該話題的大討論。522線下推廣?養(yǎng)生保健雜志在國內(nèi)知名的養(yǎng)生、保健、健康雜志等上投放平臺廣告，增加產(chǎn)品的知名度，建立品牌形象，女口：《中華養(yǎng)生保健》、《現(xiàn)代養(yǎng)生》、《養(yǎng)生保健指南》等。?戶外廣告投放在地鐵站、公交站、機(jī)場、汽車站、小區(qū)等戶外投放廣告進(jìn)行平臺宣傳，由于戶外廣告具有強(qiáng)烈的視覺沖擊，對平臺的品牌標(biāo)識宣傳作用很大。?公益活動推廣在業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)開展“養(yǎng)生保健講座”公益活動，為社區(qū)居民提供養(yǎng)生保健知識與服務(wù)，開展此工益活動不僅可以提升平臺知名度，還塑造了品牌良好的公益形象。?加盟商推廣為了擴(kuò)大市場份額，平臺采取加盟的方式推廣平臺。主要通過廣告招商、業(yè)務(wù)人員走訪招商、推薦招商（圈子內(nèi)推薦，通過朋友圈和人際關(guān)系進(jìn)行招商）、招商會等方式進(jìn)行招商。5.3渠道策略?自建線上渠道消費(fèi)者可以登錄平臺PC端、微信端或者APP進(jìn)行在線注冊，享受美業(yè)服務(wù)。公司將逐步建立自己的網(wǎng)站和呼叫中心，客戶通過網(wǎng)絡(luò)渠道瀏覽本公司時(shí)，可直接在線與客服溝通。?實(shí)體店渠道在業(yè)務(wù)覆蓋主要城市設(shè)有專柜，充分利用實(shí)體店進(jìn)行平臺推廣和宣傳，擴(kuò)大市場份額，實(shí)體店會員轉(zhuǎn)化為平臺顧客。?客戶推薦渠道這樣不僅保公司通過一系列獎勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)老客戶推薦新客戶,存了原有客戶，還源源不斷引進(jìn)新的客戶群體。這樣不僅保第六章組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)6.16.1組織結(jié)構(gòu)董事長技術(shù)研發(fā)中心技術(shù)總監(jiān)董事長技術(shù)研發(fā)中心技術(shù)總監(jiān)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部人事部人事部I行政管I行政管理中心管理總監(jiān) 培訓(xùn)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部6.2管理團(tuán)隊(duì)第七章融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）7.1融資需求項(xiàng)目將持續(xù)進(jìn)行三輪融資，用于實(shí)現(xiàn)“XX”電子商務(wù)項(xiàng)目在全國范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)覆蓋。本輪是第一輪，項(xiàng)目在第一個(gè)目標(biāo)期所需資金_萬元，主要用于公司擴(kuò)建、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與擴(kuò)建、設(shè)備購置、營銷推廣、團(tuán)隊(duì)的完善等方面。根據(jù)測算，項(xiàng)目前5年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為 萬元。保守估計(jì)，以 萬元作為本輪融資時(shí)的項(xiàng)目估值，本輪擬出讓—%的股份。項(xiàng)目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見下表。表1-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例出資額度（萬元）投資者1占股比例出資額度（萬元）投資者2占股比例出資額度（萬元）投資者3占股比例出資額度（萬元）第一輪第二輪第三輪

7.2資金使用計(jì)劃本輪為第一輪融資，資金需求額度為 萬元表8-2資金使用計(jì)劃骨口.序號項(xiàng)目金額（萬元）占比（%）1234567合計(jì)7.3退出機(jī)制本項(xiàng)目有以下幾種退出機(jī)制：1、上市退出在條件成熟時(shí)，公司將會上市。成功上市最能體現(xiàn)公司的市場價(jià)值，對投資者及公司自身也是最理想的方式。項(xiàng)目比較成熟時(shí)，投資者可從資本市場以理想價(jià)格退出。上市退出時(shí)，投資者以雙方約定的最后股權(quán)結(jié)構(gòu)，按照其占有的股份比例，根據(jù)項(xiàng)目上市之后的市值獲得相應(yīng)的資本增值回報(bào)。2、 股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購事宜，進(jìn)行資本結(jié)合,投資者以理想價(jià)格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報(bào)，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)項(xiàng)目的價(jià)值評估金額，進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但股權(quán)擬受讓者須征得投資者一致同意后方可完成股權(quán)的受讓，并獲得對應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。3、 公司回購公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后，通過協(xié)商等方式由公司回購，投資者通過合理的價(jià)格退出。公司回購的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似，只是公司享有優(yōu)先回購權(quán)。第八章財(cái)務(wù)分析8.1財(cái)務(wù)假設(shè)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測基于一下基本假設(shè)：（1） 項(xiàng)目從T年投產(chǎn)，T+1年運(yùn)營，預(yù)測期為3年。在此期間，項(xiàng)目公司所遵循的我國現(xiàn)行法律、法規(guī)及政策無重大改變，主要經(jīng)營地的社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化；（2）本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測按照一次性融資方式進(jìn)行預(yù)測， 假設(shè)融資金額能足額及時(shí)到位；（3） 國家商業(yè)環(huán)境沒有大變化，國家行業(yè)政策不發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化；（4） 人力資源成本、固定資產(chǎn)價(jià)格和推廣費(fèi)用與計(jì)劃沒有太大變化，并且這種計(jì)劃在預(yù)測期間沒有實(shí)質(zhì)性的改變和調(diào)整；（5） 項(xiàng)目收入需要交納相關(guān)稅費(fèi)，包括營業(yè)稅稅率為5.6%，另外企業(yè)