版本號/修訂狀態(tài)：A/0～PAGE25～記錄管理程序JZLY/QEOMS-ZD06-20121目的對與質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行有關記錄的填寫、標識、收集、保護、檢索、歸檔、貯存、保存期限和處置進行控制，以提供工程質量、過程符合要求及管理體系運行有效性的證據(jù)，同時為可追溯性和采取糾正、預防措施及持續(xù)改進管理體系提供信息。2范圍適用于公司與質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關的所有記錄的填寫、標識、收集、保護、檢索、歸檔、貯存、保存期限和處置的控制。3術語和定義采用公司《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》中的術語和定義。4職責和權限4.1管理者代表a)負責組織編制和審批質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系記錄。b)負責有關記錄格式更改的批準。4.2副總經理、總工程師負責審核與分管業(yè)務工作有關的記錄格式的更改。4.3綜合部a)負責記錄在規(guī)定保存期內的收集、編目、保護、檢索、儲存和歸檔的控制。b)負責記錄保存期滿后的處置控制。4.4各部門、工程項目部負責本單位記錄的填寫、收集和歸檔管理；確保記錄的真實、準確、清晰和完整。5控制要求5.1記錄識別5.1.1記錄包括工程施工和服務質量記錄、管理體系運行記錄、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制、監(jiān)測記錄等，包括來自供方和相關方的記錄。5.1.2記錄形式包括紙張、電子文檔、照片和實物等形式。5.2記錄編號5.2.1管理體系記錄編號按照下述方法執(zhí)行。JZLY/JL-XXX-XX本條款記錄序號管理手冊條款號公司/記錄代號5.2.2工程施工和工程質量驗收記錄采用相應法規(guī)或規(guī)范規(guī)定的標識或編號。5.3記錄編制5.3.1工程項目部在工程開工前，依據(jù)公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系記錄清單，結合工程要求，由項目技術負責人組織編制項目“質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系記錄清單”。5.3.2各部門編制本部門的“質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系記錄清單”。5.3.3記錄采用鋼筆或簽字筆并按規(guī)定表格填寫，要求字跡清晰，內容完整、真實、正確、可追溯。5.3.4記錄發(fā)生筆誤或其他原因需進行更改時,在原有記錄處劃一橫線，在旁處填寫新的記錄，并加蓋更改人的印章或簽字。5.3.5記錄采用電子文檔形式時，需要歸檔保存的記錄均應有紙張記錄。5.4記錄標識5.4.1記錄采用表格形式(如特殊情況不能采用表格，可采用其它形式)，其名稱明確規(guī)定其用途。5.4.2記錄編號方法進行，對同一記錄采用再次編號的方法進行唯一性標識。5.5記錄收集、保護、貯存和歸檔5.5.1各部門收集本部門管理體系活動中產生的記錄，并對其進行編目、保護、貯存和歸檔。5.5.2工程項目部在施工和服務過程中形成的有關記錄，在項目竣工驗收后一個月內，與工程部辦理交接手續(xù)，經公司總工程師審核批準后歸檔。5.5.35.5.4記錄歸檔時5.6記錄的檢索5.6.1記錄應易于檢索。當有要求時，顧客在合同規(guī)定的期限內可以查閱相關記錄，經總經理批準后執(zhí)行。5.6.2內部審核或第二、三方審核時，記錄保管人提供相關記錄，作為管理體系及過程、工程項目和服務符合要求的證據(jù)。5.7記錄的保存期限和處置綜合部建立《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系記錄清單》，包括各類記錄格式，規(guī)定各類記錄的主管部門和保存期限，經管理者代表批準后實施控