設(shè)計(jì)更改控制流程圖文件編號(hào)VQO007001發(fā)行日期2010/1/2修改日期2010/11/21文件名稱適用范圍試生產(chǎn)階段及其之后的設(shè)計(jì)更改執(zhí)行日期2010/1/2版本A/1設(shè)計(jì)更改控制流程擬訂肖雄圖審核王繼金/黎志航/李賽力批準(zhǔn)王繼金流程簡(jiǎn)表1（想了解每一步的詳細(xì)工作，請(qǐng)見(jiàn)后面流程詳表1）-------適用于PPAP（臨時(shí)）批準(zhǔn)之后的更改4．設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)3．會(huì)簽（有需要時(shí)）4．設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)3．會(huì)簽（有需要時(shí)）1．設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)2．研發(fā)部審核7．PPAP提交和跟蹤67．PPAP提交和跟蹤6．試生產(chǎn)8．文件更改通知單5．試生產(chǎn)文件發(fā)放5．試生產(chǎn)文件發(fā)放99．文件更改實(shí)施單流程簡(jiǎn)表2（想了解每一步的詳細(xì)工作，請(qǐng)見(jiàn)后面流程詳表1）-------適用于OTS~PPAP（臨時(shí)）批準(zhǔn)前的更改4．設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)3．會(huì)簽（有需要時(shí)）4．設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)3．會(huì)簽（有需要時(shí)）1．設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)2．研發(fā)部審核（略）8．文件更改通知單7（略）8．文件更改通知單7．PPAP提交和跟蹤6．試生產(chǎn)5．試生產(chǎn)文件發(fā)放99．文件更改實(shí)施單試生試生產(chǎn)流程……

流程詳表1：編號(hào)流程圖符號(hào)工作名稱負(fù)責(zé)部門(mén)協(xié)助部門(mén)工作綱要說(shuō)明參考標(biāo)準(zhǔn)使用表單備注欄1按原來(lái)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行YES設(shè)計(jì)更改的提出提出部門(mén)研發(fā)部可以由供應(yīng)商,質(zhì)量,生產(chǎn),采購(gòu)等部門(mén)提出,負(fù)責(zé)提出的部門(mén)向研發(fā)部提出設(shè)計(jì)更改,有必要時(shí)提供數(shù)據(jù)文件支持更改的理由。文件資料控制程序設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表2NOYES評(píng)審研發(fā)部市場(chǎng)部技術(shù)評(píng)審，如果涉及客戶的更改，要得到客戶的批準(zhǔn)。如果同意，填寫(xiě)預(yù)期完成驗(yàn)證日期。如果不同意更改，說(shuō)明理由。文件資料控制程序，產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制程序設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表；如果要求客戶同意，填寫(xiě)《254工程更改建議書(shū)》要求客戶批準(zhǔn)3NOYES聯(lián)合評(píng)審（有需要時(shí)）提出部門(mén)各個(gè)相關(guān)部門(mén)提出部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行會(huì)簽做最終評(píng)審,并確定是否立項(xiàng),和項(xiàng)目的責(zé)任人,以及目標(biāo)時(shí)間文件資料控制程序，產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審指導(dǎo)書(shū)設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表4NO更改后的設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)出研發(fā)圖紙和BOM，并歸檔。必要時(shí)研發(fā)部對(duì)更改進(jìn)行驗(yàn)證后并在《設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表中》補(bǔ)充驗(yàn)證結(jié)果和確認(rèn)(如果研發(fā)部認(rèn)同提出部門(mén)的驗(yàn)證數(shù)據(jù)則可直接確認(rèn))產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制程序文件歸檔單；樣件測(cè)試報(bào)告;設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表5YES試生產(chǎn)文件發(fā)放（注1）研發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)量部信息中心如《設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表中》中要求試生產(chǎn)，則發(fā)放試生產(chǎn)圖紙和BOM文件和資料控制程序6NO試生產(chǎn)（注1）質(zhì)量部其它部門(mén)材料采購(gòu)，試生產(chǎn)實(shí)施，試生產(chǎn)總結(jié)，試生產(chǎn)批準(zhǔn)。生產(chǎn)件采購(gòu)批準(zhǔn)指導(dǎo)書(shū);生產(chǎn)計(jì)劃控制程序文件,過(guò)程控制程序檢驗(yàn),實(shí)驗(yàn)控制程序試生產(chǎn)通知書(shū)PPAP采購(gòu)定單物料采購(gòu)計(jì)劃試生產(chǎn)跟蹤表試生產(chǎn)報(bào)告檢測(cè)報(bào)告,試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告零件提交保證書(shū)/生產(chǎn)件采購(gòu)件批準(zhǔn)書(shū)7YESPPAP的提交和跟蹤(如需要)（注1）質(zhì)量部市場(chǎng)部質(zhì)量負(fù)責(zé)按等級(jí)3收集所有的PPAP資料,并根據(jù)客戶要求提交和跟蹤PPAP文件,直到被客戶批準(zhǔn),如果不批準(zhǔn)，則該更改為沒(méi)有完成,不走下一步。提出部門(mén)要提出再次評(píng)審并作出最終決定是否需要更改.生產(chǎn)件采購(gòu)件批準(zhǔn)指導(dǎo)書(shū),文件資料控制程序;生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序PPAP文件PPAP批準(zhǔn)書(shū)8YES文件更改通知單確認(rèn)更改可行后，研發(fā)部填寫(xiě)文件更改通知單。宣布文件的替換關(guān)系（如果前面階段中圖紙BOM都已歸檔，在此不需要再次提交，但要在更改通知單中說(shuō)明各文件更改的內(nèi)容）文件資料控制程序文件更改通知單文件發(fā)放簽收表9設(shè)計(jì)更改的實(shí)施（和第8同時(shí)進(jìn)行）物料部研發(fā)部，采購(gòu)部，質(zhì)量部生產(chǎn)部市場(chǎng)部PPAP當(dāng)批準(zhǔn)書(shū)下發(fā)后,物料部組織更改的切換會(huì)議評(píng)審和制定切換計(jì)劃;研發(fā)部發(fā)出《設(shè)計(jì)更改實(shí)施通知書(shū)》，物料部門(mén)負(fù)責(zé)匯總庫(kù)存量及其負(fù)責(zé)人處理意見(jiàn)后返還研發(fā)部。如果有庫(kù)存，請(qǐng)研發(fā)部填寫(xiě)處理意見(jiàn)如果沒(méi)有庫(kù)存，直接歸檔信息中心信息中心按《更改實(shí)施通知單》，和《文件更改通知單》上的說(shuō)明，回收作廢的文件或是在其上蓋“讓步放行章”并標(biāo)記更改號(hào)和讓行數(shù)量。生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序生產(chǎn)件采購(gòu)件批準(zhǔn)指導(dǎo)書(shū),更改實(shí)施通知書(shū)→方向