萊州金雁機(jī)械制造有限公司文件編號：LJZ/C－J－015版號：A/0作業(yè)準(zhǔn)備及驗(yàn)證指導(dǎo)書批準(zhǔn)：審核：編制：分發(fā)部門：分發(fā)號：2006年11月10日發(fā)布2006年11月15日實(shí)施

作業(yè)準(zhǔn)備及驗(yàn)證指導(dǎo)書LJZ/C－J－0151目的對公司生產(chǎn)前工序作業(yè)準(zhǔn)備規(guī)定必要的驗(yàn)證手段，保證生產(chǎn)可以正常、有效進(jìn)行。2范圍適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)前的作業(yè)準(zhǔn)備。3職責(zé)3.1技檢部負(fù)責(zé)制定驗(yàn)證記錄表的相關(guān)內(nèi)容。3.2車間（主任）負(fù)責(zé)填寫《作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄表》。4程序及要求4.1在作業(yè)的初步運(yùn)行、材料的改變、作業(yè)更改、運(yùn)行間過長的停頓、變換產(chǎn)品生產(chǎn)/加工等情況下，均須進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，并記錄于“作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄表”中。如驗(yàn)證結(jié)果不符合生產(chǎn)所要求，則由相關(guān)生產(chǎn)車間進(jìn)行處理。4.2每個(gè)工作班，工裝、設(shè)備調(diào)整后生產(chǎn)的首件產(chǎn)品，按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行首件檢驗(yàn)。作業(yè)準(zhǔn)備產(chǎn)生的不合格品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.3新產(chǎn)品、過程更改，進(jìn)行試生產(chǎn)后進(jìn)行PPAP及生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)，按《APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書》、《PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行。4.4每次進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，都必須由驗(yàn)證人員認(rèn)真填寫《作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄表》，由生產(chǎn)部保存。5相關(guān)文件LJZ/QP-7.6《監(jiān)視和測量裝置控制程序》LJZ/C－J－015LJZ/C－J－001《APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書》LJZ/C－J－002《PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書》LJZ/B－8.2.4《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》LJZ/B－8.3《不合格品控制程序》6相關(guān)記錄B-7.5.1.3-01《作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄表》作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄表車間班驗(yàn)證日期：年月日生產(chǎn)依據(jù)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格/型號生產(chǎn)數(shù)量序號驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證結(jié)果備注1產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱是否正確？□正確□不正確2產(chǎn)品編號產(chǎn)品編號是否正確？□正確□不正確3產(chǎn)品規(guī)格/型號產(chǎn)品規(guī)格/型號是否正確？□正確□不正確4生產(chǎn)作業(yè)人員是否具備上崗資格？□具備□不具備5顧客名稱顧客名稱是否正確？□正確□不正確6工藝文件工藝文件是否已準(zhǔn)備OK？并且在生產(chǎn)現(xiàn)場是否易于得到？□OK□NO□是□不是7檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)程是否已準(zhǔn)備OK？并且在生產(chǎn)現(xiàn)場是否易于得到？□OK□NO□是□不是8作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書是否已準(zhǔn)備OK？并且在生產(chǎn)現(xiàn)場是否易于得到？□OK□NO□是□不是9控制計(jì)劃控制計(jì)劃是否已準(zhǔn)備OK？并且在生產(chǎn)現(xiàn)場是否易于得到？□OK□NO□是□不是10原材料原材料是否已全部到位？□是□不是11輔助材料輔助材料是否已全部到位？□是□不是12首件檢驗(yàn)是否需做首件檢驗(yàn)？□需要□不需要13自主檢驗(yàn)是否需做自主檢驗(yàn)？□需要□不需要14巡回檢驗(yàn)是否需做巡回檢驗(yàn)？□需要□不需要15完工檢驗(yàn)是否需做完工檢驗(yàn)？□需要□不需要16機(jī)器設(shè)備機(jī)器設(shè)備是否正常？是否有作日常預(yù)防保養(yǎng)記錄？□正?！醪徽！跤小鯖]有17檢測儀器檢測儀器是否到位？檢測儀器是否正常？是否有作日常預(yù)防保養(yǎng)記錄？□OK□NO□正?！醪徽！跤小鯖]有18工裝夾具工裝夾具是否到位？工裝夾具是否正常？□OK□NO□正?！醪徽?9包裝材料包裝材料是否到位？包裝材料數(shù)量是否正確？顧客對包裝材料是否有特殊要求？□OK□NO□正確□不正確□有□沒有20過程能力是否需作X—R控制圖？是否需作過程能力分析？□需要□不需要□需要□不需要驗(yàn)證說