適用標(biāo)準(zhǔn)文檔xxxxxxxx公司燃?xì)夤こ坦芾砉ぷ髁鞒虆R編編制單位：xxxxx部編制時(shí)間：xxxxx年x月文案大全適用標(biāo)準(zhǔn)文檔一、工作流程簡(jiǎn)介工作流程分為一、二、三級(jí)。一級(jí)流程圖即公司級(jí)的流程圖，如公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程圖、公司決議流程圖等。二級(jí)流程圖即部門級(jí)或分公司的流程圖。三級(jí)流程圖即部門內(nèi)部或分公司內(nèi)部詳細(xì)工作的流程圖。一級(jí)流程共分為三個(gè)部分：第一部分市場(chǎng)開發(fā)及合同的簽訂。燃?xì)夤こ逃筛鞣止臼袌?chǎng)部進(jìn)行本地區(qū)市場(chǎng)調(diào)研，確立目標(biāo)客戶開始市場(chǎng)開發(fā)工作流程，此中市場(chǎng)部依據(jù)與客戶協(xié)調(diào)結(jié)果調(diào)整方案，在受權(quán)允許范圍內(nèi)與客戶進(jìn)行方案協(xié)商，以最后完成一致建議；關(guān)于高出受權(quán)的部分內(nèi)容市場(chǎng)部人員須實(shí)時(shí)向公司經(jīng)理請(qǐng)示，由分公司經(jīng)理允許后方可進(jìn)前進(jìn)一步協(xié)商。（各公司因?qū)嵸|(zhì)狀況而定）起草合同后上報(bào)企管部進(jìn)入合同會(huì)審工作流程（制式合同除外）。合同簽訂，客戶交款后進(jìn)入工程設(shè)計(jì)、估算工作流程，質(zhì)技部進(jìn)行監(jiān)察和指導(dǎo)，安檢部對(duì)圖紙中安全舉措部分進(jìn)行審察。第二部分為合同的實(shí)行：采買部依據(jù)各公司上報(bào)的申購單，對(duì)庫存狀況在規(guī)準(zhǔn)時(shí)間審察后，生成采買訂單。小額資料貨比三家，大額資料采納招招標(biāo)方式采買。財(cái)務(wù)部、采買部共同在規(guī)準(zhǔn)時(shí)間審察后付款采買,而后各分公司進(jìn)入工程建設(shè)流程；同時(shí)質(zhì)技部和安檢部對(duì)全程進(jìn)行監(jiān)察檢查，直至完工查收。財(cái)務(wù)部敦促各分公司做好回款工作。第三部分為售后服務(wù)：客服部經(jīng)查收后進(jìn)入售后服務(wù)工作流程之中，直接負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作的監(jiān)察與管理。文案大全適用標(biāo)準(zhǔn)文檔二級(jí)流程由各部門依據(jù)各崗位職責(zé)進(jìn)行設(shè)計(jì)編制。二、各流程分類及名稱1、一級(jí)流程：燃?xì)夤こ坦芾砹鞒?、二級(jí)流程：市場(chǎng)開發(fā)工作流程、合同報(bào)審工作流程、工程設(shè)計(jì)、估算工作流程、工程建設(shè)工作流程、采買工作流程、庫房管理工作流程、資料付款工作流程、安全檢查工作流程、業(yè)務(wù)工單受理流程、客戶投訴管理工作流程。三、解說權(quán)限一級(jí)流程由企管部負(fù)責(zé)解說與說明二級(jí)流程由有關(guān)部門解說與說明文案大全適用標(biāo)準(zhǔn)文檔燃?xì)夤こ坦芾砉ぷ髁鞒虇挝幻Q流程名稱燃?xì)夤こ坦芾砉ぷ鲗哟?任務(wù)綱要工程管理單位經(jīng)營(yíng)副總企管部計(jì)財(cái)部采買部安檢部質(zhì)技部客服中心法津顧問主流程節(jié)點(diǎn)ABCDEFGH合同草案審批合同會(huì)審流程市場(chǎng)調(diào)合同簽訂工程材料質(zhì)量資金控制

合同合同存檔存檔資料采買監(jiān)察、指導(dǎo)資料（進(jìn)（安檢部對(duì)圖紙中安全舉措部分進(jìn)行審察）付款入采審察工作購流流程程）監(jiān)察檢查監(jiān)察檢查監(jiān)察檢查技術(shù)、安全指導(dǎo)檢查回款監(jiān)控回款落真相況售控制適用標(biāo)準(zhǔn)文檔流程說明：一、合用范圍：合用于各燃?xì)夤局袎汗芫W(wǎng)以下各種工程；二、層次：一級(jí)；三、目的：提升工作效率，明確各部門、各公司在流程中的責(zé)任與義務(wù)；四、過程：以市場(chǎng)開發(fā)開始，為用戶服務(wù)結(jié)束。五、節(jié)點(diǎn)：著重的是各部門之間、部門與各公司之間工作的連接，及在各個(gè)工作環(huán)節(jié)中的責(zé)任。六、各單位職責(zé)：1、經(jīng)營(yíng)副總：①負(fù)責(zé)合同的審批；②監(jiān)察、檢查各部門、各公司的工作；③協(xié)調(diào)各部門與各公司之間的關(guān)系；2、企管部：①負(fù)責(zé)組織合同的會(huì)審；②對(duì)整個(gè)工作流程進(jìn)行梳理，對(duì)出現(xiàn)的問題的節(jié)點(diǎn)組織進(jìn)行改良；③敦促各④檢查各部門各公司的工作狀況；3、計(jì)財(cái)部：①負(fù)責(zé)審察合同中財(cái)務(wù)方面的條款；②負(fù)責(zé)采買資料申報(bào)單列入財(cái)務(wù)采買計(jì)劃；③負(fù)責(zé)敦促各公司4、采買部：①負(fù)責(zé)依據(jù)各公司申報(bào)的資料清單進(jìn)行采買；②負(fù)責(zé)對(duì)各公司的資料使用狀況進(jìn)行監(jiān)控；采買前要實(shí)時(shí)和有關(guān)部門交流，以便最大限度的保證產(chǎn)品采買無誤；貨比三家，有義務(wù)為公司節(jié)儉5、安檢部：①負(fù)責(zé)審察施工圖中安全技術(shù)舉措部分；②負(fù)責(zé)采買安全設(shè)備的監(jiān)監(jiān)工作；③負(fù)責(zé)施工、完工過程6、質(zhì)技部：①負(fù)責(zé)審察合同中質(zhì)量技術(shù)方面的條款；②負(fù)責(zé)對(duì)各公司組織設(shè)計(jì)的管網(wǎng)施工圖進(jìn)行檢查與指導(dǎo)；行監(jiān)察、檢查；④負(fù)責(zé)對(duì)采買部采買的資料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)察檢查；7、客服中心：負(fù)責(zé)各公司售后服務(wù)的監(jiān)察與管理；8、法律顧問：負(fù)責(zé)各公司上報(bào)合同的審察工作；9、各公司：①負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)、合同的簽訂；②負(fù)責(zé)組織工程設(shè)計(jì)、估算；③負(fù)責(zé)工程資料的申購；④負(fù)責(zé)工程的要求進(jìn)行施工、資料成本的控制、回款的實(shí)時(shí)回收；⑥負(fù)責(zé)用戶的售后服務(wù)；七、流程詳盡說明：①合同簽訂：各公司市場(chǎng)開發(fā)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，與存心向的客戶進(jìn)行洽商起草合同，技術(shù)人員進(jìn)部（制式合同除外），由企管部組織有關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行會(huì)審，審批后再發(fā)回各公司進(jìn)行合同的簽訂；制進(jìn)行合同簽訂。（詳見市場(chǎng)開發(fā)工作流程、合同審批工作流程）市場(chǎng)開發(fā)工作流程單位名稱層次單位企管部節(jié)點(diǎn)A123456789合同報(bào)審流程10111213合同存檔

2分公司經(jīng)理B審察初審

適用標(biāo)準(zhǔn)文檔流程名稱任務(wù)綱要管網(wǎng)部財(cái)務(wù)室CD工程概算非制式合同合同存檔

市場(chǎng)開發(fā)工作流程市場(chǎng)開發(fā)管理市場(chǎng)部客戶EF開始市場(chǎng)調(diào)研客戶拜見起草方案方案調(diào)整方案協(xié)商方案協(xié)商起草合同合同協(xié)商合同協(xié)商改正合同制式合同條款訂正合同談判合同談判合同簽署合同簽署合同存檔結(jié)束公司名稱編制單位文案大全簽發(fā)人合同報(bào)審工作流程單位名稱層次單位副總企管部節(jié)點(diǎn)AB1

適用標(biāo)準(zhǔn)文檔簽發(fā)日期2009年5月流程名稱合同報(bào)審工作流程2任務(wù)綱要合同管理法律顧問計(jì)劃財(cái)務(wù)部質(zhì)量技術(shù)部安檢部報(bào)審部門CDEFG23

波及到安全設(shè)備采買的合同參加會(huì)審參加會(huì)審

開始參加會(huì)審4組織會(huì)審5審批匯總結(jié)果6789合同存檔10

參加會(huì)審起草合同改正合同合同談判合同簽署合同存檔合同存檔結(jié)束公司名稱編制單位企管部文案大全適用標(biāo)準(zhǔn)文檔簽發(fā)人簽發(fā)日期工程設(shè)計(jì)、估算工作流程文案大全適用標(biāo)準(zhǔn)文檔質(zhì)量技術(shù)部層次2綱要部門安檢部節(jié)點(diǎn)A1234檢查安全有關(guān)5678公司名稱簽發(fā)人

各分公司B開始工程勘探組織設(shè)計(jì)施工圖施工圖估算估算審批進(jìn)入采買工作流程結(jié)束

工程設(shè)計(jì)、估算工作流程工程設(shè)計(jì)、估算工作流程質(zhì)量技術(shù)部設(shè)計(jì)單位CD審察資質(zhì)詳細(xì)設(shè)計(jì)指導(dǎo)指導(dǎo)編制單位簽發(fā)日期文案大全適用標(biāo)準(zhǔn)文檔工程建設(shè)工作流程部門名質(zhì)量技術(shù)稱部層次2部門計(jì)劃財(cái)務(wù)部節(jié)點(diǎn)A

流程名稱綱要安檢部質(zhì)量技術(shù)部BC

工程建設(shè)工作流程工程建設(shè)管理運(yùn)行部各公司備注DEF123456789

核查結(jié)算報(bào)告審察存案

資格審察合同存案復(fù)核簽發(fā)督導(dǎo)檢查督導(dǎo)檢查會(huì)審

開始施工單位選擇安裝合同簽署工程動(dòng)工動(dòng)工報(bào)告工作流程工程施工進(jìn)度款支付完工查收完工查收工作流程完工結(jié)算完工決算報(bào)告10公司名稱簽發(fā)人

客服查收結(jié)束編制單位質(zhì)量技術(shù)部簽發(fā)日期文案大全適用標(biāo)準(zhǔn)文檔采買工作流程文案大全部門名稱層次2部門董事長(zhǎng)節(jié)點(diǎn)A

適用標(biāo)準(zhǔn)文檔流程名稱綱要采買工作流程采企管部計(jì)劃財(cái)務(wù)部購部各公司BCDE

供給商F1234567891011審批12

存檔存檔審批資料付款流程

審察生成采購訂單確立采購方式選擇供應(yīng)商合同審批流程簽署訂購合同發(fā)出采購訂單填寫價(jià)錢并審察付款申請(qǐng)登記存檔

開始編制資料使用估算供給采買申請(qǐng)單查收入庫

供貨及發(fā)票供給售后服務(wù)結(jié)束公司名稱簽發(fā)人

編制單位簽發(fā)日期文案大全適用標(biāo)準(zhǔn)文檔部門名稱采買部流程名稱庫房管理工作流程庫房管理工作流程文案大全適用標(biāo)準(zhǔn)文檔層次2綱要庫房管理工作部門采買部各公司各公司管網(wǎng)部節(jié)點(diǎn)CDE1開始

供給商F2庫管員錄入審察審察申購單3生成采買訂單4配合資料查收5填寫入庫單6在K3軟件辦理入庫監(jiān)察并審察7按期檢查8填寫出9庫單出庫10在K3軟件辦理11出庫并審察

供貨及發(fā)票提出材料需求公司名稱簽發(fā)人

結(jié)束

編制單位簽發(fā)日期資料付款工作流程部門名稱計(jì)財(cái)部流程名稱層次2綱要部門董事長(zhǎng)

資料付款工作流程付款控制財(cái)務(wù)部采買部文案大全適用標(biāo)準(zhǔn)文檔節(jié)點(diǎn)ABC開始1業(yè)務(wù)員申請(qǐng)2未同意會(huì)計(jì)核實(shí)經(jīng)理審批34董事長(zhǎng)權(quán)限未同意審批經(jīng)理審批經(jīng)理權(quán)限批內(nèi)同意準(zhǔn)5出納付款6結(jié)束公司名稱編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期安全檢查工作流程部門名稱安檢部流程名稱安全檢查工作流程文案大全層次部門節(jié)點(diǎn)123456

適用標(biāo)準(zhǔn)文檔2綱要檢查總工程師安檢部各分公司各職能部門ABCD開始擬訂審批方案實(shí)行配合檢查檢查檢查敦促結(jié)果整頓反應(yīng)復(fù)查整頓結(jié)果整頓完成結(jié)束公司名稱編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期業(yè)務(wù)工單受理流程文案大全部門名稱客戶服務(wù)中心層次2部食客戶節(jié)點(diǎn)A1開始2345上門服務(wù)67電話回訪8結(jié)束公司名稱簽發(fā)人

適用標(biāo)準(zhǔn)文檔流程名稱業(yè)務(wù)工單受理流程綱要客業(yè)務(wù)工單受理流程戶服務(wù)中心公司BC受理需求運(yùn)轉(zhuǎn)中心派工單職能部門派工單出現(xiàn)場(chǎng)人員運(yùn)轉(zhuǎn)中