年度平時(shí)監(jiān)察計(jì)劃表監(jiān)察內(nèi)容監(jiān)察頻次人員及操作設(shè)備及環(huán)境條件檢測方法儀器設(shè)備丈量溯源性抽樣、樣品處理結(jié)果報(bào)告必需說明：

( )次/年( )次/年( )次/年（）次/年(）次/年（）次/年（）次/年管理室主任：日期:編制人(管理室主任）:日期:贊同人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）：日期：—1平時(shí)監(jiān)察記錄表檢查日期監(jiān)察員監(jiān)內(nèi)人員及操作督容監(jiān)督記錄

對檢測人員檢測工作的監(jiān)察記錄1、檢測的項(xiàng)目是,檢測的參數(shù)是；2、檢測所依照的標(biāo)準(zhǔn)代號是;3、起止時(shí)間：200年月日時(shí)分――200年代日時(shí)分；4、監(jiān)察采納的方法：人員比對□設(shè)備比對□留樣再測□慣例試驗(yàn)□；5、方法查核：已掌握□未掌握□差錯(cuò)點(diǎn)□；6、發(fā)問操作規(guī)程：發(fā)問條,答對條；7、查記錄/報(bào)告：查份,不合格份;8、實(shí)質(zhì)操作:嫻熟□不嫻熟□差錯(cuò)點(diǎn)□；、其余：結(jié)論切合□基本切合□不切合□不符合說明監(jiān)察狀況真實(shí)□確認(rèn)監(jiān)察狀況不真實(shí)□意見被監(jiān)察人員:日期:-2平時(shí)監(jiān)察記錄表監(jiān)察檢查日期監(jiān)察員監(jiān)內(nèi)督容監(jiān)督記錄結(jié)論不符合說明

設(shè)備及環(huán)境條件對室設(shè)備和環(huán)境條件的監(jiān)察記錄：1、本室的環(huán)境條件是：溫度，濕度,其余；2、能否裝備相應(yīng)的控制設(shè)備：是□否□；3、能否按規(guī)定實(shí)時(shí)記錄監(jiān)控記錄：是□否□;、當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測結(jié)果時(shí)，檢測人員能否停止工作，報(bào)告不切合，對已檢測的數(shù)據(jù)注明無效，并采納舉措保證檢測結(jié)果的有效性,待環(huán)境條件恢復(fù)正常后再持續(xù)進(jìn)行工作：是□否□;5、對不相容的相鄰地區(qū)能否有效的隔絕,同時(shí)應(yīng)采納相應(yīng)舉措防備互相擾亂或交錯(cuò)污染：是□否□；6、對無菌地區(qū)，能否明確表記,并能有效地控制、監(jiān)測和記錄：是□否□；7、對影響檢測質(zhì)量的地區(qū)的進(jìn)入和使用,能否加以了控制：是□否□；8、實(shí)驗(yàn)區(qū)與辦公區(qū)能否保擁有優(yōu)秀的隔絕，并加貼“實(shí)驗(yàn)受控區(qū)”或等同表記,沒關(guān)人員未經(jīng)贊同不任意進(jìn)入實(shí)驗(yàn)地區(qū):是□否□；9、產(chǎn)生有害氣體作業(yè)場所能否安裝通風(fēng)排氣系統(tǒng)：是□否□；10、其余:切合□基本切合□不切合□監(jiān)察狀況真實(shí)□確認(rèn)監(jiān)察狀況不真實(shí)□意見被監(jiān)察人員:日期:—3平時(shí)監(jiān)察記錄表監(jiān)察檢查日期監(jiān)察員監(jiān)內(nèi)檢測方法督容對室所使用檢測方法的監(jiān)察記錄：1、能否編制現(xiàn)行最新有效版本標(biāo)準(zhǔn)目錄,并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人贊同以文件形式公布履行：是□否□；2、抽查個(gè)檢測標(biāo)準(zhǔn)，此中作廢標(biāo)準(zhǔn)個(gè)；3、所采納的方法能否通知了客戶：是□否□；4、假如缺乏作業(yè)指導(dǎo)書可能影響檢測結(jié)果時(shí),能否編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書：是□否□;、全部與實(shí)驗(yàn)室工作有關(guān)的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)能否保持現(xiàn)形有效，并在操作現(xiàn)場易于操作者取閱：是□否□;、對檢測方法的偏離能否僅在已被文件規(guī)定、經(jīng)技術(shù)判斷、受權(quán)和客戶贊同的狀況下才贊同發(fā)監(jiān)督記錄

生：是□否□;7、當(dāng)檢測方法有要求或客戶有要求時(shí)，能否能進(jìn)行丈量不確立度的評定：是□否□;、其余：結(jié)論切合□基本切合□不切合□不符合說明確監(jiān)察狀況真實(shí)□認(rèn)意監(jiān)察狀況不真實(shí)□見被監(jiān)察人員：日期：-4平時(shí)監(jiān)察記錄表監(jiān)察檢查日期監(jiān)察員監(jiān)內(nèi)儀器設(shè)備督容對室儀器設(shè)備的監(jiān)察記錄：1、能否裝備了正確進(jìn)行檢測所要求的設(shè)備:是□否□；2、用于檢測和抽樣的設(shè)備能否達(dá)到要求的正確度：是□否□；3、新購買的設(shè)備能否經(jīng)過了初次檢定校準(zhǔn)：是□否□；4、檢測人員在使用設(shè)備前后，應(yīng)付該設(shè)備進(jìn)行檢查,并按規(guī)定要求填寫《儀器設(shè)備使用記錄》：是□否□；5、設(shè)備能否由經(jīng)過受權(quán)的人員操作：是□否□；6、全部設(shè)備如可能能否均有編號：是□否□；監(jiān)督記錄

7、重要的設(shè)備能否有設(shè)備檔案，能否切合標(biāo)準(zhǔn)要求:是□否□；8、對不合格設(shè)備能否封存或加貼紅色表記：是□否□；9、能否有設(shè)備的三色表記：是□否□；10、能否對需要進(jìn)行時(shí)期核查的設(shè)備進(jìn)行了時(shí)期核查：是□否□；11、其余:結(jié)論切合□基本切合□不切合□不符合說明確監(jiān)察狀況真實(shí)□認(rèn)監(jiān)察狀況不真實(shí)□意見被監(jiān)察人員:日期：-5平時(shí)監(jiān)察記錄表監(jiān)察檢查日期監(jiān)察員監(jiān)內(nèi)丈量溯源性督容對室丈量溯源的監(jiān)察記錄：1、能否編制了周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃:是□否□;2、能否按周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃的要求進(jìn)行了檢定/校準(zhǔn)：是□否□；3、檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)能否有表記：是□否□；4、所用于檢測的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均能否貼有獨(dú)一性的管理編號:是□否□;5、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的發(fā)放、領(lǐng)用能否推行審批、登記制度:是□否□；、其余：監(jiān)督記錄結(jié)論不符合說明確認(rèn)意見

切合□基本切合□不切合□監(jiān)察狀況真實(shí)□監(jiān)察狀況不真實(shí)□被監(jiān)察人員：日期:-6平時(shí)監(jiān)察記錄表監(jiān)察檢查日期監(jiān)察員監(jiān)內(nèi)抽樣記錄、樣品處理督容對室樣品處理的監(jiān)察記錄：1、抽樣記錄能否包含所用的抽樣方法、抽樣人的署名、環(huán)境條件(假如有關(guān))、抽樣地點(diǎn)或圖示:是□否□;2、樣品能否有的表記：是□否□；3、樣品在實(shí)驗(yàn)室的整個(gè)時(shí)期能否保存樣品表記：是□否□；、表記系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和使用能否保證樣品不會在實(shí)物上或波及的記錄和其余文件中混雜：是□否□；5、表記系統(tǒng)能否包含樣品的群組細(xì)分和樣品在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)外面的傳達(dá):是□否□；監(jiān)督記錄

6、在接收樣品時(shí)拜托單能否記錄了樣品狀態(tài)：是□否□；7、當(dāng)樣品需要擱置在規(guī)定的環(huán)境條件下時(shí)，能否監(jiān)控、記錄這些條件：是□否□；8、其余：結(jié)論切合□基本切合□不切合□不符合說明確認(rèn)監(jiān)察狀況真實(shí)□意監(jiān)察狀況不真實(shí)□見被監(jiān)察人員:日期:—7平時(shí)監(jiān)察記錄表監(jiān)察檢查日期監(jiān)察員監(jiān)內(nèi)督容監(jiān)督記錄結(jié)論不符合說明確認(rèn)意見

結(jié)果報(bào)告對室結(jié)果報(bào)告的監(jiān)察記錄：1、檢測報(bào)告的信息內(nèi)容能否切合程序言件的要求:是□否□；2、檢測報(bào)告能否按規(guī)定進(jìn)行了審查贊同：是□否□；3、檢測報(bào)告的改正能否按規(guī)定進(jìn)行了改正:是□否□；4、報(bào)告的發(fā)放能否切合要求：是□否□；5、報(bào)告的存檔和借閱能否切合要求：是□否□；、其余：切合□基本切合□不切合□監(jiān)察狀況真實(shí)□監(jiān)察狀況不真實(shí)□被監(jiān)察人員:日期:—8不切合評審處理記錄表檢查人不切合發(fā)生部門不切合工作責(zé)任人不切合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人不切合事實(shí)描繪：報(bào)告人：日期:不切合性質(zhì)評審建議：1.不切合性質(zhì):A類一般不切合B類一般不切合嚴(yán)重不切合2。舉措要求:糾正糾正舉措糾正處理建議：贊同人(質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人）：糾正過程實(shí)行記錄:不切合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人:考證建議：考證方式；供給目睹的資料現(xiàn)場追蹤檢查目睹考證結(jié)論：有效無效有關(guān)說明(必需時(shí)）:

日期:日期:考證人（監(jiān)察員內(nèi)審員）：日期：說明：1.嚴(yán)重不切合與B類一般不切合須按《實(shí)行糾正舉措程序》和記錄步驟進(jìn)行;2。A類一般不切合僅按《不切合檢測工作的控制管理程序》和本表步驟進(jìn)行即可?！?實(shí)行糾正舉措記錄表不切合發(fā)生部門不切合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人不切合工作責(zé)任人不切合評審表編號不切合原由剖析:不