品控治理作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)：公布部門：質(zhì)檢部公布日期：審 核：審 批：3前 言為標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)、保證工廠有效的開展質(zhì)量品控工作，提高質(zhì)量管標(biāo)準(zhǔn)性，消退生產(chǎn)過程中存在的質(zhì)量安全隱患，貫徹落實(shí)“客戶至上品質(zhì)為本追求卓越持續(xù)改進(jìn)”的方針，重點(diǎn)提高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)過程的微生物管控與異物管控力氣。實(shí)現(xiàn)“為消費(fèi)者供給100%安全、100%安康的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”的目標(biāo)，全面維護(hù)提升產(chǎn)品品牌形象。品控是一種專業(yè)操作技能的提升，確定把握對(duì)象，規(guī)定把握標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)到達(dá)質(zhì)量的要求，需要多方面的專業(yè)學(xué)問包括設(shè)備、工藝技術(shù)、實(shí)踐操作等。制定具體的把握方法，品控不僅把握生產(chǎn)制造過程的結(jié)果，而且應(yīng)把握影響質(zhì)量的因素，尤其要把握關(guān)鍵因素，明確把握方法，建立全過程、全方位、全員的質(zhì)量把握系統(tǒng)，爭(zhēng)論質(zhì)量把握的方法、程序、作業(yè)技術(shù)活動(dòng)及資源需求等。留意于過程及參數(shù)的把握，積存生產(chǎn)過程及質(zhì)量把握中的閱歷數(shù)據(jù)，并將其作為質(zhì)量把握標(biāo)準(zhǔn)予以執(zhí)行，形成標(biāo)準(zhǔn)化。分析產(chǎn)品質(zhì)量問題緣由，爭(zhēng)論制訂訂正措施。貫徹質(zhì)量把握方面的政策及要求。現(xiàn)場(chǎng)治理、6S查，不斷改進(jìn)提升品控力氣。本作業(yè)指導(dǎo)書主要適用于冷飲事業(yè)部各生產(chǎn)工廠的產(chǎn)品質(zhì)量過程把握。本治理方案主要包括質(zhì)量管控機(jī)制、品控治理職責(zé)、品控治理監(jiān)控打算、品控治理關(guān)鍵把握點(diǎn)、品控治理信息傳遞流程、常見質(zhì)量問題的分析方法六局部?jī)?nèi)容；望大家能夠充分利用該標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)實(shí)際生產(chǎn)。本作業(yè)指導(dǎo)書中內(nèi)容將在貫徹執(zhí)行中依據(jù)實(shí)際需要將不斷的修訂，望大家提出貴重意見和建議。10第一章質(zhì)量管控機(jī)制目錄5其次章質(zhì)量管控職責(zé)6第三章品控治理的監(jiān)控打算10第四章品控治理把握點(diǎn)12第五章品控治理信息傳遞流程16第六章181182、因果分析法 20附.雪糕類產(chǎn)品質(zhì)量把握監(jiān)控圖 21\l“_TOC_250008“第七章附件 22\l“_TOC_250007“附件一：常見質(zhì)量問題及食品衛(wèi)生的管控 22\l“_TOC_250006“常見產(chǎn)品質(zhì)量問題的管控 22主要食品衛(wèi)生監(jiān)控點(diǎn) 29\l“_TOC_250005“附件二：清洗消毒液的配制標(biāo)準(zhǔn) 33\l“_TOC_250004“附件三單產(chǎn)品實(shí)施數(shù)字化管控事例 35附件四：重要監(jiān)控點(diǎn) 40關(guān)鍵工藝、設(shè)備監(jiān)控點(diǎn) 41\l“_TOC_250003“關(guān)鍵把握點(diǎn)的監(jiān)控 43附件五：各崗位員工須把握的根本技能 45凝凍工根本技能： 45料房過料工根本技能： 45\l“_TOC_250002“料房殺菌工根本技能： 46\l“_TOC_250001“包裝機(jī)操作工根本技能： 46巧克力車間員工根本技能： 47\l“_TOC_250000“蛋卷車間員工根本技能： 47員工根本技能 48附件六.品控治理相關(guān)文件 51第一章質(zhì)量管控機(jī)制為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，將質(zhì)量問題把握在生產(chǎn)過程中，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程、原輔料供給商的管控、原輔料的選購(gòu)、貯存、產(chǎn)品生產(chǎn)過程、產(chǎn)品的貯存、冷運(yùn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)建立健全品控治理體系，并建立質(zhì)量管控組織機(jī)構(gòu)，從而預(yù)防和把握質(zhì)量問題的發(fā)生。質(zhì)量管控的具體組織架構(gòu)如下：冷飲事業(yè)部總經(jīng)理冷飲事業(yè)部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量副總技術(shù)質(zhì)量副總銷銷售部技術(shù)中心質(zhì)檢部生產(chǎn)部供應(yīng)保障部生產(chǎn)廠質(zhì)管科生產(chǎn)車間其次章 質(zhì)量管控職責(zé)為了明確化質(zhì)量管控架構(gòu)中各部門所擔(dān)當(dāng)?shù)馁|(zhì)量管控的責(zé)任，同時(shí)為了更負(fù)責(zé)制定原輔料檢驗(yàn)打算、過程檢驗(yàn)打算及其成品檢驗(yàn)打算統(tǒng)一檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、確定有效的檢驗(yàn)規(guī)章和方法匯總分析月度、年度成品檢驗(yàn)的各項(xiàng)指標(biāo)，并將相關(guān)信息準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞至總經(jīng)理及相關(guān)部門。負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題進(jìn)展鑒定、確認(rèn)及跟蹤；對(duì)產(chǎn)品的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)流通環(huán)節(jié)中質(zhì)量保證力氣及市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)展監(jiān)視抽查，并對(duì)各責(zé)任主體實(shí)施考核。負(fù)責(zé)對(duì)事業(yè)部下屬的各分子公司、托付加工生產(chǎn)廠的質(zhì)量保證力氣進(jìn)展評(píng)估、確認(rèn)。負(fù)責(zé)引進(jìn)、建立、推廣的品控治理體系或治理模式；對(duì)供給商的質(zhì)量保證力氣進(jìn)展檢查、監(jiān)視、評(píng)估落實(shí)，并施加影響；對(duì)產(chǎn)品的貯存、搬運(yùn)、冷鏈等流通環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證力氣引導(dǎo)、監(jiān)視、評(píng)估、落實(shí)；積存生產(chǎn)過程及質(zhì)量把握中的閱歷數(shù)據(jù)，并將其作為質(zhì)量把握標(biāo)準(zhǔn)予以執(zhí)行，形成標(biāo)準(zhǔn)化；二、供給保障部的職責(zé)：●原輔料供給商在供貨前，必需對(duì)其質(zhì)量保障力氣進(jìn)展評(píng)價(jià)●與原輔料供給商簽定合同前，要求其必需供給所供貨產(chǎn)品的工藝流程、關(guān)鍵把握點(diǎn)、質(zhì)量問題種類及相應(yīng)的預(yù)防措施等●強(qiáng)化原輔料儲(chǔ)存及運(yùn)輸?shù)闹卫恚_保合格原輔料的供給●負(fù)責(zé)庫(kù)存不合格原輔料清理及庫(kù)存協(xié)調(diào)活動(dòng)。對(duì)全部業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶宣傳我們的環(huán)境、質(zhì)量、食品安全方針并對(duì)其施加影響；三、技術(shù)中心的職責(zé)：對(duì)重大產(chǎn)品質(zhì)量問題、工藝問題行使仲裁權(quán)和獎(jiǎng)懲權(quán)；責(zé)參與重大工藝技術(shù)改造中工藝確實(shí)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)；立健全設(shè)備治理體系，制定設(shè)備操作規(guī)程，設(shè)備完好要求，并監(jiān)視、考核；監(jiān)視檢查生產(chǎn)的工藝操作，訂正錯(cuò)誤。負(fù)責(zé)工藝設(shè)備改進(jìn)更活動(dòng)產(chǎn)品投產(chǎn)前必需對(duì)其所含受限添加劑的量是否符合國(guó)標(biāo)進(jìn)展確認(rèn)，并簽發(fā)確認(rèn)報(bào)告投產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)必需現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展跟蹤、指導(dǎo)保證小料、著色劑、香精配制、添加的準(zhǔn)確治理對(duì)車間所生產(chǎn)產(chǎn)品的工藝參數(shù)的符合性進(jìn)展監(jiān)視檢查對(duì)從原輔料到車間生產(chǎn)、冷庫(kù)儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)的標(biāo)識(shí)傳遞狀況進(jìn)展監(jiān)視檢查四、銷售部的職責(zé)：產(chǎn)品裝、卸車及運(yùn)輸冷鏈的保證，流通環(huán)節(jié)的治理冷藏車溫度的跟蹤把握，確保產(chǎn)品的冷凍要求準(zhǔn)時(shí)監(jiān)控冷庫(kù)溫度、冷庫(kù)產(chǎn)品碼放狀況以及冷庫(kù)裝車狀況，對(duì)不符合要求的操作準(zhǔn)時(shí)通知責(zé)任人進(jìn)展整改嚴(yán)格依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單出庫(kù)，對(duì)于打處臵報(bào)告的產(chǎn)品要依據(jù)不合格儲(chǔ)、防護(hù)和交付質(zhì)量；五、生產(chǎn)廠的職責(zé):依據(jù)過程治理的制度與標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把握人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等要素，供給符合質(zhì)量及食品安全要求的產(chǎn)品；準(zhǔn)時(shí)全面把握生產(chǎn)過程的質(zhì)量、安全信息，嚴(yán)格把握工序質(zhì)量安全。準(zhǔn)時(shí)全面把握生產(chǎn)過程的質(zhì)量、安全信息，嚴(yán)格把握工序質(zhì)量安全，并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)主要責(zé)任,提高產(chǎn)品過程監(jiān)控力氣.優(yōu)化生產(chǎn)組織與治理，提高產(chǎn)品生產(chǎn)過程把握力氣、積存閱歷數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)設(shè)備的日常修理、維護(hù)保養(yǎng)和安全防護(hù)工作；負(fù)責(zé)廠區(qū)、及周邊污染源及蟲害的把握；營(yíng)造良好品控治理氣氛，為品控治理制造條件。負(fù)責(zé)關(guān)鍵把握點(diǎn)的操作、監(jiān)視和測(cè)量。依據(jù)ISO22023ISO9000部下發(fā)的《精細(xì)化質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)》強(qiáng)化一線員工的培訓(xùn)，準(zhǔn)時(shí)宣貫相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，提高員工的質(zhì)量管控能力；★質(zhì)管科的職責(zé)：負(fù)責(zé)建立運(yùn)行區(qū)域?qū)用娴钠房刂卫眢w系。落實(shí)事業(yè)部有關(guān)品控治理的要求，指導(dǎo)和推廣標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化的品控治理模式；事業(yè)部治理體系中涉及對(duì)分廠的要求，由質(zhì)管辦組織分廠落實(shí)執(zhí)行；建立分廠內(nèi)部的質(zhì)量把握系統(tǒng)，爭(zhēng)論質(zhì)量把握的方法、程序、作業(yè)技術(shù)活動(dòng)及資源需求等；貫徹質(zhì)檢部及工廠廠長(zhǎng)對(duì)質(zhì)量把握方面的政策及要求；定期組織對(duì)區(qū)域內(nèi)工廠質(zhì)量管控的評(píng)估。品控員的主要職責(zé)為： 對(duì)生產(chǎn)中消滅的原輔材料、在制品、半成品及成品進(jìn)展質(zhì)量把關(guān)、鑒定，對(duì)不合格品進(jìn)展評(píng)價(jià)，提出處理意見并落實(shí)；幫助生產(chǎn)車間開展產(chǎn)品質(zhì)量不合格的緣由分析工作，確定不合格緣由，并提出訂正措施方案，落實(shí)解決；負(fù)責(zé)日常產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤、監(jiān)控及落實(shí)工作以及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人員形象、衛(wèi)生治理；品試驗(yàn)間段親熱跟蹤其特性，對(duì)產(chǎn)品存在的質(zhì)量缺陷提出改進(jìn)措施和意見負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)了解車間生產(chǎn)及質(zhì)量動(dòng)態(tài)，幫助相關(guān)部門處理車間發(fā)生的各種突發(fā)性大事，并向領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)展匯報(bào)。監(jiān)控、檢查，對(duì)生產(chǎn)中關(guān)鍵質(zhì)量把握環(huán)節(jié)、關(guān)鍵把握點(diǎn)實(shí)施在線監(jiān)控，如：為了保證管路清洗到達(dá)效果，可規(guī)定每次清洗過程由品控人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視完成，到達(dá)要求后簽字認(rèn)可再生產(chǎn)。針對(duì)重要質(zhì)量問題進(jìn)展專項(xiàng)跟蹤，并提出質(zhì)量改進(jìn)措施和意見6S操作，提高質(zhì)量把握要求和力氣。第三章品控治理監(jiān)控打算為了保障各部門有效完成質(zhì)量管控職責(zé)，特制訂了品控治理監(jiān)控打算：監(jiān)控目的：為了制造良好的生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)秩序，標(biāo)準(zhǔn)操作行為，提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量把握的有效性，保證食品安全。監(jiān)控范圍：從原輔料接收到產(chǎn)品生產(chǎn)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、銷售的整個(gè)環(huán)節(jié)。監(jiān)控打算：由各生產(chǎn)廠質(zhì)管科依據(jù)要求執(zhí)行監(jiān)控 監(jiān)控依據(jù)、 監(jiān)控內(nèi)容頻次每日 1.依據(jù)《精細(xì)化質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各車間的人員治理狀況進(jìn)展檢查；依據(jù)附1《常見質(zhì)量問題及食品衛(wèi)生的管控》對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量管控措施的執(zhí)行狀況進(jìn)展檢查；依據(jù)附2《清洗液、消毒液配制標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)清洗液、消毒液的配制過程及使用狀況進(jìn)展檢查；依據(jù)《生產(chǎn)工序作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》對(duì)各工序操作規(guī)程、工藝參數(shù)的執(zhí)行狀況進(jìn)展檢查；依據(jù)《標(biāo)識(shí)治理規(guī)定匯編》對(duì)各部門的標(biāo)識(shí)傳遞、追溯、治理狀況進(jìn)展檢查；依據(jù)《原輔料、產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)原輔料、產(chǎn)成品的實(shí)物質(zhì)量狀況進(jìn)展檢查；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作記錄填寫的真實(shí)性進(jìn)展監(jiān)視檢查〔至少抽查5種記錄周監(jiān)控 1.依據(jù)《不合格品把握程序》對(duì)不合格品的管控狀況進(jìn)展檢查；依據(jù)《計(jì)量治理制度》對(duì)各部門的計(jì)量器具治理狀況進(jìn)展檢查；化學(xué)品治理狀況、防蠅、防鼠、防蟲狀況、原輔料治理狀況、設(shè)備修理過程的治理狀況、更衣室、餐廳的治理狀況、空氣消毒狀況、模具的治理狀況進(jìn)展檢查；監(jiān)控監(jiān)控品的數(shù)字化治理，并對(duì)其準(zhǔn)確性、符合性及執(zhí)行狀況實(shí)施監(jiān)控；2.對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)看板化的執(zhí)行力度、準(zhǔn)確性進(jìn)展檢查；3.對(duì)附屬工廠的質(zhì)量管控力氣及保障力氣進(jìn)展評(píng)估；4.依據(jù)《設(shè)備操作規(guī)程》對(duì)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù)的符合性進(jìn)展檢查；5.6S6.依據(jù)附4《重要把握點(diǎn)監(jiān)控打算》及食品安全打算中的關(guān)鍵把握點(diǎn)進(jìn)展監(jiān)控；每控月監(jiān)1.依據(jù)附5《各崗位員工須把握的根本技能》對(duì)員工的培訓(xùn)宣貫狀況進(jìn)展抽查；2.依據(jù)《體系運(yùn)行指導(dǎo)表》對(duì)各部門的體系推動(dòng)狀況進(jìn)展評(píng)估；3.廢棄物的處臵治理狀況進(jìn)展檢查；4.依據(jù)《壓力容器治理制度對(duì)壓力容器的治理狀況進(jìn)展檢查；5.對(duì)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的治理狀況進(jìn)展檢查；6.依據(jù)危害分析推斷樹、因果分析法對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題的緣由分析及制訂的訂正措施的系統(tǒng)性、全面性進(jìn)展評(píng)估；7、對(duì)員工安康證的持有狀況進(jìn)展監(jiān)視檢查每季度1.依據(jù)附3《單產(chǎn)品生產(chǎn)過程數(shù)字化管控》的模式推廣并開展單產(chǎn)第四章品控治理把握點(diǎn)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程治理的各項(xiàng)工藝把握參數(shù)，按時(shí)維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備，充分培訓(xùn)員工，到達(dá)全員參與產(chǎn)品質(zhì)量把握的目的，通過質(zhì)控員對(duì)關(guān)鍵把握點(diǎn)的監(jiān)視ISO22023列出品控治理把握點(diǎn)如下：原輔料把握原輔料供貨廠家資質(zhì)原輔料供貨廠家評(píng)估合格供給廠商確實(shí)定原輔料的選購(gòu)檢驗(yàn)驗(yàn)證貯存防護(hù)標(biāo)識(shí)及隔離狀況原輔料的調(diào)撥協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程把握員工著裝及個(gè)人衛(wèi)生要求清洗消毒的執(zhí)行異物的把握治理配料投入原料的自檢原料的預(yù)處理原料的防護(hù)搬運(yùn)投料挨次投料量料的化制定容的準(zhǔn)確性在制品的感官狀況防蠅、蟲設(shè)施殺菌溫度、時(shí)間均質(zhì)溫度、時(shí)間、壓力過料過料溫度過料時(shí)料與料及水的把握老化老化溫度老化時(shí)間冰水供給溫度香色添加把握老化期間的管控人員、環(huán)境衛(wèi)生凝凍凝凍機(jī)系統(tǒng)的清洗消毒及其衛(wèi)生治理在制品自檢半成品自檢凝凍參數(shù)把握凝凍工的資質(zhì)、技能灌注、灌裝各工作站清洗消毒的把握及過程衛(wèi)生治理各工作站半成品的自檢把握注料、吸漿、插筷、脫模工序操作標(biāo)準(zhǔn)性模具撿漏及各工作站的數(shù)字化治理人員操作、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；二次投料、硬化二次投料的自檢把握二次投料的配制二次投料的添加數(shù)量硬化溫度把握主機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)速度的調(diào)整包裝、入庫(kù)：包裝材料的自檢把握。包裝質(zhì)量狀況人員衛(wèi)生操作。產(chǎn)品入庫(kù)過程中操作的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備把握修理與維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備檢點(diǎn)檢查人員衛(wèi)生操作。設(shè)備操作規(guī)程成品檢驗(yàn)評(píng)價(jià)感官重量理化衛(wèi)生指標(biāo)產(chǎn)品儲(chǔ)存、搬運(yùn)、銷售環(huán)節(jié)治理產(chǎn)品貯存溫度產(chǎn)品入庫(kù)過程的管控標(biāo)識(shí)及隔離狀況各級(jí)庫(kù)房的治理冷鏈的管控對(duì)各經(jīng)銷商及分銷點(diǎn)的管控產(chǎn)品可追溯性執(zhí)行專柜的治理第五章 品控治理信息傳遞流程為了確保品控治理信息的準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確傳遞，準(zhǔn)時(shí)尋求解決問題〔頻繁消滅的一般質(zhì)量問題、嚴(yán)峻質(zhì)量問題、突出質(zhì)量問題〕的方法，使不合格品得到有效的管控，特制訂了品控治理信息的傳遞流程：質(zhì)檢 部

主管

質(zhì)量監(jiān)視員

品控員 責(zé)人

責(zé)任班長(zhǎng)、班組備案★反響一般質(zhì)量問題現(xiàn)場(chǎng)可以改正的〔跟蹤驗(yàn)證〕問題準(zhǔn)時(shí)改正，對(duì)于頻繁發(fā)生的質(zhì)量析會(huì)，制訂整改措施對(duì)反響的召開班組會(huì)議，將整改結(jié)果★反響嚴(yán)峻問召開質(zhì)量分析分析的緣由做特別進(jìn)展跟蹤題會(huì)，分析緣由，強(qiáng)調(diào)，避開同類問驗(yàn)證〔進(jìn)展跟蹤驗(yàn)制定整改措施，題發(fā)生證〕并做相關(guān)會(huì)議報(bào)告 跟蹤驗(yàn)證★反響突出問召開質(zhì)量分析召開班組會(huì)議，將分析的緣由做特別強(qiáng)調(diào)，避開同類問題題發(fā)生施、整改排期要求落實(shí)跟蹤落實(shí)質(zhì)檢科檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量

供給科

生產(chǎn)廠 銷售 財(cái)務(wù)科 技術(shù)中檢驗(yàn)報(bào)告單不合格出具不合格品處置報(bào)告監(jiān)視不合格品處置處置報(bào)告

依據(jù)技術(shù)部門處置方案處置

處置不合格品處置意見

依據(jù)不合格結(jié)果實(shí)施整改依據(jù)技術(shù)部門處置方案處置

接到報(bào)告單產(chǎn)品出庫(kù)依據(jù)處置方案，確定產(chǎn)品能否出庫(kù)

確認(rèn)不合格品數(shù)量

審核處置見處置方處置結(jié)果 處置結(jié)果 處置結(jié)果出庫(kù)單處置結(jié)果形成不合格品處置結(jié)果記錄不合格品處置記錄原輔材料檢驗(yàn)

不合格17

第六章：常見質(zhì)量問題的分析方法是CQP的推斷過程〔答復(fù)四個(gè)連續(xù)的問題〕Q1Q1：對(duì)以確定的顯著危害，本部有預(yù)防把握措施嗎?修改加工或產(chǎn)品是否Q1：必需在本部把握嗎?是QQ**是否Q**是Q4：后續(xù)步驟是否可把危害消退或降低到可承受水平？**進(jìn)展加工步驟中的下一個(gè)危害否是CQP點(diǎn)**可承受與不行承受需要在CQP(s)予以確定是否CQP是否CQP停頓不是CQP的推斷過程Q1：對(duì)以確定的顯著危害，本部有預(yù)防控Q1：對(duì)以確定的顯著危害，本部有預(yù)防控是否Q1是否Q1：必需在本部控否不是CQP點(diǎn)停頓*Q2Q2：本步驟是否能把危害消退或降低到可承受水平？**否Q3Q3：危害是否能超過可承受水平或增加到不行承受Q4：后續(xù)步驟是否可把危害消退或降低到可承受水平？Q4：后續(xù)步驟是否可把危害消退或降低到可承受水平？**是是不CQP 不CQP停頓**進(jìn)展加工步驟中的下一個(gè)危害*進(jìn)展加工步驟中的下一個(gè)危害**可承受與不行承受需要在CCP(s)予以確定19機(jī)料人質(zhì)量問題分機(jī)料人質(zhì)量問題分析法法環(huán)測(cè)20附 雪糕類產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控圖殺菌工 干物質(zhì)不達(dá)標(biāo) 配料灌

均質(zhì)不佳長(zhǎng)度不夠 凝凍成型差

超重、超輕冰渣大 凝色澤與標(biāo)準(zhǔn)不符 凍工成型差料 操

注模 滋氣味不正作工噴涂工

深色雜質(zhì)吸漿產(chǎn)品內(nèi)巧克力低標(biāo)噴涂工 噴涂

二次添加物低標(biāo)加料工插筷 二次注模 加果仁及注巧克力硬化涂掛巧克力低標(biāo)涂掛不標(biāo)準(zhǔn)，有露白 涂脫模 筷子上沾巧克力高標(biāo) 掛工碎餅類涂掛量低標(biāo)巧克力涂層有裂痕圖例說明監(jiān)控人

涂掛包包裝箱上標(biāo)識(shí)不全 裝包材外表有料液 工包裝包裝燙抽、燙爛、燙焦包裝切割不準(zhǔn)、封口不嚴(yán) 機(jī)操批號(hào)不清、不全、錯(cuò)誤 作工29第七章附 件附件一常見質(zhì)量問題及食品衛(wèi)生的管控常見產(chǎn)品質(zhì)量問題的管控問序檢查要點(diǎn)檢查題號(hào)狀況1生產(chǎn)前是否有專人對(duì)模具滲漏狀況進(jìn)展檢查，檢查結(jié)果是否有相應(yīng)記錄。2模具是否有變形現(xiàn)象，防止變形模具處溢入鹽水并對(duì)變形模具進(jìn)展準(zhǔn)時(shí)更換或修復(fù)產(chǎn)3車間在更換模具時(shí)，是否有腳踏模具現(xiàn)象，是否對(duì)模具進(jìn)展相品應(yīng)的防護(hù)措施發(fā)苦4對(duì)替換下來的爛模具沒有嚴(yán)格區(qū)分造成混用，送機(jī)修修理的模具在使用前沒有進(jìn)展撿漏投入使用5模具安裝、拆卸、搬運(yùn)、碼放過程中，模具是否有相互磕碰造成模具破損的；需要做好相應(yīng)的記錄6生產(chǎn)過程中，更換變形模具與滲漏模具時(shí)沒有對(duì)模具兩旁產(chǎn)品進(jìn)展很好的防護(hù)隔離濺入鹽水7對(duì)更換模具過程中濺入鹽水的模具是否進(jìn)展徹底清洗8是否有專人對(duì)替換下來的模具進(jìn)展修理，是否對(duì)替換下來的模具有相應(yīng)的交接記錄9修理后的模具是否進(jìn)展了檢測(cè)，是否有相應(yīng)的記錄并標(biāo)識(shí)。10吸漿小車卡模使模具變形彎曲后進(jìn)鹽水11吸漿小車行程大，運(yùn)行不穩(wěn)，晃動(dòng)大，致使兩模之間縫隙處鹽水濺入或吸漿小車放臵不當(dāng)，在運(yùn)行過程中，吸漿管不在模殼兒中心或吸漿管不在同一條直線12生產(chǎn)過程中因模具問題進(jìn)展更換時(shí)露出鹽水吸漿車未準(zhǔn)時(shí)停下來而吸入鹽水13插筷小車的位臵是否在適當(dāng)位臵，防止壓迫模具或料液凍結(jié)太堅(jiān)實(shí)造成插筷時(shí)模具內(nèi)溢入鹽水14插筷工在手工插筷時(shí)，手或身體的某部位壓迫模具，造成鹽水溢入模殼兒15插筷小車消滅故障或行程大，插筷時(shí)有卞筷現(xiàn)象。16生產(chǎn)前要檢查鹽水管的暢通性，鹽水槽水位是否調(diào)整好，防止因鹽水水位高而使鹽水溢入模具、鹽水進(jìn)出循環(huán)不匹配、鹽水中進(jìn)料后產(chǎn)生泡沫造成上溢產(chǎn)17鹽水排管不暢通，為生產(chǎn)過程中料液、其它污垢進(jìn)入鹽水中堵品發(fā)18塞排管造成如：生產(chǎn)“巧樂滋“的餅干、巧克力等主機(jī)速度不協(xié)調(diào)，產(chǎn)品凍結(jié)過硬。插筷時(shí)筷子硬插在料液上將苦模具壓彎曲后進(jìn)鹽水，另一點(diǎn)小車卡筷子后將鹽水彈入模內(nèi)造成發(fā)苦。19大頭雪糕兩邊多余的料液站上鹽水，尤其模具縫隙較寬的狀況下更簡(jiǎn)潔造成20脫模水的調(diào)整是否到位，防止脫模水過高或脫模水過低導(dǎo)致模具變形或脫模水濺入模具，或噴淋是否有堵塞現(xiàn)象，長(zhǎng)期積存水垢等雜物是否認(rèn)期進(jìn)展清洗21在更換模具時(shí)，擋水板的凹凸與模具不匹配。1修理工在生產(chǎn)前是否對(duì)設(shè)備進(jìn)展全面檢查產(chǎn)2凝凍機(jī)、巧克力精磨機(jī)等設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)是否有特別現(xiàn)場(chǎng)品3開機(jī)前對(duì)灌料小車、吸漿小車、插筷小車、包裝機(jī)的拔料頭等有的螺絲松動(dòng)是否有專人進(jìn)展檢查金4各種小車上是否捆綁有鐵絲屬 5 更換模具時(shí)，是否將模具卡子進(jìn)展專人治理類 6 振動(dòng)小車的焊接處是否開裂或有易掉的焊渣，生產(chǎn)中使用的所異 有小車上長(zhǎng)時(shí)間并受到震驚使螺絲松動(dòng)；物 7 鹽水槽兩側(cè)是否有閑臵的零散的螺絲、鐵片等灌料小車、插筷小車、機(jī)械手氧化或在生產(chǎn)過程中磨損有鐵屑脫落導(dǎo)致焊接過程中是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展有效防護(hù)10修理完畢后，修理工是否清理干凈修理現(xiàn)場(chǎng)11員工是否帶首飾、鑰匙、零配件等進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)12插筷工在生產(chǎn)過程中是否對(duì)捆綁筷子的牛皮紙條進(jìn)展集中固定收集，保證不進(jìn)展亂扔亂放。13設(shè)備外表是否進(jìn)展徹底清洗14二次添加物是否有專人進(jìn)展自檢二次添加物內(nèi)有金屬異物沒有被檢出來添加時(shí)進(jìn)入料中產(chǎn)1員工進(jìn)入車間前是否通過風(fēng)淋通道,進(jìn)展對(duì)全身附著物有效的品去除。中2車間入口處是否有沾毛發(fā)的磙子，對(duì)全部進(jìn)入車間的人員是否有進(jìn)展全身有效的粘磙毛3是否設(shè)專人對(duì)二次添加物、筷子進(jìn)展選擇發(fā)4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的員工是否有撓頭等違規(guī)操作行為5工帽是否佩戴標(biāo)準(zhǔn)，頭發(fā)是否有外露現(xiàn)象6生產(chǎn)過程中員工是否認(rèn)期互檢工衣上的毛發(fā)7設(shè)備消滅故障時(shí)，臨時(shí)存放到冷庫(kù)或緩沖間的產(chǎn)品是否進(jìn)展有效防護(hù)8包裝機(jī)上的滾刷是否完好9員工穿高領(lǐng)毛衣生產(chǎn)過程中活動(dòng)掉入10生產(chǎn)過程中員工〔主要是凝凍工、插筷工、擺料工〕頭發(fā)粘到工衣處，掉到產(chǎn)品中，沒有準(zhǔn)時(shí)自檢導(dǎo)致封1包裝機(jī)的封口刀溫度是否到達(dá)規(guī)定要求，機(jī)速度轉(zhuǎn)變時(shí)溫度未口準(zhǔn)時(shí)調(diào)不2包裝機(jī)的封口刀電阻絲是否消滅故障嚴(yán)3包裝膜的縱封是否對(duì)齊、跑偏4包裝膜是否打折或消滅皺折5橫、縱封刀是否錯(cuò)位，橫封刀吻合位臵不當(dāng)6橫、縱封刀是否沾有紙片、筷子及發(fā)糊蛋卷等雜物前道工序消滅故障由于料液凍結(jié)太硬手工插筷時(shí)筷子查不到位筷子外露太長(zhǎng)，封口時(shí)夾雜筷子造成封口不嚴(yán)橫縱封輪是否消滅故障，不能卡緊或壓緊包裝膜包裝機(jī)偏心量調(diào)整是否適當(dāng)切 1 包裝機(jī)上拔料頭的位臵是否適中頭 2 產(chǎn)品長(zhǎng)度是否嚴(yán)峻超標(biāo)送料鏈條拔叉位臵不當(dāng)，尖心刀板與成型器不在同一平面光標(biāo)不準(zhǔn)，消滅跑偏夾運(yùn)輸出上帶壓力調(diào)整不當(dāng)或夾運(yùn)上帶角度傾斜調(diào)整不當(dāng)主機(jī)與包裝機(jī)是否連動(dòng)，速度是否匹配，包裝機(jī)速度過快不同步快調(diào)整適宜速度包裝機(jī)上的齒輪嚙合不緊或鏈條太長(zhǎng)導(dǎo)致鏈條運(yùn)行不穩(wěn)塑 1 擺料工〔端盤工〕戴的膠皮手套破損后粘在產(chǎn)品上料 2 小車上的膠皮灌料嘴長(zhǎng)時(shí)間不使用，老化導(dǎo)致破損沾到產(chǎn)品上類 3 包裝機(jī)拔料頭軌道長(zhǎng)時(shí)間磨損起毛沾到產(chǎn)品上異 4 各工作站捆綁撕裂膜、塑料繩長(zhǎng)時(shí)間使用，老化、磨損導(dǎo)致沾物 到產(chǎn)品上包裝機(jī)拔料器入口處常常性沾有對(duì)產(chǎn)品起緩沖作用的硬塑料是否認(rèn)期進(jìn)展膠手套的更換，并執(zhí)行以舊換制度缺 1 任務(wù)緊對(duì)員工在上崗前未進(jìn)展培訓(xùn)或培訓(xùn)不到位對(duì)裝箱數(shù)支 量不清楚、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不生疏短 2 員工在裝箱過程中留意力是否集中員工疲乏、裝箱有時(shí)閑談人數(shù) 員混亂裝箱不整齊操作時(shí)手忙腳亂，無規(guī)律性，產(chǎn)品包裝袋氣大裝箱不嫻熟。檢查完產(chǎn)品后，自檢不到位冷庫(kù)內(nèi)編箱產(chǎn)品，二次封箱是否認(rèn)真自檢案臺(tái)上積存產(chǎn)品過多，裝箱時(shí)混亂不能正常進(jìn)展產(chǎn)1模具清洗后是否將消毒水準(zhǔn)時(shí)沖洗干凈，是否有殘留品2生產(chǎn)過程中清洗用的消毒水濃度是否超標(biāo)，得不到有效地沖有洗、稀釋；毒3設(shè)備用消毒水清洗消毒后，投入生產(chǎn)前是否進(jìn)展沖洗或；水4用消毒水浸泡后的筷子，插入雪糕前是否空凈消毒水5員工洗手消毒后，沒有用消毒后的干毛巾將手擦洗干凈，就直接用手觸摸產(chǎn)品或?qū)⑹稚蠚埩舻南舅ぴ诋a(chǎn)品外表或設(shè)備外表6員工對(duì)工藝器具〔如塑料筐〕清洗消毒后，沒有用干毛巾將工藝器具擦洗干凈，導(dǎo)致工藝器具內(nèi)有消毒水殘留7員工對(duì)設(shè)備消毒時(shí)，消毒后的毛巾沒有擰干凈，導(dǎo)致消毒水殘留在設(shè)備外表。雜1原料中帶有的雜質(zhì)質(zhì)2料房板換長(zhǎng)時(shí)間不清理或過完豆制品料液清洗不徹底類3隧道清洗不徹底，開機(jī)時(shí)沒有用氣管吹4隧道是否認(rèn)期徹底清霜5插筷小車處平衡槽兩側(cè)的紙條是否準(zhǔn)時(shí)清理6機(jī)修修理后現(xiàn)場(chǎng)是否徹底清理7插筷工在上筷子的工程中撕捆綁紙條時(shí)產(chǎn)生的碎屑掉入U(xiǎn)8各工作站及設(shè)備是否有漏油現(xiàn)象9設(shè)備故障產(chǎn)品不能正常轉(zhuǎn)序，暫存產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)10各工作站用紙片固定11用完深色料或豆制品料的老化罐及管路清洗不徹底12管路設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間停用或水管長(zhǎng)時(shí)間不用13屋頂及排風(fēng)口是否認(rèn)期清理批1個(gè)別打碼器中字粒老化磨損，未準(zhǔn)時(shí)更換號(hào)2色帶的使用時(shí)間太長(zhǎng)或嚴(yán)峻老化，未準(zhǔn)時(shí)更換不3磨輪更換不準(zhǔn)時(shí)清、4更換字頭時(shí)，未停包裝機(jī)無5墨輪或色帶使用頻次過多無墨批6包裝機(jī)操作工、裝箱工的自檢意識(shí)不強(qiáng)號(hào)7墨輪與字頭之間間隙調(diào)整不適8包裝機(jī)傳動(dòng)與字碼機(jī)傳動(dòng)連接處松動(dòng)9打碼機(jī)內(nèi)部傳動(dòng)部件故障10字頭安裝不在同一平面上1光標(biāo)顏色淺或電眼偏離光標(biāo)準(zhǔn)時(shí)調(diào)整2包裝袋實(shí)際袋長(zhǎng)與設(shè)定不符重調(diào)整切3袋長(zhǎng)指示不穩(wěn)定割不45電眼靈敏度太高或太低電眼與包裝膜距離太近或太遠(yuǎn)準(zhǔn)6夾運(yùn)上帶壓力太小7剎車調(diào)整不當(dāng)造成包裝膜太緊或太松8追蹤凸輪位臵不對(duì)9電氣故障10包裝膜各局部的張力不均勻火1火炬灌裝機(jī)的一次灌料與二次灌料之間有明顯縫隙炬2火炬盤上殘留的水沒有擦洗干凈,進(jìn)入隧道凍結(jié)后火炬盤與蛋斷卷粘連。頭、3產(chǎn)品未凍結(jié)實(shí)，裝箱過程中擠壓造成斷4端盤工端盤時(shí)來回?fù)u擺火炬盤，造成火炬盤磨擦火炬把，火炬把把受損5裝箱工裝箱方法不對(duì)造成產(chǎn)品擠壓6產(chǎn)品包裝不準(zhǔn)時(shí)轉(zhuǎn)序慢，消滅發(fā)軟、擠壓變形7入庫(kù)工野蠻裝卸產(chǎn)品微8生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、配料間、化油間、原輔料庫(kù)、更衣室等的定期空氣生消毒；車間下水道的定期清洗消毒；物9衛(wèi)生間設(shè)臵洗手消毒設(shè)施；的10清洗、消毒流程、濃度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；控11對(duì)沒用的盲管及三通管路要求準(zhǔn)時(shí)識(shí)別撤除；制12原輔料、在制品、半成品的防護(hù)必需到位13各種管路、工藝器具及工作站的清洗消毒是否標(biāo)準(zhǔn)14板換是否有滲漏或變形15殺菌溫度與時(shí)間的管控16老化罐是否有滲漏現(xiàn)象17老化罐節(jié)閥、三通是否滲漏或清洗不徹底18衛(wèi)生泵清洗消毒時(shí)必需處于正常工作狀態(tài)19過料工添加香精、色素時(shí)是否進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)的清洗消毒20員工手部是否未清洗干凈消滅穿插污染21清洗時(shí)小車的行程是否放到最大22清洗模具時(shí)噴淋是否暢通23管路的連續(xù)性使用后是否徹底清洗24修理過程中、完畢后是否進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)的清洗消毒主要衛(wèi)生監(jiān)控點(diǎn)水和冰的安全性125〔遇停水、停汽后，再生產(chǎn)使用前需將水、汽排放至徹底變清為止；運(yùn)冰時(shí)是否用消毒后的塑料膜將冰包嚴(yán)，是否用干凈的保溫材料掩蓋，運(yùn)冰車的內(nèi)外表是否為不生銹、易清洗消毒的材料制作。3冷庫(kù)存放的冰塊是否與其它成品有效隔離，離墻離地，是否有完整的防護(hù)設(shè)施。4搬運(yùn)和予處理冰人員是否佩帶消毒圍裙、套袖和無毒橡膠手套；原輔料的監(jiān)控12制度》以及庫(kù)位平面圖。各種原輔料碼放時(shí)是否與屋頂保持確定距離，是否做到離30cm20cm10cm間隔。3庫(kù)房?jī)?nèi)是否有防鼠、防蟲、防蠅等安全有效的防護(hù)設(shè)施，是否認(rèn)期清掃、消毒，庫(kù)內(nèi)是否清潔干凈。4對(duì)于有特別要求的原料是否依據(jù)其貯存要求進(jìn)展貯存。5原輔料庫(kù)內(nèi)是否安裝溫、濕度表，是否有相應(yīng)的制度及記錄，是否通風(fēng)良好。6對(duì)于不合格的原輔料是否分開放臵并作明確的標(biāo)識(shí)。7加料時(shí)，原料不允許就地放臵和敞口放臵，在加料前應(yīng)對(duì)原料外包裝清理干凈，且將原料袋帶有的線繩、毛發(fā)、碎紙片、泥土等雜物去除后〔此操作必需離開加料口〕可加料8是否依據(jù)原料標(biāo)志要求定期檢查貯存狀況及貯存時(shí)間；9對(duì)于接近保質(zhì)期的原料，是否準(zhǔn)時(shí)提出預(yù)警，以便做出相應(yīng)措施。10搬運(yùn)工在搬運(yùn)原輔料過程中是否戴鞋套或?qū)嵭衅渌雷o(hù)措施；11庫(kù)中是否有過產(chǎn)品保質(zhì)期的原料12原輔料的外包裝是否有破損現(xiàn)象13庫(kù)中原輔料是否有混垛現(xiàn)象化學(xué)1各類化學(xué)品的配制比例、配制過程是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求品、2每次化學(xué)品到貨后，化學(xué)品保管人員是否準(zhǔn)時(shí)填寫《危急易爆品、3清潔劑、消毒劑等有毒化學(xué)品是否隔離存放與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)獨(dú)油品的管不污染產(chǎn)品。理、4庫(kù)房?jī)?nèi)是否做到通風(fēng)和防潮，是否有防護(hù)措施，嚴(yán)禁存在使用、5明火，必需有滅火器材氧氣、乙炔在使用及存放過程中要留意：遠(yuǎn)離明火、不得儲(chǔ)存在太陽(yáng)下曝曬、氧氣瓶不得與任何油品接觸6制冷車間的機(jī)房?jī)?nèi)必需配備消防栓，嚴(yán)禁有明火7氧氣、乙炔等壓力瓶上的儀表是否完好、準(zhǔn)確性，是否在檢定有效期之內(nèi)防1捕蟲、鼠設(shè)備的數(shù)量是否充分，是否保養(yǎng)良好、有效。鼠、2車間內(nèi)的污水排放口是否有防反滲裝臵。防蠅3垃圾箱是否遠(yuǎn)離車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、輔料庫(kù)、原料間、化油間效果車間外圍、供給庫(kù)房門的地方。的監(jiān)4定期對(duì)防蟲害器具、設(shè)施進(jìn)展清理、消毒及維護(hù)保養(yǎng)，并控保證各種防蟲害器具安裝正確，25在車間入口處、輔料庫(kù)、原料間,供給庫(kù)房必需安裝擋鼠板。6的門窗應(yīng)全部封死。穿插1打料工向車間搬運(yùn)物料時(shí)應(yīng)在車間門口對(duì)全身進(jìn)展徹底污染酒精噴霧消毒或更換專用工作服的控制2在搬運(yùn)物料完畢后，車間應(yīng)對(duì)物料經(jīng)過的區(qū)域進(jìn)展噴灑消毒3員工在就餐前，必需先更換工衣前方可到餐廳用餐4人員下車間必需經(jīng)過風(fēng)浴通道，且在風(fēng)浴中風(fēng)淋時(shí)間不得105進(jìn)展土建、技術(shù)改造工作時(shí)必需在停產(chǎn)線進(jìn)展，且必需與生產(chǎn)線進(jìn)展有效隔離，修理1修理作業(yè)前，修理工是否對(duì)修理工具和手進(jìn)展消毒作業(yè)把握2開停機(jī)時(shí)是否對(duì)設(shè)備的零配件的齊全性和完好性進(jìn)展檢查3對(duì)設(shè)備上是否有松動(dòng)和閑臵的零配件進(jìn)展檢查4修理過程中的螺絲、零部件、工具等物品集中放臵于不妨礙工作的平坦安全處，不得放于模具上和靠近盛放料液容器具的地方。5運(yùn)轉(zhuǎn)正常后是否安裝防護(hù)罩、螺絲、墊片等6修理完畢后，修理人員是否徹底清理修理現(xiàn)場(chǎng)，并清點(diǎn)攜帶工具及零配件，防止遺失和混入產(chǎn)品中。更衣1更衣室每周需要至少進(jìn)展一次消毒柜的2嚴(yán)禁放臵原輔料、化學(xué)品、設(shè)備配件、計(jì)量器具及潮濕的治理日常用具；3更衣柜上層放工衣、中層放便衣，下層放工鞋、便鞋；4工衣、工鞋不得與任何物品共同存放在一起；不合1不合格在制品、半成品是否依據(jù)《冷凍飲品生產(chǎn)不合格品格品評(píng)價(jià)處臵規(guī)定》進(jìn)展處臵的管控2不合格原輔料是否轉(zhuǎn)序，是否依據(jù)《原輔料不合格品評(píng)價(jià)處臵規(guī)定》進(jìn)展處臵3不合格成品是否依據(jù)技術(shù)中心的處臵建議進(jìn)展處臵445消料中不得有包裝膜、筷子等輔料；消料的常溫存放時(shí)間不得超過24小時(shí)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不6能處理的必需加蓋密封冷凍儲(chǔ)存；消料使用前檢測(cè)其酸度，酸度超過35°T，或有腐敗變質(zhì)的消料制止投入使用；桶內(nèi)料液高度距桶上邊緣不得小于75cm；各類產(chǎn)品的消料應(yīng)分類存放，標(biāo)明消料的種類與產(chǎn)生的時(shí)間、班次；8回鍋處理時(shí)，應(yīng)對(duì)添加的消料稱量參與，不得任憑添加；培訓(xùn)1對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)員工進(jìn)展質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝參數(shù)要求的抽查宣貫2對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)員工進(jìn)展食品衛(wèi)生相關(guān)學(xué)問、清洗消毒流程的抽查3對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)員工進(jìn)展設(shè)備操作規(guī)程、計(jì)量治理標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)治理規(guī)定的抽查；4對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)員工進(jìn)展治理體系相關(guān)學(xué)問的抽查5對(duì)各部門開展的培訓(xùn)次數(shù)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)效果的驗(yàn)證情況進(jìn)展檢查附件二：清洗、消毒液的配制標(biāo)準(zhǔn)名稱配制濃度 配制步驟1.配制步驟2. 配制步驟3.酸液1.5—2.0% 硝酸：水=1：37先加局部水，再加硝酸邊混合邊加酸液1.0—1.5% 硝酸：水=1：52261.0—1.5%熱至60酸液加硝酸19kg，701.5—2.0%酸液，待用。1堿液1.5—2.0% 火堿：水=1：54先加局部水，再加火堿邊混合邊加堿液1.0—1.5% 火堿：水=1：7620kg〔加片堿13kg，熱至70—%堿液，最終再加水至1噸 待用。2600 —漂白精：水=1：2005KG輕輕攪拌澄原液3000PPm漂白精，最終再加水至清后待用。1200—300PPm 消毒原液：水=1：9液11.1KG消毒原液，最100KG100—150PPm 消毒原液：水=1：19液5.3KG100KG過氧0.1%充分?jǐn)嚢璺乓宜?〕臵一天酒精75〔用原濃度重量比：先加水再加酒精使其混合均為95%的酒精酒精：水=2.76：1勻后待用配臵〕體積比：酒精：水=3.75：1附件三：?jiǎn)萎a(chǎn)品實(shí)施數(shù)字化管控事例18一凝凍工序1、清洗清洗前先打通清洗水流經(jīng)管路，按規(guī)定清洗流程：熱水泵→上水管→下料衛(wèi)生泵→下料管路→凝凍機(jī)→軟管排出口 清洗時(shí)必需滿足三個(gè)條件：85℃以上，20水流量布滿清洗管路，并具有確定壓力清洗過程中衛(wèi)生泵至少要開啟2-3料管上的三通清洗過程中要進(jìn)展松動(dòng)。每周日車間倒班時(shí)，全部下料管路的三通、活節(jié)全部要拆洗，并進(jìn)展堿洗，不連續(xù)生產(chǎn)的時(shí)侯，同樣要進(jìn)展拆洗、堿洗。2、生產(chǎn)數(shù)字化操作標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)時(shí)凝凍工進(jìn)入老化間依據(jù)黑板標(biāo)識(shí)正確選擇送料，當(dāng)凝凍機(jī)有料液流出確認(rèn)頂凈凝凍機(jī)內(nèi)清洗水后，按凝凍機(jī)操作規(guī)程開啟操作凝凍機(jī)，出料后依據(jù)本產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，通過視覺鑒別半成品料液感官顏色，口感品嘗符合該產(chǎn)品應(yīng)有的滋氣味，以上自檢合格后調(diào)整料液組織狀態(tài)。正常供料時(shí)〔在凝凍機(jī)進(jìn)料入口處加壓力表〕凝凍機(jī)相應(yīng)參數(shù)如下；變90HZ，出口溫度-2.20.8Mpa2.4Mpa回氣壓力0.8Mpa38-40A。生產(chǎn)過程中要不時(shí)觀看出口料液變化，依據(jù)變化狀況料液準(zhǔn)時(shí)稱重，然后作出調(diào)整，另在生產(chǎn)過程中還要依據(jù)巧克力涂掛影響準(zhǔn)時(shí)調(diào)整凝凍機(jī)。覺察料液不符合灌模時(shí)要準(zhǔn)時(shí)通知灌料工停頓灌料，進(jìn)展調(diào)整，確定合格后再重灌模。凝凍工與灌料工在生產(chǎn)過程中要親熱協(xié)作，并且凝凍工在生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)正常時(shí)常常去包裝組稱量產(chǎn)品重量，準(zhǔn)時(shí)依據(jù)檢測(cè)的產(chǎn)品質(zhì)量結(jié)果對(duì)凝凍機(jī)作出調(diào)整。二、灌料工序1、清洗50—60℃溫?zé)崴磧粜≤?，排解污水。特別是凝凍機(jī)清洗時(shí)直接通過出口參與小車中，然后用干凈毛巾攪動(dòng)清洗灌模。清洗過程中行程放最大，用毛巾擦洗時(shí)小車的出料口進(jìn)料口及小車邊沿局部重點(diǎn)清洗。凝凍機(jī)須連續(xù)參與小車熱水，時(shí)間不少于20熱水清洗完畢后，在小車中加涼水配比濃度為200—300PPM5每周日或不連續(xù)生產(chǎn)時(shí)要對(duì)小車進(jìn)展拆洗安裝后再堿洗。2、生產(chǎn)數(shù)字化操作標(biāo)準(zhǔn)單料灌模，小車在主機(jī)上停放位臵，主機(jī)的最前端平行處。調(diào)整灌模行程，至灌模后料液距離模具上邊緣高度為1.5—2CM生產(chǎn)過程中親熱關(guān)注灌模狀況，覺察不符合長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)調(diào)整。進(jìn)小車料液要符合標(biāo)準(zhǔn)要求，但凡影響灌模質(zhì)量的料液要停頓灌模，通知凝凍工調(diào)整，合格前方可灌模。三、插筷工序數(shù)字化治理1、清洗40—50℃溫水加洗滌劑，對(duì)插筷小車重錘，送筷槽的部位重點(diǎn)清洗，然后用熱水沖凈，清洗殘留物。200—300PPM干殘留消毒水。2、生產(chǎn)數(shù)字化操作標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)小草原產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定使用93#筷子，從輔料庫(kù)領(lǐng)回車間后，插筷過程中進(jìn)展自檢，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的準(zhǔn)時(shí)挑出退回輔料庫(kù)。開機(jī)前先大致確定插筷車位臵，生產(chǎn)過程依據(jù)主機(jī)速度〔45、鹽水制冷〔-28℃〕狀況調(diào)整小車的具體位臵〔距離灌料小車108。依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，在產(chǎn)品不漏拔筷子長(zhǎng)度不影響包裝的狀況下，筷子長(zhǎng)度除去插入產(chǎn)品的局部后，露于模外長(zhǎng)度在5.5—5.7CM插筷過程中親熱注視模中產(chǎn)品，覺察有鹽水溢入后，先準(zhǔn)時(shí)拔掉筷子，不讓其通過機(jī)械手進(jìn)入包裝，并準(zhǔn)時(shí)報(bào)告班長(zhǎng)，或水溫工進(jìn)展調(diào)整。生產(chǎn)前負(fù)責(zé)對(duì)模具進(jìn)展自檢，檢查過程中，覺察有滲漏模具要準(zhǔn)時(shí)作標(biāo)記，通知水溫工更換。四、水溫工序數(shù)字化治理1、清洗50—60℃之間，開啟主機(jī)清洗時(shí)速度應(yīng)30HZ模具連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，確保不漏洗，洗后模具必需干凈無料液及油膩。清洗噴淋槽、消毒水配比濃度為200—300PPM，負(fù)責(zé)消毒水的配制和領(lǐng)用與清洗同時(shí)進(jìn)展。準(zhǔn)時(shí)更換清洗水，并保證消毒槽濃度在200—300PPM25℃以上。模具連續(xù)使用半個(gè)月或不連續(xù)生產(chǎn)時(shí)，需用濃度為1.0—1.5%的堿水清洗。負(fù)責(zé)對(duì)檢出爛模具更換，并對(duì)換下模具準(zhǔn)時(shí)送往機(jī)修處理。，調(diào)整脫模水平面時(shí)應(yīng)以彎度最低模具為準(zhǔn)調(diào)整。2、生產(chǎn)數(shù)字化操作標(biāo)準(zhǔn)〔1〕生產(chǎn)過程中，依據(jù)主機(jī)速度，產(chǎn)品漏拔狀況及溶化程度調(diào)整把握水溫，25—35℃之間.(2)保證模具清洗干凈、清洗水溫把握在50—60℃之間，機(jī)器消滅故障，或產(chǎn)品漏拔較多洗不凈模具時(shí)，適當(dāng)上升溫度，清洗水中漂有大量臟沫要準(zhǔn)時(shí)撈出，覺察渾濁準(zhǔn)時(shí)更換?！?〕消毒水槽內(nèi)消毒水須常常測(cè)量濃度，覺察低于200PPm較多或溫度超過25℃以上準(zhǔn)時(shí)更換。五、巧克力涂掛工序數(shù)字化治理1、清洗50—60溫度不夠時(shí)還需要用蒸氣加熱使溫度到達(dá)85℃以上。15200—300PPM10中間不連續(xù)生產(chǎn)，再次生產(chǎn)前須用濃度為1.0—1.5%的堿水循環(huán)清洗后，然后按以上程序清洗。2、生產(chǎn)操作數(shù)字化治理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展感官自檢，巧克力顏色為橙黃色，有光澤、組織細(xì)膩，出鍋溫度應(yīng)60℃以下，自檢合格拉回車間參與槽中。產(chǎn)品外涂掛米通須提前加巧克力中攪拌均勻，過程中隨時(shí)抽查單支涂掛克重，低于標(biāo)準(zhǔn)要求下限時(shí)準(zhǔn)時(shí)調(diào)整，標(biāo)準(zhǔn)涂掛量為5.5—7.5生產(chǎn)過程中要留意觀看巧克力涂掛質(zhì)量狀況，產(chǎn)品外涂掛碎餅量要均勻全都，應(yīng)能布滿整個(gè)產(chǎn)品，添加碎餅要依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)速度調(diào)整〔主機(jī)打45字的前提下，約每間隔20分鐘加半桶油，加5-6鏟米通均勻，以免消滅碎餅沉底或漂移。生產(chǎn)過程中依據(jù)產(chǎn)品涂掛量調(diào)整巧克力溫度，正常狀況下巧克力溫度把握45—50℃左右。六、接料工序操作工數(shù)字化治理清洗：50-60℃溫水加洗滌劑對(duì)整個(gè)送料板逐一清洗，包括卸料板，洗完后用溫?zé)崴疀_凈；最終用毛巾沾上配好的消毒水擦洗消毒，確認(rèn)無漏擦現(xiàn)象，將消毒毛巾擰至半干再擦一遍；周日倒班或不連續(xù)生產(chǎn)時(shí)要對(duì)送料板拆開清洗；操作數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)：半成品出槽后首先要依據(jù)《小草原質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)展感官自檢，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的嚴(yán)格把關(guān)，保證不轉(zhuǎn)序；生產(chǎn)過程中隨時(shí)進(jìn)展自檢〔測(cè)量長(zhǎng)度、解剖組織狀態(tài)〕成互檢習(xí)慣，對(duì)覺察的不合格準(zhǔn)時(shí)反響上道工序，形成信息傳遞鏈，確保生產(chǎn)過程的準(zhǔn)時(shí)調(diào)整；正常狀況下主機(jī)速度把握在41-45.5-28℃左右。七、包裝機(jī)操作與裝箱工序數(shù)字化治理1、清洗50—60后用熱水沖凈殘留物。最終用配好的消毒水擦洗消毒后，用毛巾擦干水珠。周日倒班或不連續(xù)生產(chǎn)時(shí)對(duì)鏈條等部位拆洗。2、生產(chǎn)操作數(shù)字化治理標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用指定包裝膜(包裝膜版面印刷與實(shí)物全都的退回輔料庫(kù)。開機(jī)前操作工依據(jù)包裝膜材料、厚度等特性，設(shè)定包裝機(jī)橫縱封溫度，開機(jī)后，依據(jù)主機(jī)速度適當(dāng)調(diào)整溫度。擺料過程中對(duì)轉(zhuǎn)入包裝工序的產(chǎn)品全部質(zhì)量狀況進(jìn)展自檢，不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品一律杜絕轉(zhuǎn)序。正常穩(wěn)定的狀況下主機(jī)為45—48HZ，相應(yīng)包裝機(jī)參數(shù)分別為：袋長(zhǎng)：之間。生產(chǎn)過程中主機(jī)速度變化時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)調(diào)整橫封溫度，并留意檢查調(diào)整包裝狀況。，準(zhǔn)時(shí)通知操作工調(diào)整。包裝組的裝箱工在裝箱過程中隨時(shí)對(duì)包裝袋的批號(hào)、封口等質(zhì)量問題進(jìn)展自檢，不合格的準(zhǔn)時(shí)反響上道工序，保證對(duì)包裝機(jī)的準(zhǔn)時(shí)調(diào)整。計(jì)數(shù)工在搬箱過程中負(fù)責(zé)監(jiān)視包裝箱的膠帶粘貼狀況、批號(hào)及合格章是否加蓋標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)保證產(chǎn)品的準(zhǔn)時(shí)入庫(kù)。附件四：重要把握點(diǎn)監(jiān)控關(guān)鍵工藝、設(shè)備監(jiān)控點(diǎn)點(diǎn)易消滅問題產(chǎn)生后果導(dǎo)致的質(zhì)量問題檢查頻率及檢查人化油鍋溫度計(jì)計(jì)量不準(zhǔn)確巧克力殺菌不到位微生物超標(biāo)每周/計(jì)量員牛奶溫度計(jì)計(jì)量不準(zhǔn)確牛奶溫度失控微生物大量生殖每周/計(jì)量員配料鍋溫度計(jì)計(jì)量不準(zhǔn)確料液殺菌不到位微生物超標(biāo)每周/計(jì)量員配料設(shè)備屏幕顯示〔雪一車間〕不準(zhǔn)確差距微生物、理化不合格每日/班長(zhǎng)設(shè)備電氣系統(tǒng)〔雪一車間〕設(shè)備起動(dòng)不了或關(guān)不了溢料或多加水或少加水理化不合格每月/班長(zhǎng)均質(zhì)機(jī)突發(fā)性故障冷卻水漏入料液微生物的不合格每月/班長(zhǎng)配料鍋后面的衛(wèi)生泵磨損冷卻水漏到成品料液當(dāng)中微生物超標(biāo)、理化不合格每月/班長(zhǎng)均質(zhì)機(jī)助力泵磨損冷卻水漏到成品料液當(dāng)中微生物超標(biāo)、理化不合格每月/班長(zhǎng)座磨損料液粘稠度及膨脹率產(chǎn)品超重或超輕每月/班長(zhǎng)均質(zhì)機(jī)壓力表、溫度表計(jì)量不準(zhǔn)確均質(zhì)不到位料液組織狀態(tài)或口感差每周/班長(zhǎng)煮料鍋后的上料泵在打入緩入料液的污染微生物不合格每月/班長(zhǎng)料泵壞板換內(nèi)漏冰水混入料液微生物、理化不合格每月/班長(zhǎng)老化罐漏冰水料液的污染微生物不合格每周/班長(zhǎng)老化罐衛(wèi)生泵密封不嚴(yán)出料不穩(wěn)重量不穩(wěn)定每周/班長(zhǎng)老化罐減速機(jī)漏油修理或過料的過程中均會(huì)消滅料液的污染微生物超標(biāo)、產(chǎn)品滋氣味不正每周/班長(zhǎng)攪拌扣脫落修理或過料的過程中均會(huì)消滅料液的污染微生物超標(biāo)、料液色、香不正每周/班長(zhǎng)凝凍機(jī)供冷缺乏或氣壓不穩(wěn)產(chǎn)品超輕或發(fā)軟產(chǎn)品成型差，感官不合格每月/班長(zhǎng)凝凍機(jī)長(zhǎng)時(shí)間使用，造成皮帶松凝凍機(jī)變料現(xiàn)象輕或發(fā)軟產(chǎn)品成型差，感官不合格每月/班長(zhǎng)300l循環(huán)水滲漏料液的污染微生物不合格、理化不合格每月/班長(zhǎng)凝凍機(jī)刮刀消滅故障導(dǎo)致機(jī)械雜質(zhì)進(jìn)入產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量事故每月/班長(zhǎng)老化罐到凝凍機(jī)的管路死水管路料液的污染微生物不合格每周/班長(zhǎng)隧道修理時(shí)焊雜進(jìn)入產(chǎn)品異物產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量事故每日/班長(zhǎng)注模模具鉚釘?shù)犬愇锂a(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量事每日/脫落故班長(zhǎng)硬化模具滲漏鹽水進(jìn)入雪糕雪糕發(fā)苦每日/班長(zhǎng)脫模脫模水外溢、鹽水進(jìn)入雪糕雪糕發(fā)苦每日/班長(zhǎng)包裝光電跟蹤系統(tǒng)消滅故障導(dǎo)致切割不準(zhǔn)造成質(zhì)量問題每周/班長(zhǎng)包裝機(jī)鏈條拔料頭變形、彎曲雪糕切頭造成質(zhì)量問題每周/班長(zhǎng)包裝主機(jī)速度變化較大或調(diào)整不當(dāng)會(huì)造成爛袋或封產(chǎn)品不合格每周/班長(zhǎng)包裝主機(jī)度表壞會(huì)造成爛袋或封產(chǎn)品不合格每周/班長(zhǎng)包裝機(jī)打印機(jī)加熱系統(tǒng)、產(chǎn)品包裝袋批號(hào)不清或無批號(hào)產(chǎn)品不合格每周/班長(zhǎng)2、關(guān)鍵把握點(diǎn)的監(jiān)控關(guān)鍵控重要關(guān)鍵監(jiān)控制點(diǎn)(CCP)危害限值內(nèi)容方法頻率監(jiān)控者CCP1化學(xué)供給商資格1.收集核對(duì)相關(guān)依據(jù)原輔料依據(jù)選購(gòu)原輔料危害文件文件檢驗(yàn)驗(yàn)證項(xiàng)《原員接收〔抗生原輔料驗(yàn)收2.檢驗(yàn)或驗(yàn)證相目表，檢驗(yàn)輔料化驗(yàn)素等化標(biāo)準(zhǔn)關(guān)參數(shù)工程由化驗(yàn)檢驗(yàn)員學(xué)品污室檢驗(yàn)，對(duì)計(jì)原輔染、殘廠家供給的劃》料檢留〕檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)展驗(yàn)員進(jìn)展驗(yàn)證CCP2牛生物牛奶貯藏：溫度,時(shí)間監(jiān)測(cè)每罐操作原料奶危害溫度≤6℃/2工貯藏貯〔細(xì)菌、12h時(shí)預(yù)處藏寄生蟲溫度≤4℃理巧克力化等生殖、污染〕時(shí)間≤24h巧克力化制：溫度≥75℃時(shí)間≥5溫度，時(shí)間監(jiān)測(cè)每鍋工制CCP3化學(xué)每份添加劑配小料過程中控監(jiān)控小料的配料混料危害的標(biāo)準(zhǔn)量制小料稱量的準(zhǔn)每鍋工〔添加確性并且配方量投放量劑過量〕符合相關(guān)國(guó)家規(guī)操作定量，混料過程工中把握小料的投入量在規(guī)定范圍內(nèi)CCP4殺菌生物危害〔致病〕殺菌溫度：≥85℃溫度時(shí)間監(jiān)測(cè)每鍋操作工CCP5生物溫 度 ：溫度監(jiān)測(cè)每罐操作老化危害〔細(xì)菌、殘留〕2-6℃，溫 度 ：2-4℃，時(shí)間 工CCP6化學(xué)危每份添加劑配香精、色素過監(jiān)控香精、每罐配料老化害〔添加〕的標(biāo)準(zhǔn)量程中把握香精、性并且配方量符色素的配制、稱量、投放量工操作合相關(guān)國(guó)家規(guī)定量，老化過程中把握香精、色素的投入量在規(guī)定范圍內(nèi)工附件五：各崗位須把握的根本技能凝凍工根本技能：一、操作要求凝凍機(jī)的清洗：每班一次熱水〔8520〕清洗，每天一次堿洗〔70-80℃，濃度為1.0-1.5%，循環(huán)20分鐘；85℃以上熱水浸泡或循30模具的清洗：先用溫水加洗潔劑刷洗干凈，再用清水沖洗一遍，然后用85℃以上熱水〔或蒸汽〕消毒，最終用消毒毛巾擦干備用。二、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：包括產(chǎn)品重量、顏色、組織狀態(tài)、口味、包裝等。三、生產(chǎn)工藝及設(shè)備操作：凝凍機(jī)的技術(shù)參數(shù)，操作規(guī)程、生產(chǎn)工藝料房過料工根本技能：一、操作要求1.老化溫度與時(shí)間，溫度≤21℃時(shí)間≤6溫度≤10℃時(shí)間≤24溫度≤6℃時(shí)間≤48〔特別產(chǎn)品以其相關(guān)技術(shù)要求為準(zhǔn)〔色素用250ml85℃以上熱水溶解后再加〕并開啟攪15〔注：整個(gè)生產(chǎn)過程中，除加香料、色素后攪拌15時(shí)間不得開攪拌二、清洗消毒操作1.混料段的清洗，開頭生產(chǎn)前用熱水消毒，生產(chǎn)完畢后先用清水沖洗，〔清洗水可用于再次配料〕再用熱水消毒；每天一次堿洗，每周一次酸洗。清水洗堿洗清水洗清水洗堿洗清水洗酸洗清水洗21.5-2.0%；每?jī)商煲淮嗡嵯?，酸洗濃度?.5-2.0%。3、老化罐的清洗，老化罐出料后，清水沖洗后用熱水消毒；每周兩次堿洗；每周一次酸洗。料房殺菌工根本技能：一、操作要求雪一、冰二配料殺菌溫度為8530其他配料車間殺菌溫度為855二、殺菌的意義為了殺滅產(chǎn)品中可能導(dǎo)致人生病的微生物，目前我們利用微生物在確定高溫下可以被殺死的原理，承受的是高溫加熱殺菌法。包裝機(jī)操作工根本技能：一、設(shè)備操作〔一〕BZL3-125縱封溫度表值在140℃左右，橫封溫度表值在130℃左右。停機(jī)時(shí)，先停了連動(dòng)，然后分別三對(duì)滾輪，打印機(jī)字頭溫度調(diào)到“0”位，000”位。斷開電熱、關(guān)閉電源?！捕矪ZL3-110包裝機(jī)和印字機(jī)的電熱開關(guān)后，需預(yù)熱約20工作中隨時(shí)留意特別狀況的發(fā)生，如有特別準(zhǔn)時(shí)通知機(jī)修或自己準(zhǔn)時(shí)排解?！菜摹砆GA-450型全自動(dòng)枕式包裝機(jī)操作規(guī)程1．薄膜跑偏應(yīng)調(diào)整托輥前端裝有網(wǎng)花球面扭把，扭動(dòng)該扭把可以微量調(diào)整薄膜中心線前后的相對(duì)位臵。21000N320ISOVG320巧克力車間員工根本技能：一、根本操作要求用