第3頁/共4頁物料領(lǐng)用方法管理規(guī)定文件編號(hào)：版本/修訂：受控狀態(tài)：2016年發(fā)布2016年06月實(shí)施編制:日期：審核:日期：批準(zhǔn)：日期：■文件會(huì)簽：會(huì)簽部門（制定部門定）□長(zhǎng)春分公司□安裝公司□煙臺(tái)分公司□運(yùn)營部□技術(shù)部□采購部□財(cái)務(wù)部簽字/日期第6頁/共5頁項(xiàng)目辦（MC）根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》及ERP系統(tǒng)中錄入的生產(chǎn)工單；生產(chǎn)部在ERP系統(tǒng)中由工單生產(chǎn)主料的《工單領(lǐng)料單》，輔料、結(jié)構(gòu)、五金類物料的生產(chǎn)部在ERP中錄入《輔料領(lǐng)用單》，制作完畢后，通知倉庫審核。倉庫對(duì)（MC）在ERP系統(tǒng)制作的《工單領(lǐng)料單》或《輔料領(lǐng)用單》進(jìn)行審核，并生成正式單據(jù)。生產(chǎn)部將物料領(lǐng)用完畢后，將未能領(lǐng)用物料的《工單領(lǐng)料單》反饋項(xiàng)目辦。《工單領(lǐng)料單》經(jīng)生產(chǎn)主管簽字后提供倉庫備料；《輔料領(lǐng)用單》可對(duì)其他物料進(jìn)行領(lǐng)用，針對(duì)五金件領(lǐng)用生產(chǎn)主管簽字后提供倉庫備料，針對(duì)生產(chǎn)部領(lǐng)用的其他生產(chǎn)直接物料，需經(jīng)項(xiàng)目辦簽字后提供倉庫備料（此部分屬于異常領(lǐng)料），項(xiàng)目辦需記錄并根據(jù)其情況與相關(guān)部門核實(shí)，并修訂完成；針對(duì)非生產(chǎn)直接物料的領(lǐng)用需經(jīng)運(yùn)營中心總監(jiān)簽字后方可領(lǐng)用。項(xiàng)目辦（MC）根據(jù)系統(tǒng)提供的《工單領(lǐng)料單》欠料信息或倉庫標(biāo)注信息生成《欠料表》。如有欠料出現(xiàn)，項(xiàng)目辦（MC）根據(jù)《欠料表》與供應(yīng)中心采購部確認(rèn)欠料到貨信息，并及時(shí)跟催欠料到貨，欠料到貨后根據(jù)計(jì)劃及實(shí)際需求及時(shí)補(bǔ)發(fā)物料到生產(chǎn)線，更新《欠料表》，并將《欠料表》發(fā)放至各相關(guān)部門。倉庫根據(jù)《工單領(lǐng)料單》或《輔料領(lǐng)用單》進(jìn)行出庫流程，詳見《倉庫原材料管理規(guī)定》。生產(chǎn)部將物料領(lǐng)用完畢后，嚴(yán)格按照出庫單中要求項(xiàng)目使用，不得隨意挪用。同時(shí)質(zhì)量中心（PQC）對(duì)使用過程進(jìn)行監(jiān)督管控。物料按要求使用后，流程結(jié)束。相關(guān)文件/記錄《倉庫原材料管理規(guī)定》；《生產(chǎn)計(jì)劃控制管理規(guī)定》；