XXX壓鑄有限公司`管理評審控制程序文件編號版序制訂部門制訂日期發(fā)布日期轉(zhuǎn)版日期總經(jīng)理核準(zhǔn)管代審核負(fù)責(zé)人審核制訂人發(fā)行:ISO管理室變更履歷表文件編號:P-003Page:1文件名稱:管理評審控制程序提出部門提出人變更版序變更頁次變更內(nèi)容修訂日期ISOA1按新組織架構(gòu)修訂相關(guān)職責(zé)管理評審控制程序文件編號：P-003頁次：PAGE31、目的最高管理者按策劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其適應(yīng)性充分性和有效性，保證滿足ISO/IATF16949和本公司質(zhì)量目標(biāo)的要求。2、適用范圍適用于最高管理者對質(zhì)量管理體系所涉及的所有要求、過程及其業(yè)績趨勢的評審。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動3.2管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)管理評審的組織協(xié)調(diào)工作，以及管理評審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及評審后糾正活動的跟蹤、驗(yàn)證、報(bào)告工作。3.3ISO管理室是管理評審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的制定和落實(shí)。3.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與部門工作者有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.5ISO管理室負(fù)責(zé)收集、準(zhǔn)備管理評審所需材料，保存管理評審中的相關(guān)記錄、評審報(bào)告、對改進(jìn)措施監(jiān)督檢查。4、術(shù)語和定義本程序采用ISO/IATF16949：2016、ISO9001：2008確立的下列術(shù)語和定義。管理評審：由最高管理者對質(zhì)量體系有效運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性做出正式的評價。5、關(guān)聯(lián)文件《產(chǎn)品審核程序》《過程審核程序》《體系審核程序》《糾正與預(yù)防措施控制程序》《持續(xù)改進(jìn)程序》6、作業(yè)內(nèi)容6.1管理評審頻次6.1.16.1.2公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時；質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)改變或《質(zhì)量手冊》有重大修改時；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時；外部市場環(huán)境發(fā)生重大變化時；當(dāng)本公司認(rèn)為有必要時。6.2評審計(jì)劃ISO管理室編制下達(dá)管理評審計(jì)劃，就評審計(jì)劃時間、內(nèi)容和要求做出安排。6.3評審準(zhǔn)備6.3.16.3.2質(zhì)量體系運(yùn)行（每個過程的各個時期的表現(xiàn)）報(bào)告-ISO管理室；實(shí)物質(zhì)量分析報(bào)告-品保課；市場環(huán)境適應(yīng)性報(bào)告-購銷課；內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核報(bào)告-ISO管理室；糾正、預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)（包括上次管理評審提出的糾正措施驗(yàn)證情況）報(bào)告-品保課；經(jīng)營業(yè)務(wù)計(jì)劃分析報(bào)告-生管課；內(nèi)外部顧客滿意度報(bào)告-生管課；質(zhì)量成本分析報(bào)告-財(cái)務(wù)課；用戶實(shí)際和潛在的現(xiàn)場失效及其對質(zhì)量的影響分析報(bào)告-技術(shù)課等；各過程業(yè)績—相關(guān)部門。6.3.3通過管理評審，對以下方面做出決定和改進(jìn)措施：質(zhì)量管理體系的改進(jìn)；對過程有效性的改進(jìn)；對顧客要求產(chǎn)品的改進(jìn)；對資源的重新分配及配置的改進(jìn)。6.4管理評審的實(shí)施6.4.16.4.2質(zhì)量體系運(yùn)行是否持續(xù)有效、充分和適宜；質(zhì)量體系是否持續(xù)滿足ISO/IATF16949技術(shù)規(guī)范的要求；質(zhì)量體系能否確保本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；質(zhì)量體系能否滿足內(nèi)、外部環(huán)境的需要；質(zhì)量體系審核發(fā)現(xiàn)的問題是否已得到糾正；經(jīng)營業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施的有效性；顧客滿意程度是否需要重新確定；與顧客有關(guān)的產(chǎn)品是否得到改進(jìn)，特別是對實(shí)際和潛在使用中失效對質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響；資源配置是否有效、充分；質(zhì)量的經(jīng)濟(jì)性；持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。6.4.3管理評審由總經(jīng)理主持進(jìn)行評審，除非總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，可進(jìn)行現(xiàn)場評審。6.4.4管理評審必須包括ISO/IATF16949的全部過程的充分性、有效性和適宜性。6.4.5ISO專員6.4.6評審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后，由ISO專員6.5評審后的跟蹤6.5.1由ISO管理室根據(jù)評審報(bào)告中提出需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目，確定責(zé)任部門進(jìn)行整改，整改計(jì)劃交ISO管理室備案。6.5.