文件等級二階文件HSF管理控制程序文件編號編制日期版本A/0生效日期頁次7/14HSF管理控制程序編制部門：質(zhì)量管理部編制：審核：會簽部門：會簽：批準:

修訂記錄：No章節(jié)號修訂摘要修訂人修訂日期備注：如本修訂記錄頁不夠，可另加修訂的記錄頁面。1目的為了確保公司環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程及使用的原材料、輔料及半成品和成品符合RoHS標準要求及顧客要求，并逐步削減此過程中的有害物質(zhì)，以達到促進保護環(huán)境和人身健康的目標，特編制本程序。2適用范圍適用于本公司對外銷環(huán)保產(chǎn)品的設計、定單接收、物料供應、生產(chǎn)管理和控制、產(chǎn)品包裝和運輸服務等過程，以確保整個過程能夠提供滿足RoHS等相關(guān)法規(guī)、顧客及相關(guān)方要求的產(chǎn)品。本管理控制程序也適用于其它禁用物質(zhì)的管控，可根據(jù)情況參考執(zhí)行。3權(quán)責3.1質(zhì)量管理部3.1.1負責公司內(nèi)/外部HSF相關(guān)知識的培訓、宣導及HSF有關(guān)事宜的溝通與聯(lián)絡；3.1.2負責收集并傳達來自客戶及公告機構(gòu)在有關(guān)HSF方面的法律/法規(guī)/標準/要求等信息；3.1.3負責新供貨商的HSF能力評估，并出具評估結(jié)果報告；3.1.4負責對新供應商/新物料的材料宣告表進行技術(shù)確認及數(shù)據(jù)資料維護；3.1.5負責公司內(nèi)/外部環(huán)保物料/成品委外檢測工作；3.1.6負責處理有關(guān)環(huán)保產(chǎn)品市場投訴事宜的調(diào)查、分析及改進工作；3.1.7負責環(huán)保不合格品評審，并對不合格品作出處置措施。3.2制造部3.2.1負責本部門有關(guān)人員HSF相關(guān)知識的培訓與宣導；3.2.2負責生產(chǎn)車間環(huán)保產(chǎn)品區(qū)域劃分和標識管理工作；3.2.3負責對投入生產(chǎn)的所有物料按HSF控制要求進行確認；3.2.4負責生產(chǎn)車間的生產(chǎn)設備、工裝/夾具的確認，確保符合HSF要求； 3.2.5負責生產(chǎn)車間環(huán)保不合格品的標識與隔離。3.3研發(fā)中心3.3.1負責本部門有關(guān)人員HSF相關(guān)知識的培訓與宣導；3.3.2負責環(huán)保產(chǎn)品實現(xiàn)過程的技術(shù)策劃；3.3.3負責環(huán)保產(chǎn)品設計更改的評審及確認；3.3.4協(xié)助采購開發(fā)符合環(huán)保產(chǎn)品要求的新供貨商。3.4供應鏈管理部3.4.1負責本部門有關(guān)人員HSF相關(guān)知識的培訓與宣導；3.4.2負責向供應商傳達有關(guān)HSF方面的要求信息；3.4.3負責開發(fā)符合環(huán)保產(chǎn)品要求的新供貨商；3.4.4負責向供應商提供材料宣告表，并收集環(huán)保材料所需證明資料；3.4.5負責建立環(huán)保供應商清單，并按環(huán)保供應商清單采購環(huán)保物料；3.4.6協(xié)助處理客戶關(guān)于環(huán)保產(chǎn)品方面的投訴，并追蹤供貨商實施改善；3.4.7負責倉庫環(huán)保產(chǎn)品區(qū)域劃分和標識管理工作；3.4.8負責倉庫環(huán)保不合格品的標識與隔離。3.5海外業(yè)務中心3.5.1負責本部門有關(guān)人員HSF相關(guān)知識的培訓與宣導；3.5.2負責組織客戶環(huán)保產(chǎn)品合同進行評審，確定環(huán)保產(chǎn)品要求；3.5.3負責接收并傳達客戶有關(guān)HSF方面的信息資料；3.5.4負責接收有關(guān)環(huán)保產(chǎn)品市場投訴信息，與客戶進行溝通，并回復處理結(jié)果。4定義4.1RoHS（TheRestrictionoftheuseofcertainHazardousSubstancesinElectricalandElectronicEquipment）：是歐盟發(fā)布的《電氣、電子設備中限制使用某些有害物質(zhì)指令》。4.2HSF：無有害物質(zhì)（Hazardoussubstancesfree英文縮寫）。4.3ICP：電感耦合等離子光譜發(fā)生儀。4.4環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)：指客戶或公司明確指出在部件及產(chǎn)品中所含有對地球環(huán)境和人體存在顯著影響的物質(zhì)，在本規(guī)定中，如無條約另外指出則定為重金屬(鎘、鉛、汞、六價鉻)，有機氧化合物、有機溴化合物、有機錫化合物、石棉、偶氮化合物、甲醛及聚氯乙烯混合物等。環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)分類如下：Ⅰ級物質(zhì)（禁止使用的物質(zhì)）：被認定對人體、地球環(huán)境有害的物質(zhì)和在有些地區(qū)和國家以法律明文規(guī)定禁止使用的物質(zhì)。A類：由RoHS指令規(guī)定的6種環(huán)境有害物質(zhì)，產(chǎn)品各部分內(nèi)的含有量若超過歐盟規(guī)定的允許值，就在規(guī)定的期限后，嚴格被禁止供貨和使用；B類：RoHS指令以外，根據(jù)每個國家的法律規(guī)定或協(xié)議，禁止使用的有害環(huán)境物質(zhì)。目前歐盟尚未指定禁止使用期限，如一旦指定后，將嚴格被禁止供貨和使用。Ⅱ級物質(zhì)（管理使用的物質(zhì)）：被認為對人體、地球環(huán)境有有害疑惑的物質(zhì)，或稀有并且不易于再生利用的物質(zhì)，目前尚不禁止使用，但以后將會分期限制使用的物質(zhì)。4.5含有：無論是否有意，所有在產(chǎn)品的部件、設備或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物質(zhì)（包括在加工過程中無意混入或粘附于產(chǎn)品中的物質(zhì)）。4.6雜質(zhì)：包含在天然材料中，作為工業(yè)材料使用，在精制過程中技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì)，或者合成反應過程中產(chǎn)生，而在技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì)。4.7均質(zhì)材料：也叫同質(zhì)材料，是由材料制成的不能被進一步機械分拆的單元，也就是說不能用機械方式分開，如旋開、切斷，擠壓、研磨、磨蝕等工藝，例如塑料、陶瓷、玻璃、金屬、合金、紙、樹脂、涂料等均屬于均質(zhì)材料。由于均質(zhì)材料是RoHS指令控制的單位，故有必要對一些關(guān)鍵部件進一步舉例說明：印刷電路均質(zhì)材料：模壓樹脂等封裝本體、器件芯片、框架、引線框上的鍍錫涂層、金焊線及油墨等板均質(zhì)材料：基材、銅箔、油墨類、電鍍等。電線、電纜均質(zhì)材料：金屬導線、非金屬絕緣層、油墨等部分金屬件均質(zhì)材料：合金、電鍍涂層、焊錫等。注塑件可作為同質(zhì)材料，無需再分色母、色粉等，另外由幾種塑料化學混合合成的塑料件可作為同質(zhì)材料。4.8最大允許濃度：分析有害物質(zhì)時，對被禁止或限制使用的物質(zhì)，盡量考慮到分析誤差和含有雜質(zhì)的最大允許值。4.9禁止供貨日期：部件和材料禁止向歐盟供貨的日期。5程序5.1與客戶有關(guān)環(huán)保要求的確定與評審5.1.1海外業(yè)務中心與客戶溝通，按不同國家或地區(qū)客戶對歐盟RoHS指令的要求進行調(diào)查，了解客戶對有害物質(zhì)的具體要求及有關(guān)標準。本公司以符合歐盟RoHS指令作為滿足要求的準則，若客戶有不同的要求，由業(yè)務員負責與客戶協(xié)調(diào)，力求達成一致。若不能達成一致時，由海外業(yè)務中心組織相關(guān)部門評估生產(chǎn)的可行性或制定新的要求，轉(zhuǎn)達給供應商按新要求提供RoHS數(shù)據(jù)。5.1.2海外業(yè)務中心在接到新的訂單時應進行訂單評審，確認客戶要求是否包括RoHS要求，如有RoHS要求海外業(yè)務中心須將相關(guān)要求傳達到研發(fā)中心、供應鏈管理部、制造部、質(zhì)量管理部，具體按《合同評審程序》執(zhí)行。5.1.3海外業(yè)務中心在確定客戶要求后，將客戶有關(guān)環(huán)保產(chǎn)品要求信息列入《出口排產(chǎn)單》”其他要求”欄，啟動外銷排產(chǎn)單審批流程，提交研發(fā)中心、供應鏈、制造、質(zhì)量進行評審，評審通過予以發(fā)布。評審不通過，則放棄。5.2產(chǎn)品設計開發(fā)5.2.1在設計開發(fā)RoHS環(huán)保產(chǎn)品時，研發(fā)部門根據(jù)產(chǎn)品需要從現(xiàn)有的《綠色環(huán)保供應商名錄》和《RoHS環(huán)保物料清單》選取適用的零部件、材料，交由質(zhì)量管理部確認其環(huán)保特性，經(jīng)確認符合RoHS要求后，即可進行下一步樣品確認。RoHS環(huán)保物料符合性確認，必須符合以下條件：a)提供供應商已簽署的《禁用物質(zhì)限用協(xié)議》；b）提供物料均質(zhì)材料的《RoHS材料宣告表》；c）提供物料均質(zhì)材料的《RoHS檢測報告》，由第三方檢測機構(gòu)出具，1年有效期內(nèi)，且檢測結(jié)果符合附錄一《RoHS產(chǎn)品含有有害物質(zhì)管理標準》規(guī)定限值。5.2.2若《綠色環(huán)保供應商名錄》中的供應商無法提供所需的零部件、材料則由研發(fā)部門將相關(guān)要求提供給供應鏈管理部開發(fā)的新供應商。5.2.3產(chǎn)品具體的設計開發(fā)及試產(chǎn)作業(yè)按《設計和開發(fā)控制程序》和《新產(chǎn)品試制流程及標準》執(zhí)行，設計和開發(fā)完成后研發(fā)中心需提供成品樣機給檢測認證中心委托第三方進行RoHS檢測合格后方能進行批量生產(chǎn)，并提供樣品封樣交質(zhì)量管理部成品檢驗課作為后續(xù)檢驗的參考依據(jù)，具體按《樣品管理標準》執(zhí)行。5.2.4RoHS環(huán)保產(chǎn)品的零部件、成品的物料編碼按公司《BOM管理標準》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.3供應商開發(fā)5.3.1新供應商開發(fā)需審核供應商是否具備滿足RoHS標準的生產(chǎn)控制能力，對有RoHS要求的產(chǎn)品材質(zhì)必須符合RoHS標準，物料做到有效區(qū)分、控制管理，具體按《供應商管理標準》執(zhí)行。5.3.2供應鏈管理部須要求新供應商在送樣確認前提供以下資料：a)簽署《禁用物質(zhì)限用協(xié)議》聲明保證對所提供的物料符合RoHS標準要求；b)提供所供應零部件、材料的《RoHS材料宣告表》；c)提交所供應零部件、材料的1年內(nèi)有效的第三方的RoHS測試報告，對于包裝材料的供應商需遞交1年內(nèi)有效的包裝指令報告,組件物料供應商則需提供組件上每一個產(chǎn)品的RoHS測試報告。5.3.3完成上述工作后供應鏈管理部方可安排供應商進行送樣，樣品交研發(fā)部門初步確認后再由質(zhì)量管理部視需求將樣品委托第三方進行RoHS檢測確認合格后方能進行后續(xù)樣品確認項目。5.3.4經(jīng)過研發(fā)確認樣品符合RoHS要求后由供應鏈管理部將供應商列入《綠色環(huán)保供應商名錄》，研發(fā)部門將其供應的物料列入《RoHS環(huán)保物料清單》；并提供樣品封樣交質(zhì)量管理部來料檢驗課作為后續(xù)檢驗的參考依據(jù)，具體按《樣品管理標準》執(zhí)行；同時研發(fā)應依據(jù)附錄一《RoHS產(chǎn)品含有有害物質(zhì)管理標準》對含有有害物質(zhì)的高風險物料進行識別，并編制《RoHS高風險物料清單》，并在各環(huán)節(jié)嚴格控制。5.4采購過程控制5.4.1所有用于環(huán)保產(chǎn)品的零部件和輔料,必須按照《綠色環(huán)保供應商名錄》及研發(fā)中心提供的《RoHS環(huán)保物料清單》中規(guī)定的規(guī)格、型號、供應商采購材料。5.4.2在采購RoHS環(huán)保產(chǎn)品時，在發(fā)出的所有采購資料中(如采購訂單、技術(shù)文件等)，必須明文記述下列文字：“請供方確保所提供的產(chǎn)品符合xx小家電《RoHS產(chǎn)品含有有害物質(zhì)管理標準》規(guī)定限值的要求，產(chǎn)品或包裝上須加貼RoHS標識”。5.4.3采購向同一供應商同時采購環(huán)保產(chǎn)品與非環(huán)保產(chǎn)品時，必須分開下達采購訂單。該供應商在送貨時，應確保非RoHS環(huán)保產(chǎn)品不會混入RoHS環(huán)保產(chǎn)品中。5.4.4供應商在提供RoHS環(huán)保產(chǎn)品時，須在產(chǎn)品及其包裝箱上加貼綠色”RoHS”標志（標志樣式見附錄三），如產(chǎn)品本身不宜加貼標簽時，在最小的獨立包裝物上必須加貼”RoHS”標志。在生產(chǎn)過程中，若發(fā)現(xiàn)環(huán)保產(chǎn)品受到了污染（指有害物質(zhì)超標或引入了有害物質(zhì)），必須在污染事故發(fā)生后的24小時內(nèi)通知給采購與質(zhì)量管理部相關(guān)負責人，由質(zhì)量管理部組織調(diào)查、處理。5.4.5如供應商在交貨過程出現(xiàn)RoHS檢測報告過期或檢測結(jié)果不合格，供應鏈管理部須立即停止下訂單采購及要求供應商暫停交貨并立即整改，待供應商整改重新送樣檢測合格后才能必恢復采購。如情節(jié)嚴重者，應取消供應商的綠色環(huán)保供應商資格。5.5來料檢驗控制5.5.1供應商交貨時必須在每箱/袋和《送貨單》上加貼”RoHS”標志，在條件允許的情況下，供應商需在環(huán)保物料本體上作相應的標識區(qū)別于非環(huán)保物料。5.5.2環(huán)保物料到廠后，由檢驗員檢查供方名稱、物料編碼、規(guī)格描述是否在《綠色環(huán)保供應商名錄》和《RoHS環(huán)保物料清單》之內(nèi)，并確認相應的RoHS檢測報告是合格且有效，環(huán)保標識是否符合要求，經(jīng)來料檢驗員檢驗合格，在供應商的《送貨單》上簽字或加蓋”IQCPASS”章并通知倉管員辦理入倉手續(xù)。若不在《綠色環(huán)保供應商名錄》和《RoHS環(huán)保物料清單》之內(nèi)或RoHS檢測報告無效或標識不齊全則直接判為拒收并通知供應鏈管理部和供應商處理；對《RoHS產(chǎn)品高風險材料清單》中物料來料檢需嚴格核對，確保與樣品每一個信息完全一致，必要時委外檢測。5.5.3來料檢定期對《RoHS產(chǎn)品高風險材料清單》以內(nèi)的高風險物料實施抽樣檢測，于每月20日之前制定下月的《月度RoHS抽樣檢測計劃》，抽取的樣品交由認證檢測室委托第三方檢測機構(gòu)實施RoHS檢測；《RoHS產(chǎn)品高風險材料清單》以外的非高風險物料，則以一年為周期對供應商提供的《RoHS檢測報告》進行驗證，必要時也可進行抽樣檢測。5.6HSF貯存管理5.6.1倉庫應針對具體的要求，設定或劃分專門的環(huán)保物料和環(huán)保成品儲存區(qū)，符合環(huán)保要求的物料和成品存放在此固定區(qū)域內(nèi)，幷按要求作好明確標識。5.6.2所有外購符合環(huán)保標準之原輔料及產(chǎn)成品，均應以其每件最小單位外包裝上保持貼綠色環(huán)保產(chǎn)品”RoHS”標志，作為環(huán)保產(chǎn)品識別標識。5.6.3發(fā)料時,倉管員應在現(xiàn)場核實發(fā)料，不允許領(lǐng)料員自行于倉庫現(xiàn)場取料，并必須在URP系統(tǒng)和領(lǐng)料單上記錄所發(fā)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號或生產(chǎn)日期。倉管先核對生產(chǎn)通知單、領(lǐng)料單，對應編碼按單依需求量發(fā)放。若有退、補情形同樣按單退補料及標識，經(jīng)領(lǐng)出再退回之物料者有標識不清或包裝不完整，在無法斷定為符合環(huán)保標準之物料時則轉(zhuǎn)為一般用料。若環(huán)保物料數(shù)量不夠，嚴禁使用未經(jīng)檢測驗證的非RoHS環(huán)保產(chǎn)品專用的普通材料代替。5.6.4倉庫嚴格按單一產(chǎn)品的生產(chǎn)批號或生產(chǎn)日期分開擺放，嚴格執(zhí)行先進先出制度。5.6.5RoHS環(huán)保物料轉(zhuǎn)運過程中，必須保證綠色”RoHS”標識的完整性，嚴禁與非RoHS環(huán)保物料混合轉(zhuǎn)運。5.7過程工藝的管理5.7.1制造部技術(shù)工藝課負責對RoHS環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中可能混入環(huán)境有害物質(zhì)的高風險點進行識別，并編制專用《RoHS產(chǎn)品工藝流程圖》，相關(guān)部門會簽確認。對于有混入環(huán)境有害物質(zhì)的高風險點的工序編制作業(yè)指導書，以進行生產(chǎn)過程的預防污染管理和控制。5.7.2制造部技術(shù)工藝課針對環(huán)保產(chǎn)品所編制的作業(yè)指導書等生產(chǎn)技術(shù)文件也應附帶”RoHS”標志也便區(qū)分執(zhí)行。5.8生產(chǎn)設備的管理5.8.1為防止在生產(chǎn)過程中不斷轉(zhuǎn)換和變異導致環(huán)境管理物質(zhì)成份含量超標，應推動RoHS環(huán)保產(chǎn)品專用生產(chǎn)線，實行專線專用。5.8.2若專用生產(chǎn)線作業(yè)有困難，必須保證每次在切換物料前需對機臺按照RoHS專用設備的清洗作業(yè)規(guī)程進行清潔，并對切換前物料和產(chǎn)出品實施具體的管制和標識，區(qū)隔確認后方可繼續(xù)生產(chǎn)，并保留此記錄，以便追溯。必要時，專用設備清洗后組織試生產(chǎn)，將試產(chǎn)的RoHS環(huán)保產(chǎn)品交質(zhì)量管理部委外檢測，經(jīng)檢測確認合格方可正式批量生產(chǎn)。5.8.3由技術(shù)工藝課對生產(chǎn)車間的生產(chǎn)線設施、工裝等進行技術(shù)評估，并視需求組織對RoHS產(chǎn)品專用設施的改造，以確保生產(chǎn)車間完全滿足RoHS環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。5.8.4技術(shù)工藝課對用于生產(chǎn)所用的工具、設備、儀器均須進行”RoHS”標識。5.9人員能力的管理5.9.1所有RoHS環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)員工，由技術(shù)工藝課組織RoHS環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)知識的培訓，經(jīng)考核合格后方可上崗。所有生產(chǎn)人員的培訓、考核資料由技術(shù)工藝課存檔，質(zhì)量管理部對實施情況不定期抽查。RoHS環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)知識培訓內(nèi)容主要包括（但不限于）：a）RoHS環(huán)保產(chǎn)品的環(huán)境有害物質(zhì)標準；b）RoHS環(huán)保產(chǎn)品的識別與標識方法；c）RoHS環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝控制要求；d）RoHS環(huán)保產(chǎn)品專用設備的控制要求。5.9.2RoHS環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)人員需更換、新增時，生產(chǎn)車間必須知會技術(shù)工藝課，經(jīng)培訓、考核合格后方可上崗作業(yè)。非生產(chǎn)環(huán)保訂單的員工禁止進入生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品現(xiàn)場。5.10生產(chǎn)過程的控制5.10.1在每批RoHS環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)前，技術(shù)工藝課負責組織RoHS產(chǎn)品生產(chǎn)前的檢查和確認工作并填寫《RoHS環(huán)保產(chǎn)品產(chǎn)前檢查表》，全部準備工作完全無誤后，生產(chǎn)車間方可正式組織生產(chǎn)，檢查確認的主要內(nèi)容包括但不限于：a）是否為專用生產(chǎn)設施，生產(chǎn)設備已按規(guī)定清洗；b）生產(chǎn)員工是否經(jīng)培訓合格；c）非RoHS環(huán)保產(chǎn)品的物料/工裝/設備等是否已清理出生產(chǎn)現(xiàn)場。d）所有上線原材料，輔助材料，半成品是否有”RoHS”標識；5.10.2技術(shù)工藝課負責RoHS環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)過程的工藝紀律檢查，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場如有不規(guī)范現(xiàn)象，督導員工及時進行糾正。5.10.3在生產(chǎn)過程中不得隨意更換原材料，輔助材料，工具或設備，也不得隨意添加有機溶劑等雜質(zhì)。維修工位需更換的元器件，均須符合《RoHS環(huán)保物料清單》規(guī)定所用的同一供貨商，同批來料的品名規(guī)格，不得私自用非環(huán)保材料更換或替代。生產(chǎn)過程中每個盛裝環(huán)保物料的容器均應以”RoHS”標識貼區(qū)分。5.10.4維修位的工具等，在符合RoHS要求的產(chǎn)品返修時，操作員需確認返修區(qū)域無非RoHS的產(chǎn)品遺留，且返工的工具上不含有不符合RoHS要求的材料殘留。5.10.5生產(chǎn)單位嚴格按標準的操作程序和設定的條件進行操作，定期點檢及保養(yǎng)，確保設備、工具、輔助材料及輔助化學溶劑，如抹機水，稀釋劑，助焊劑，天那水，油漆，油墨等防止制程污染。所有設備、工具在使用前都必須被處理和確認，避免含有環(huán)境管理物質(zhì)而造成污染。在正式生產(chǎn)加工前，必須將生產(chǎn)線上普通的非環(huán)保物料/工裝等清理干凈，防止誤用。5.10.6每批訂單在制程中若有不良品或尾數(shù)須隨時返工補足﹐訂單完成后方可安排生產(chǎn)其它產(chǎn)品﹐防止發(fā)生混料﹐用料錯誤現(xiàn)象。環(huán)保產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中如有缺料的情況，不得使用普通材料代替，可以先做好標識，待專用的環(huán)保材料到位后再繼續(xù)加工。5.10.7至包裝時須依訂單要求領(lǐng)用專用之包裝材料﹐并劃分區(qū)域包裝﹐以防用錯料﹐包裝好后﹐紙箱右上角內(nèi)貼綠色環(huán)保產(chǎn)品標簽。并保證在轉(zhuǎn)運過程中不受到污染，以及標識不受損壞。5.11過程檢驗5.11.1質(zhì)量管理部過程檢驗人員負責依據(jù)《RoHS產(chǎn)品工藝流程圖》對環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行監(jiān)督，以防止生產(chǎn)過程中混入環(huán)境有害物質(zhì)造成污染，確保產(chǎn)品并符合RoHS要求。5.11.2過程檢驗人員需在環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中進行以下檢查確認(但不限于)：a)是否有環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指書等必要的生產(chǎn)技術(shù)文件；b)是否專線生產(chǎn)；c)是否將所有非環(huán)保產(chǎn)品的原材料、輔料、半成品、工裝、工具及設備等非環(huán)保物品清理出生產(chǎn)線現(xiàn)場；d)是否對所有生產(chǎn)設備、容器進行了清洗，并保留了相應記錄；e)檢查所有環(huán)保產(chǎn)品使用的原材料、輔料、半成品、工裝、工具及設備是否均有”RoHS”標志；f)檢查所有環(huán)保產(chǎn)品使用的原材料、輔料與《綠色環(huán)保供應商名錄》和《RoHS環(huán)保物料清單》的一致性；g)檢查現(xiàn)場原材料、輔料是否按指定區(qū)域存放，防止環(huán)保物料與非環(huán)保物料混放；h)是否建立保持了必要的生產(chǎn)記錄以便追溯；5.12成品檢驗5.12.1生產(chǎn)車間將生產(chǎn)完成的RoHS環(huán)保產(chǎn)品，通過URP系統(tǒng)向質(zhì)量管理部報檢。成品檢驗人員必須驗證以下內(nèi)容：a）檢查產(chǎn)成品與《RoHS環(huán)保物料清單》的一致性；b）檢查環(huán)保產(chǎn)品標識的正確性。c）驗證生產(chǎn)批號的正確性。d)檢查成品入庫情況，RoHS與非RoHS產(chǎn)品禁止混料、混放。5.12.2經(jīng)驗證RoHS環(huán)保特性符合要求，并經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，由成品檢驗人員出具《成品檢驗報告》。5.12.3為監(jiān)督環(huán)保材料的符合性及確保生產(chǎn)過程預防污染被有效管控，質(zhì)量管理部每年須對產(chǎn)出成品進行抽樣，并委托第三方檢測機構(gòu)實施檢測，以驗證環(huán)保產(chǎn)品的符合性。5.13HSF不合格控制5.13.1來料不合格控制5.13.1.1定期抽樣檢測若有害物質(zhì)含量超標時，以便追溯和追回不合格環(huán)保材料。認證檢測室將檢測結(jié)果反饋給來料檢驗、供應鏈等相關(guān)部門。質(zhì)量負責人確認后實施緊急處理對策，采購通知供應商采取緊急措施，并從即日起至異常改善前，停止該供應商交貨。5.13.1.2原則上經(jīng)確認后不合格品以出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的方式處理，若組裝后的產(chǎn)品可以通過拆換返工確保最終成品能滿足環(huán)保要求，則由技術(shù)工藝課制定《返工方案》，生產(chǎn)車間以專線的方式進行返工，返工的物料需明確標識和分區(qū)域擺放，防止混料，質(zhì)量管理部確認返工過程及結(jié)果。經(jīng)拆卸的不合格品以內(nèi)銷品或報廢的方式處理。5.13.1.3若對成品出貨有疑慮的情況下，應立即將有疑慮的批次客戶訂單報告給客戶以進行區(qū)分管制，必要時進行召回處理并對在送貨途中及倉庫內(nèi)的產(chǎn)品進行確認。5.13.1.4質(zhì)量管理部與供應商一同進行原因調(diào)查和分析，供應商需制定有效的改善和預防措施，經(jīng)確認有效后，將結(jié)果反饋給質(zhì)量管理部，經(jīng)質(zhì)量管理部確認和認可后方可恢復供應商供貨資格。5.13.2生產(chǎn)過程不合格控制5.13.2.1在RoHS產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，任何人發(fā)現(xiàn)可能混入非RoHS環(huán)保物料或檢驗不合格時，應立即通知質(zhì)量管理部，經(jīng)質(zhì)量負責人確認不合格后，立即停止生產(chǎn)并隔離。同時對混入物料是否已經(jīng)使用到其它產(chǎn)品進行調(diào)查與追溯。經(jīng)核實后，由質(zhì)量管理部組織銷售、研發(fā)、制造、供應鏈、財務等有關(guān)部門對不合格品進行評審及處置，最終由總經(jīng)理批準后執(zhí)行。5.13.2.2原則上對經(jīng)確認已混入普通材料的環(huán)保產(chǎn)品以出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的方式處理，若組裝后的產(chǎn)品可以通過拆換返工確保最終成品能滿足環(huán)保要求，則由技術(shù)工藝課制定《返工方案》，生產(chǎn)車間以專線的方式進行返工，返工的物料需明確標識和分區(qū)域擺放，防止混料，質(zhì)量管理部確認返工過程及結(jié)果。經(jīng)拆卸的不合格品以內(nèi)銷品或報廢的方式處理。5.13.2.3質(zhì)量管理部對不合格原因進行調(diào)查和分析，并提出糾正與預防措施和完成期限，由質(zhì)量管理部追蹤、驗證其改進效果。5.13.3成品檢驗不合格控制5.13.3.1在成品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)成品的用料與《RoHS環(huán)保物料清單》不一致或”RoHS”標識不正確或不完整，檢驗員應該立即通知倉庫及海外業(yè)務中心暫停該批貨物出貨并隔離。同時對正在生產(chǎn)的環(huán)保產(chǎn)品的原材料和輔料進行一致性確認，經(jīng)核實后，由質(zhì)量管理部組織銷售、研發(fā)、制造、供應鏈、財務等有關(guān)部門對不合格品進行評審及處置，最終由總經(jīng)理批準后執(zhí)行。5.13.3.2如質(zhì)量管理部在每年定期抽樣委托第三方檢測時發(fā)現(xiàn)有害物質(zhì)含量超標，應該立即通知海外業(yè)務中心、制造部、供應鏈管理和研發(fā)中心等部門并立即停止所涉及環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)和出貨并隔離，同時對公司內(nèi)的所有原材料、輔料、半成品和成品進行檢查確認，視需求召回所涉及的在運送途中和客戶處的產(chǎn)品，并視需求由海外業(yè)務中心知會客戶。經(jīng)核實后，由質(zhì)量管理部組織銷售、研發(fā)、制造、供應鏈、財務等有關(guān)部門對不合格品進行評審及處置，最終由總經(jīng)理批準后執(zhí)行。5.13.4市場投訴不合格控制市場投訴不合格品經(jīng)質(zhì)量管理部確認后，由海外業(yè)務中心負責召回。退回之不合格品由質(zhì)量管理部由質(zhì)量管理部組織銷售、研發(fā)、制造、供應鏈、財務等有關(guān)部門對不合格品進行評審及處置，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。5.14HSF變更管理5.14.1涉及新增供應商或更換供應商時，由采購部提出變更申請，經(jīng)研發(fā)中心批準后，實施變更，同時更新《綠色環(huán)保供應商名錄》。5.14.2研發(fā)中心進行RoHS環(huán)保產(chǎn)品設計變更時（含材質(zhì)、規(guī)格、顏色、供應商的變更），涉及環(huán)境有害物質(zhì)的變化時，必須重新提交樣品，經(jīng)過RoHS符合性檢測合格方可變更。更改后填寫《技術(shù)/工藝更改通知單》，注明具體變更事宜，經(jīng)審批后將變更信息傳遞到相關(guān)部門，同時更新《RoHS環(huán)保物料清單》并由海外業(yè)務中心視需求知會客戶。5.15可追溯管理5.15.1質(zhì)量管理部負責設計環(huán)保產(chǎn)品的追溯系統(tǒng)。生產(chǎn)過程中實行嚴格的批次管制，排產(chǎn)單號，批號依各流程的標示與追溯要求建立和管制，批號管理確保有效的追溯性，包括成品追溯至零件，原材料，庫存品，供應商，生產(chǎn)線別，生產(chǎn)人員等履歷。5.15.2可追溯作用：通過產(chǎn)品標識可追溯到產(chǎn)品生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)者、檢驗者、日期、或其它有關(guān)該產(chǎn)品的原始記錄。5.15.3原材