5.7外包過程控制a)外包供方調(diào)查、評價過程按照本程序5.1、5.2條款。b)外包供方的評價方法如下：c)外包供方要具有鍛造、鑄造、加熱的生產(chǎn)設(shè)備,要進行調(diào)查評價；d)外包供方要具有鍛造、鑄造過程操作規(guī)程的工藝文件，要進行調(diào)查評價；e)鍛造、鑄造加工過程能滿足工廠技術(shù)要求.并提供產(chǎn)品合格證明資料；f)經(jīng)過調(diào)查評價合格后,列入合格供方名單。g)熱處理外包方評價調(diào)查方法如下：h)熱處理外包供方具有滿足適合工廠熱處理技術(shù)要求的熱處理爐；i)熱處理過程操作規(guī)程工藝文件予以保存并進行調(diào)查評價；j)熱處理過程溫度參數(shù)控制記錄予以保存并進行調(diào)查評價；k)熱處理后的產(chǎn)品機械性能要符合工廠技術(shù)要求，并提供產(chǎn)品合格證明資料；l)經(jīng)過調(diào)查評價合格后,列入合格供方名單。m)焊接外包方評價調(diào)查方法如下：n)焊接外包供方具有滿足適合工廠焊接技術(shù)要求的電焊機；o)焊接過程操作規(guī)程工藝文件要予以保存并進行調(diào)查評價；p)焊接要符合焊接要求，對焊接過程的符合性要進行調(diào)查評價；q)焊接過程、焊接參數(shù)、控制記錄要予以保存并進行調(diào)查評價；r)焊接后的產(chǎn)品機械性能要符合工廠技術(shù)要求，并提供產(chǎn)品合格證明資料；s)經(jīng)過調(diào)查評價合格后,列入合格供方名單。5.7.5其它加工工序外包方評價調(diào)查方法如下：a)外包供方具有滿足適合工廠技術(shù)要求的加工設(shè)備、檢測設(shè)備、人員。b)必須具備加工過程操作規(guī)程工藝文件，并需要進行調(diào)查評價。c)對生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的能力是否達到或滿足加工檢測的要求,需要進行調(diào)查評價。d)加工后的產(chǎn)品要符合工廠技術(shù)要求，并提供產(chǎn)品合格證明資料。e)經(jīng)過調(diào)查評價合格后,列入合格供方名單。5.8當(dāng)發(fā)生下列情況時要重新進行評價：a)當(dāng)供方供貨質(zhì)量出現(xiàn)較大問題，或連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題的；b)當(dāng)供方供貨不及時，服務(wù)質(zhì)量降低時需重新進行評價；c)當(dāng)供方組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時需重新評價；d)當(dāng)鑄造、鍛造、焊接和熱處理供方出現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備更換和生產(chǎn)工藝改變時需重新評價；e)當(dāng)供方的質(zhì)量管理體系發(fā)生變化，需重新評價。f)5.9采購產(chǎn)品的驗收5.9.1對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：a)貨驗證；b)由質(zhì)檢部或組織有關(guān)部門在供方現(xiàn)場實施驗證；c)由顧客在供方現(xiàn)場或在本工廠現(xiàn)場實施驗證；d)最后兩種情況，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排。5.9.2驗證活動包括檢驗、測量、觀察、評估、工藝驗證、提供合格證明文件等方式，根據(jù)不同的物料，在相應(yīng)的驗證規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。5.9.3質(zhì)檢部對鋼材、零部件等的進貨檢驗除驗證其數(shù)量、規(guī)格、工藝尺寸及爐化學(xué)成分報告單及力學(xué)性能檢驗報告外，填寫相應(yīng)的驗證記錄。5.9.4顧客的驗證不能免除本工廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。6相關(guān)文件《供方評價標(biāo)準(zhǔn)制度》《外包過程管理制度》XNSY-WJ-009XNSY-WJ-011《采購物資分類管理制度》XNSY-WJ-012《供方評價標(biāo)準(zhǔn)制度》7質(zhì)量記錄XNSY-WJ-009《質(zhì)量保證協(xié)議書》XNSY-Q