PAGE鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學2018年度部門決算公開

目錄第一部分部門概況主要職能部門機構設置及決算單位構成情況2018年度主要工作完成情況第二部分2018年度部門決算表收入支出決算總表收入決算表支出決算表財政撥款收入支出決算總表財政撥款支出決算表財政撥款基本支出決算表一般公共預算財政撥款支出決算表一般公共預算財政撥款基本支出決算表一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表機關運行經費支出決算表政府采購支出決算表第三部分2018年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋

第一部分部門概況一、部門主要職能全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規(guī)，就是研究、培訓、管理與服務等職能，而培養(yǎng)人才，發(fā)展科技，服務社會，主管學校教師隊伍建設工作；組織實施教師和教學管理人員繼續(xù)教育工作；管理本部門教育經費和使用情況。二、部門機構設置及決算單位構成情況1.根據部門職責分工，本部門設校長室、校長辦公室、教務處、政教處、總務處、教科室，獨立編制2018年部門決算單戶表，本部門無下屬單位。在校學生1622人，教職工144人。2.從決算單位構成看，納入本部門2018年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學。三、2018年度主要工作完成情況1.常規(guī)管理制度化，優(yōu)化班主任隊伍，組織開展了系列活動，加強德育隊伍建設，強化德育意識，落實常規(guī)訓練，提高學生文明素養(yǎng)創(chuàng)設活動載體，寓教育于活動中，積極探索嘗試完成學校的課程規(guī)劃，初步形成激趣、有效的課堂教學。2.加強教學常規(guī)檢查力度，加強學科組、備課組建設，規(guī)范考試組織與質量分析。重視畢業(yè)班工作，中考成績突出。3.推進校本教研，優(yōu)化師資隊伍建設組織開展“銀杏杯”教學節(jié)活動，深入開展“三悟一清”高效課堂建設。4．重視安全工作，校園無安全事故發(fā)生。第三部分2018年度決算情況說明一、收入支出總體情況說明鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學2018年度收入、支出總計3738.18萬元，與上年相比收、支總計各增加118.94萬元，增長（減少）3.29%。其中：（一）收入總計3738.18萬元。包括：1．財政撥款收入3738.18萬元，為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比增加118.94萬元，增長3.29%。主要原因是人員經費調增。2．上級補助收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是相比上年無變化且無發(fā)生。3．事業(yè)收入0萬元，為開展教學業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是相比上年無變化且無發(fā)生。4．經營收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是相比上年無變化且無發(fā)生。5．附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是相比上年無變化且無發(fā)生。6．其他收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是相比上年無變化且無發(fā)生。7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數額。主要為XX等單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補當年收支缺口的資金。8．年初結轉和結余0萬元，主要為XX單位上年結轉本年使用的XX等資金。（二）支出總計3738.18萬元。包括：1、教育（類）支出2515.98萬元，主要用于教育教學。支出與上年相比減少586.27萬元，減少18.9%。主要原因是人員的養(yǎng)老保險和職業(yè)金分類核算。2、社會保障和就業(yè)（類）支出602.38萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。支出與上年相比增加602.38萬元，增長100%。主要原因是人員的養(yǎng)老保險和職業(yè)金分類核算。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出216.45萬元，主要用于職工醫(yī)療保險。支出與上年相比增加76.79萬元，增長55%。主要原因是醫(yī)療保險核算基數調整。4、住房保障（類）支出（類）401.43萬元，主要用于職工公積金和提租補貼。支出與上年相比增加26.11萬元，增長6.96%。主要原因是人員經費調增。5、其他（類）支出1.95萬元，主要用于教育教學。支出與上年相比增加1.95萬元，增加100%。主要原因是本年度增加彩票公益金支出預算安排。6．結余分配0萬元，為單位當年結余的分配情況，主要是XX等事業(yè)單位對非財政補助結余按規(guī)定計算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉入事業(yè)基金等。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是相比上年無變化且無發(fā)生。7．年末結轉和結余0萬元，為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經營結余。主要為XX等單位本年度（或以前年度）預算安排的XX等項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定使用的資金。二、收入決算情況說明鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學本年收入合計3738.18萬元，其中：財政撥款收入3738.18萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占%；事業(yè)收入0萬元，占%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占%；其他收入0萬元，占%。三、支出決算情況說明鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學本年支出合計3738.18萬元，其中：基本支出3498.83萬元，占93.60%；項目支出239.35萬元，占6.4%；經營支出0萬元，占%；對附屬單位補助支出0萬元，占%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學2018年度財政撥款收、支總決算3738.18萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加118.94萬元，增長3.29%，主要原因是人員經費調增。五、財政撥款支出決算情況說明財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學2018年財政撥款支出3738.18萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加118.94萬元，增長3.29%，主要原因是人員經費調增。鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學2018年度財政撥款支出年初預算為4101.10萬元，支出決算為3738.18萬元，完成年初預算的91.15%。決算數小于年初預算的主要原因是項目支出采購減少。（一）教育支出（類）1.普通教育（款）初中教育（項）。年初預算為2207.11萬元，支出決算為2282.27萬元，完成年初預算的103.4%。決算數大于年初預算主要原因是人員經費調增。2．教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預算為284.13萬元，支出決算為233.61萬元，完成年初預算的82.22%。決算數小于預算數的主要是項目支出采購減少。（二）社會保障和就業(yè)支出（類）1、行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為289.41萬元，支出決算為338.14萬元，完成年初預算的116.8%。決算數大于預算數的主要原因補交往年養(yǎng)老保險。2、行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為680.12萬元，支出決算為264.23萬元，完成年初預算的38.85%。決算數小于預算數的主要原因職業(yè)年金預算中含往年而沒有結算。（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為235.46萬元，支出決算為216.45萬元，完成年初預算的92%。決算數小于年初預算的主要原因是人員經費事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。（四）農林水支出（類）1.水利（款）水資源節(jié)約與保護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。（五）住房保障支出（類）1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為173.64萬元，支出決算為170.2萬元，完成年初預算的98%。決算數小于預算數的主要原因調減預算。2.住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為231.23萬元，支出決算為231.23萬元，完成年初預算的100%。決算數等于預算數。（六）其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為1.95萬元，完成年初預算的0%。決算數大于預算數的主要原因追加預算。（按照“公開05表財政撥款支出決算表”中的功能分類“項”級科目，并結合本部門實際予以解釋。）六、財政撥款基本支出決算情況說明鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學2018年度財政撥款基本支出3498.83萬元，其中：（一）人員經費3288.39萬元。主要包括：基本工資727.95萬元、津貼補貼322.56萬元、獎金0萬元、績效工資1014.32萬元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險338.14萬元、職業(yè)年金繳費264.23萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費216.45萬元、其他工資福利支出1.81萬元、離休費0萬元、退休費166.31萬元、撫恤金6.47萬元、生活補助6.26萬元、醫(yī)療費0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金170.20萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元。（按“公開06表財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經濟分類支出事項填寫）（二）公用經費210.45萬元。主要包括：辦公費82.16萬元、水費8.5萬元、電費1.26萬元、郵電費1.71萬元、物業(yè)管理費15.9萬元、差旅費4.11萬元、維修（護）費14.12萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費12.56萬元、公務接待費0.09萬元、專用材料費9.95萬元、勞務費22.82萬元、工會經費25.39萬元、福利費5.98萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元、辦公設備購置5.91萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。（按“公開06表財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經濟分類支出事項填寫）七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學2018年一般公共預算財政撥款支出3736.23萬元，與上年相比增加116.99萬元，增長3.23%。主要原因是人員經費調增。鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4101.1萬元，支出決算為3736.23萬元，完成年初預算的91.1%。決算數小于年初預算的主要原因是項目支出采購減少。八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3498.83萬元，其中：（一）人員經費3288.39萬元。主要包括：基本工資727.95萬元、津貼補貼322.56萬元、獎金0萬元、績效工資1014.32萬元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險338.14萬元、職業(yè)年金繳費264.23萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費216.45萬元、其他工資福利支出1.81萬元、離休費0萬元、退休費166.31萬元、撫恤金6.47萬元、生活補助6.26萬元、醫(yī)療費0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金170.20萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元。（按“公開08表一般公共預算財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經濟分類支出事項填寫）（二）公用經費210.45萬元。主要包括：辦公費82.16萬元、水費8.5萬元、電費1.26萬元、郵電費1.71萬元、物業(yè)管理費15.9萬元、差旅費4.11萬元、維修（護）費14.12萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費12.56萬元、公務接待費0.09萬元、專用材料費9.95萬元、勞務費22.82萬元、工會經費25.39萬元、福利費5.98萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元、辦公設備購置5.91萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。（按“公開08表一般公共預算財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經濟分類支出事項填寫）九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學2018年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務接待費支出0.09萬元，占“三公”經費的100%。具體情況如下：1．因公出國（境）費決算支出0萬元，完成預算的0%，決算等于預算數，主要原因是相比上年無變化且無發(fā)生。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組0個，累計0人次。2．公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：（1）公務用車購置決算支出0萬元，完成預算的0%，決算等于預算數，主要原因是相比上年無變化且無發(fā)生。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車0輛。（2）公務用車運行維護費決算支出0萬元，完成預算的0%，決算等于預算數，決算等于預算數，主要原因是相比上年無變化且無發(fā)生。2018年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。3．公務接待費0.09萬元，完成預算的18%，比上年決算增加0.09萬元，主要原因為接待教研活動人員等，決算低于預算是壓縮公務接待支出。其中：國內公務接待支出0.09萬元，接待2批次，5人次，主要為接待教研活動人員等；國（境）外公務接待支出0萬元，接待0批次，0人次。鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學2018年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0萬元，完成預算的0%，決算等于預算數，與上年決算支出相同。2018年度全年召開會議0個，參加會議0人次,與2017年相比無變化。鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出7.8萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數。與上年相比增加0.79%，主要原因是學校教師教研培訓增加。2018年度全年組織培訓16個，組織培訓51人次。主要為教師繼續(xù)教育培訓。十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明鎮(zhèn)江新區(qū)大港中學2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入決算1.95萬元，本年支出決算1.95萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況如下：彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。支出決算為1.95萬元，主要用于體育活動支出。（按“公開10表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表”中支出功能分類“項”級科目，并結合部門實際情況分類填寫）十一、機關運行經費支出決算情況說明2018年本部門機關運行經費支出0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是相比上年無變化且無發(fā)生。十二、政府采購支出決算情況說明2018年度政府采購支出總額86.44萬元，其中：政府采購貨物支出86.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。十三、國有資產占用情況截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）,單價100萬元（含）以上的專用設備0十四、預算績效評價工作開展情況本部門2018年度共0個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計0萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等