紫陽縣麻柳鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年單位預(yù)算公開說明目錄第一部分單位概況一、單位主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置二、2023年年度單位工作任務(wù)三、單位人員情況說明第二部分收支情況四、2023年單位預(yù)算收支說明第三部分其他說明情況五、單位預(yù)算“三公”經(jīng)費等情況說明六、單位國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明七、單位政府采購情況說明八、單位預(yù)算績效目標(biāo)說明九、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明十、專業(yè)名詞解釋第四部分公開報表（具體單位預(yù)算公開報表）第一部分單位概況一、單位主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置（一）單位主要職責(zé)1、負責(zé)常見病多發(fā)病及常見慢性病的診治與護理.2、負責(zé)院前急救，巡回醫(yī)療，恢復(fù)期病人的康復(fù)期質(zhì)量。3、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生服務(wù)實施，信息咨詢管理。4、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)村級相關(guān)人員的技術(shù)及人員培訓(xùn)。5、組織落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄。6、落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)全鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援；依法發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。7、負責(zé)落實職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)

生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理的規(guī)范標(biāo)準、政策措施并監(jiān)督管理；負責(zé)職業(yè)安全健康監(jiān)督管理；負責(zé)傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；組織實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測。8、貫徹落實計劃生育政策，負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工

作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施。9、落實基層衛(wèi)生健康服務(wù)、婦幼健康發(fā)

展規(guī)劃和政策措施，建立健全基層衛(wèi)生健康機構(gòu)運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。10、實施衛(wèi)生健康人才發(fā)展和科技發(fā)展規(guī)劃，衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展；會同有關(guān)單位開展國家住院醫(yī)師、?？漆t(yī)師和全科醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。11、負責(zé)衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進等工作。12、負責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。13、完成上級部門的其他任務(wù)。（二）機構(gòu)設(shè)置本單位現(xiàn)設(shè)有全科門診、住院部、公共衛(wèi)生服務(wù)中心、中醫(yī)科、中醫(yī)理療科、中西藥房、收費、檢驗科、放射科、行政辦公、財務(wù)室、院辦12個職能科室。設(shè)行政院長1名，業(yè)務(wù)副院長1名，公衛(wèi)主任1名，另有9個村衛(wèi)生室下屬單位。二、2023年度單位工作任務(wù)1、規(guī)范醫(yī)院管理，提高服務(wù)質(zhì)量，加強衛(wèi)生行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，樹立良好形象。結(jié)合“滿意鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”等活動，堅持以病人為中心，繼續(xù)優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)環(huán)境，完善醫(yī)院各項管理制度。狠抓醫(yī)療質(zhì)量，在院內(nèi)開展醫(yī)療質(zhì)量評比，加強“三基”“三嚴”培訓(xùn)；開展醫(yī)療文書書寫規(guī)范的學(xué)習(xí)，提高醫(yī)療文書規(guī)范合格率；杜絕院內(nèi)感染事件，加強《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》《醫(yī)療事故處理條例》的學(xué)習(xí)，樹立醫(yī)務(wù)人員的責(zé)任感；加強作風(fēng)建設(shè)，提高醫(yī)務(wù)人員依法從業(yè)意識和職業(yè)素質(zhì)；保證業(yè)務(wù)收入增長8%以上。2、積極推進中醫(yī)適宜技術(shù)工作，提升中醫(yī)藥業(yè)務(wù)收入的比重。逐步開展中醫(yī)康復(fù)治療項目，增加理療設(shè)備和人員，力爭在中醫(yī)康復(fù)上取得較好成績，滿足人民群眾對中醫(yī)藥服務(wù)需求。3、改革績效考核辦法，促進基本醫(yī)療服務(wù)更好發(fā)展。結(jié)合我院實際情況，以服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量為重點，對各科、個人的考核要求細化成各項考核指標(biāo)，考核過程做到公平公正公開，考核成績與績效工資掛鉤，通過績效考核的杠桿作用，促進了衛(wèi)生院的醫(yī)療服務(wù)在數(shù)量和質(zhì)量上的提升。4、進一步做好鄉(xiāng)村一體化管理工作。加大對村醫(yī)的培訓(xùn)力度，努力提高鄉(xiāng)村醫(yī)生對常見病、多發(fā)病的醫(yī)療救治能力，發(fā)揮村衛(wèi)生室在疾病防治、健康教育、慢病隨訪、預(yù)防保健、婦女兒童、老年健康等公共衛(wèi)生服務(wù)中的基礎(chǔ)性作用；要做到對村衛(wèi)生室工作月月有督導(dǎo)，季度有考評，半年有考核，年終有總結(jié)；衛(wèi)生院定期下村去指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作，村醫(yī)有計劃的到衛(wèi)生院接受培訓(xùn)和學(xué)習(xí)；實行雙向轉(zhuǎn)診制度，方便群眾就醫(yī)。5、做好疾病預(yù)防控制工作。精細化開展公共衛(wèi)生，提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，切實加強傳染病防治工作；培訓(xùn)好各科醫(yī)務(wù)人員，做到對可疑病例及時發(fā)現(xiàn)及時報告，切實發(fā)揮發(fā)現(xiàn)疫情的“前哨”作用；加強預(yù)防接種管理制度，規(guī)范接種門診，提高計劃免疫接種質(zhì)量和接種率；開展健康教育，保持健康文明的生活方式；繼續(xù)做好老年人體檢和居民檔案規(guī)范管理工作，對體檢結(jié)果及時進行反饋，對體檢中發(fā)現(xiàn)的存在健康問題的人，主動跟蹤隨訪；創(chuàng)造良好的控?zé)煭h(huán)境，教育廣大群眾養(yǎng)成不吸煙的習(xí)慣，促進身心健康發(fā)展，積極響應(yīng)政府號召，大力宣傳控?zé)煿ぷ?，爭?chuàng)無煙單位；加強孕產(chǎn)婦系統(tǒng)化管理和兒童保健工作，提高住院分娩率。做好有生育意愿和新婚夫婦增補葉酸，孕前優(yōu)生優(yōu)育篩查；按照主管部門要求，組織好兩癌篩查和婦女病普查，兒童營養(yǎng)包改善計劃；開展水源檢測和食源性疾病監(jiān)測；打擊非法行醫(yī)和禁止非醫(yī)學(xué)需要的胎兒性別鑒定；做好日常門診日志監(jiān)測、對發(fā)現(xiàn)的傳染病及時上報，對疑似結(jié)核病進行推薦和轉(zhuǎn)診。6、加強人才培訓(xùn)及繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。人才培養(yǎng)是衛(wèi)生院發(fā)展的關(guān)鍵，我院將選派一名年輕人員外出進修學(xué)習(xí)，培養(yǎng)醫(yī)療后備人才，招聘兩名醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生，壯大專業(yè)技術(shù)人員隊伍。鼓勵全院職工參加繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育、成人高等教育，為衛(wèi)生院的長遠發(fā)展做好人才儲備。7、進一步加強醫(yī)?；鹬贫冉ㄔO(shè)，積極配合醫(yī)療保障工作，嚴格控制費用，開展四合理檢查，及時辦理門診統(tǒng)籌、出院結(jié)算、慢特病補償，加大宣傳力度，讓惠民政策落在實處。8、加強綜合治理工作，保證醫(yī)療安全和生活生產(chǎn)安全。節(jié)假日、汛期、冬春季開展安全檢查，落實好醫(yī)療廢物處置和廢水檢測。9、嚴明紀律規(guī)定，狠剎大操大辦不正之風(fēng)。三、單位人員情況說明截止2022年底，本部門人員編制15人，其中行政編制0人、事業(yè)編制15人；實有人員12人，其中行政0人、事業(yè)12人。單位管理的離退休人員5人。收支情況四、2023年單位預(yù)算收支說明（一）收支預(yù)算總體情況。按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2023年本單位預(yù)算收入36.59萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入36.59萬元、政府性基金撥款收入0.00萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元、附屬單位上繳收入0.00萬元、其他自有資金收入0.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，2023年本單位預(yù)算收入較上年減少42.51萬元，主要原因是人員工資預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)一上主管局，不在本預(yù)算單位反映；2023年本單位預(yù)算支出36.59萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出36.59萬元、政府性基金撥款支出0.00萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元、附屬單位上繳支出0.00萬元、其他自有資金支出0.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0.00萬元，2023年本單位預(yù)算支出較上年減少42.51萬元，主要原因是人員工資支出預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)一上主管局，本預(yù)算支出未反映。（二）財政撥款收支情況。2023年本單位財政撥款收入36.59萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入36.59萬元、政府性基金撥款收入0.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，2023年本單位財政撥款收入較上年減少42.51萬元，主要原因是人員工資預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)一上主管局，不在本預(yù)算反映；2023年本單位財政撥款支出36.59萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出36.59萬元、政府性基金撥款支出0.00萬元，2023年本單位財政撥款支出較上年減少42.51萬元，主要原因是人員工資預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)一上主管局，不在本預(yù)算反映。一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。2023年本單位當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出36.59萬元，較上年減少42.51萬元，主要原因是人員工資預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)一上主管局，不在本預(yù)算反映。2、支出按功能科目分類的明細情況。本單位2023年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出36.59萬元，其中：（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）15.27萬元，較上年增加2.95萬元，原因是繳費基數(shù)調(diào)整。（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（2100302）2.14萬元，較上年減少44.79萬元，原因是人員工資預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)一上主管局，不在本預(yù)算反映。（3）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）7.53萬元，較上年減少1.46萬元，原因是退休人員2%公務(wù)員醫(yī)療補助未預(yù)算其中；醫(yī)保政策調(diào)整，劃入個人賬戶減少；人員減少一人。（4）住房公積金（2210201）11.65萬元，較上年增加0.79萬元，原因是繳費基數(shù)調(diào)整。3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況。（1）按照單位預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。2023年本單位當(dāng)年一般公共預(yù)算支出36.59萬元，其中：工資福利支出（301）35.4萬元，較上年減少43.7萬元，原因是人員工資預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)一上主管局，不在本預(yù)算反映。對個人和家庭的補助支出（303）1.19萬元，較上年增加1.19萬元，原因是上年退休人員支出在工資福利支出（301）中反映。按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。2023年本單位當(dāng)年一般公共預(yù)算支出36.59萬元，其中：工資福利支出（505）35.4萬元，較上年減少43.7萬元，原因是人員工資預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)一上主管局，不在本預(yù)算反映；對個人和家庭補助（509）1.19萬元，較上年增加1.19萬元，原因是上年退休人員支出在工資福利支出（301）中反映；離退休費（50905）0.47萬元，較上年增加0.47萬元，原因是上年退休人員支出在工資福利支出（301）中反映；其他對個人和家庭補助（50999）0.72萬元，較上年增加0.72萬元，原因是上年在工資福利支出（301）中反映；4、2022年結(jié)轉(zhuǎn)財政資金一般公共預(yù)算撥款支出情況。本單位無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款資金支出。政府性基金預(yù)算支出情況。當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出情況。本單位無當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算支出情況。本單位無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金預(yù)算撥款支出。國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。本單位無當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。本單位無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。第三部分其他說明情況五、單位預(yù)算“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況說明（1）本單位2023年一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算，并已公開空表。（2）本單位無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款‘三公’經(jīng)費和會議費、培訓(xùn)費支出。六、單位國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明截止2022年底，本單位所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，單價20萬元以上的設(shè)備1臺。2023年當(dāng)年單位預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺。本單位無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出資產(chǎn)購置。單位政府采購情況說明本單位2023年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。本單位無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出。八、單位預(yù)算績效目標(biāo)說明2023年本單位績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款36.59萬元，當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元（詳見公開報表中的績效目標(biāo)表）。本單位無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出涉及的績效目標(biāo)管理。九、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明本單位當(dāng)年未預(yù)算一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費。本單位無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出。十、專業(yè)名詞解釋1.機關(guān)運行經(jīng)費：指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行費以及其他費用。2.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)