---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采供部管理制度一、 目的為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。二、 適用范圍本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的固定資產(chǎn)、原輔料包材的采購(gòu)以及采供部部門員工的日常工作行為規(guī)范。三、 采供原則1、5R原則.采購(gòu)人員應(yīng)遵循“適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地”的原則。采購(gòu)的物品必須有三家及以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格。 （臨時(shí)應(yīng)急性物品除外）2、一致性原則：采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與采購(gòu)計(jì)劃表所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。如特殊原因數(shù)量不能完全與采購(gòu)計(jì)劃表一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的 10%。、質(zhì)量控制原則：采供部人員要了解采購(gòu)物品的規(guī)格，型號(hào)，驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)按公司驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4、保量原則：采購(gòu)人員需根據(jù)庫(kù)房周報(bào)表及物料采購(gòu)上下線標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，無(wú)特殊情況不得超量采購(gòu)。、廉潔原則：采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。作為采購(gòu)人員需做到以下幾點(diǎn)。1）、自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。2）、廉潔自律，不收禮，不受賄。3）、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。4）、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。5）、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。四、采供程序管理：1、采購(gòu)計(jì)劃：采購(gòu)人員根據(jù)庫(kù)房周報(bào)表及采購(gòu)庫(kù)存上下線進(jìn)行采購(gòu)，若物料接近上下線需訂購(gòu)，采購(gòu)人員要根據(jù)實(shí)際情況填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要注明名稱.規(guī)格型號(hào).數(shù)量.等信息報(bào)至上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和主管副總審批。審批簽字后方可訂購(gòu)。2、供應(yīng)商選擇：為了加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的的篩選與評(píng)定供應(yīng)商級(jí)別指標(biāo)體系采購(gòu)人員需從以下幾方面選定供應(yīng)商。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1）、合法性：供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。2）、質(zhì)量水平：物料來(lái)件的優(yōu)良品率，質(zhì)量保證體系，樣品質(zhì)量過(guò)關(guān)，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的處理方法。3）、交貨能力：貨期的合理性，交貨的及時(shí)性。4）、價(jià)格水平：是否與當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)相符合。5）、技術(shù)能力:工藝技術(shù)的先進(jìn)性，后續(xù)研發(fā)能力，產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力。3、采購(gòu)價(jià)格：采購(gòu)人員需時(shí)刻收集市場(chǎng)采購(gòu)物料信息，每一個(gè)物品都應(yīng)該有三家及以上的報(bào)價(jià)。并對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)并做好記錄按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。4、采購(gòu)合同簽訂：采購(gòu)合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱，規(guī)格型號(hào)，價(jià)格，數(shù)量，交貨期，付款方式，貨物包裝，交貨方式，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，異常處理，質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等信息。合同發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)依據(jù)合同條款進(jìn)行處理。5、采購(gòu)進(jìn)度跟催：為確保供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨， 采購(gòu)人員應(yīng)提前進(jìn)行電話、 傳真聯(lián)系或者親自到供應(yīng)商處跟催。若供應(yīng)商無(wú)法在預(yù)定的時(shí)間交貨，采購(gòu)人員需提前通知相關(guān)部門，尋找解決辦法。同時(shí)必須與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，并及時(shí)將協(xié)商結(jié)果知會(huì)相關(guān)部門。6、驗(yàn)收入庫(kù)：（1）、物料到達(dá)公司后應(yīng)由采購(gòu)人員進(jìn)行初檢， 驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)按公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 檢驗(yàn)合格后應(yīng)填寫請(qǐng)驗(yàn)單交由質(zhì)量部進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。若采購(gòu)人員初檢不合格應(yīng)及時(shí)聯(lián)系廠家協(xié)商處理辦法。（2）、物品由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后開(kāi)具合格證交于庫(kù)管人員， 經(jīng)庫(kù)管核對(duì)數(shù)量后開(kāi)具入庫(kù)單進(jìn)行入庫(kù)。7、付款存檔：貨物檢驗(yàn)合格入庫(kù)后， 憑倉(cāng)儲(chǔ)部開(kāi)具的入庫(kù)單填寫付款申請(qǐng)單， 交由部門上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核，分管副總審核， 財(cái)務(wù)審核，最后交易總經(jīng)理審核在提交財(cái)務(wù)進(jìn)行付款， 同時(shí)如需發(fā)票，要配合財(cái)務(wù)部向供應(yīng)商索取發(fā)票。最后連同合同、付款申請(qǐng)單及其他單據(jù)進(jìn)行存檔，以備后期查閱和參考。五、采購(gòu)異常處理1、采購(gòu)項(xiàng)目的撤銷部門嚴(yán)格按照制定的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)（庫(kù)存上、下限）實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)不得超標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，采購(gòu)之前須制定采購(gòu)計(jì)劃， 不得計(jì)劃外實(shí)施采購(gòu)， 對(duì)采購(gòu)預(yù)算資金合理安排控制。 為防止采購(gòu)價(jià)高質(zhì)低現(xiàn)象的產(chǎn)生， 防止采購(gòu)腐敗，建立采購(gòu)撤銷機(jī)制， 對(duì)有重大誤解和明顯有失公平不正常的采購(gòu)項(xiàng)目，堅(jiān)決予以撤銷。2、緊急采購(gòu)緊急采購(gòu)是指在緊急情況下所需要進(jìn)行的采購(gòu)， 是為了完成急迫的任務(wù)而進(jìn)行的采購(gòu)活動(dòng)。緊急采購(gòu)的流程嚴(yán)格按照采購(gòu)流程制度進(jìn)行， 盡可能的縮短采購(gòu)全過(guò)程的時(shí)間， 遇到特殊問(wèn)題請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或主管副總進(jìn)行特殊處理。 同時(shí)，如發(fā)生緊急采購(gòu)的情況， 應(yīng)與其他部門及時(shí)進(jìn)行溝通，其他部門也應(yīng)給與最大限度支持和配合。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3、交貨質(zhì)量異常處理貨物的驗(yàn)收嚴(yán)格按照采供部原輔料，包材驗(yàn)收程序驗(yàn)收。采購(gòu)是貨物檢驗(yàn)的第一道關(guān)卡，在貨物到達(dá)后，采購(gòu)員需嚴(yán)格進(jìn)行檢驗(yàn)，如有異常情況，不做入庫(kù)處理，同時(shí)及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商解決（換貨、重做等）。如遇到的問(wèn)題不是很大，且生產(chǎn)急需，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以及質(zhì)量部，同時(shí)聯(lián)合生產(chǎn)部進(jìn)行檢驗(yàn)和協(xié)商，按照公司規(guī)定特采處理。其他貨物質(zhì)量異常問(wèn)題視情況而論。4、交期延誤罰扣處理交期延誤罰扣處理按與供應(yīng)商簽訂的合同具體規(guī)定進(jìn)行協(xié)商處理，同時(shí)作為采購(gòu)員，因自身原因造成的貨物交期延誤在月考核中扣除該項(xiàng)績(jī)效分?jǐn)?shù)。5、價(jià)格變動(dòng)處理這里涉及的價(jià)格變動(dòng)主要為供應(yīng)商供貨價(jià)格上漲的處理，價(jià)格下降在此不做累述。如接到供應(yīng)商提出的供貨價(jià)格上漲通知，應(yīng)該按照以下程序進(jìn)行處理：1）、及時(shí)與供應(yīng)商溝通，詢問(wèn)價(jià)格上漲的具體原因（市場(chǎng)環(huán)境、原料成本、人工成本，運(yùn)費(fèi)物流等等）；2）、按照供應(yīng)商給出的原因，進(jìn)行市場(chǎng)考證和分析，確定是否為真實(shí)情況；3）尋找聯(lián)系其他的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)；4）填寫工作請(qǐng)示單，具體說(shuō)明價(jià)格上漲的原因，原因考證的結(jié)果，必須有根有據(jù)，交于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以及分管副總進(jìn)行審批；5）報(bào)備財(cái)務(wù)存檔。六、部門工作目標(biāo)與考核1、部門工作目標(biāo)：1）、保證物料供應(yīng)：2）、采供合理化、3）、降低采購(gòu)成本、4）、提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。2、部門考核（ KPI）1）、采購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn)確率；2）、采購(gòu)計(jì)劃完成率；3）、采購(gòu)物品合格率；4）、價(jià)格合理性；5）、物料到貨率；6）、后期生產(chǎn)過(guò)程中物料使用不良率。3、供應(yīng)商考核1）、資質(zhì)規(guī)模；2）、生產(chǎn)成本交貨保證能力；---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------