第第#頁共9頁5、施工過程中不合格品的控制5。1施工過程不合格品的分類根據(jù)原電力部分項工程質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的三類“質(zhì)量檢驗項目"，把出現(xiàn)的不合格品相應(yīng)的分為三類。一般不合格品是在施工過程中，第三類檢驗項目出現(xiàn)不合格工程質(zhì)量達不到設(shè)計和施工規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過處置可以達到合格標(biāo)準(zhǔn)的分項、分部產(chǎn)品。只是一般質(zhì)量缺陷而不構(gòu)成質(zhì)量事故。5。1.2嚴(yán)重不合格品是指第二類檢驗項目出現(xiàn)的不合格，產(chǎn)生的不合格品造成對建筑物結(jié)構(gòu)安全或裝修有嚴(yán)重影響的分部、分項工程或施工過程中可導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合實際要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工序經(jīng)返工直接損失一次在五千元（含五千元）以上者?？赡軜?gòu)成一般質(zhì)量事故。重大不合格品是指第一類檢驗項目出現(xiàn)的不合格，嚴(yán)重影響產(chǎn)品的安全性和使用功能,經(jīng)設(shè)計、業(yè)主、和項目部有關(guān)部門論證產(chǎn)品可能報廢或降級使用，需采取特殊補救措施或重大設(shè)計修改后,產(chǎn)品才能滿足使用要求或規(guī)定要求或直接損失一次在五萬元（含五萬元）以上者?？赡軜?gòu)成嚴(yán)重質(zhì)量事故.5。2施工過程不合格品的標(biāo)識、記錄、審定5。2。1在日常檢查和驗收中出現(xiàn)的一般不合格品，由施工分包方審定，只做施工內(nèi)部記錄，施工分包單位質(zhì)量管理負責(zé)人批準(zhǔn)后即可處理。當(dāng)連續(xù)出現(xiàn)三次同樣性質(zhì)的不合格品時，工程管理部各專業(yè)工程師填寫“不合格品通知單”，進行不合格事實描述，分包單位負責(zé)人對不合格品產(chǎn)生的原因要進行分析，提出糾正措施見（附表2）后送交工程管理部。由項目總工審定。5.2。2嚴(yán)重或重大不合格品的審定工程管理部專業(yè)工程師應(yīng)填寫“不合格品通知單”,進行不合格事實的描述，標(biāo)識不合格品的類別,分包單位負責(zé)人對不合格品產(chǎn)生的原因要進行分析，提出糾正措施送交工程管理部.（涉及第三方時，需經(jīng)第三方會簽）由分管總工審核、項目經(jīng)理審定.5.2。2安全科開具《不合格品的通知單》,應(yīng)說明不符合的情況、部位、時間、有關(guān)責(zé)任部門（人員）等。當(dāng)發(fā)生重大事故、事件時，根據(jù)類型分別按《電業(yè)生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程》和《工程質(zhì)量事故統(tǒng)計報告規(guī)定》處理；按項目部《工程質(zhì)量事故處理及報告制度》執(zhí)行。施工過程不合格品的處置方式返工以達到規(guī)定的合格要求；返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；5.3。3降級或改作他用；5.3.4報廢5.3.5對工程交付后和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)實施修理、賠償、道歉。5。4不合格品處置方案的批準(zhǔn)5。4.1較嚴(yán)重不合格品的處置方案由項目總工批準(zhǔn).5.4。2嚴(yán)重不合格品的處置方案由項目經(jīng)理批準(zhǔn)。5。5較嚴(yán)重或嚴(yán)重不合格品糾正和糾正措施的實施5.5。1受理方施工負責(zé)人是糾正和糾正措施的負責(zé)人.5。5。2受理方接到經(jīng)審定的不合格品報告后，實施糾正.分包單位對不合格品掛牌標(biāo)識或進行隔離.對糾正結(jié)果,執(zhí)行人、驗證人應(yīng)進行簽署。5。5.3對糾正措施的執(zhí)行情況應(yīng)予以記錄，負責(zé)人簽署后將不合格品報告交工程管理部。5。6施工過程不合格的驗證5.6。1由工程管理部專業(yè)工程師會同安全科對糾正和糾正措施進行有效性驗證.5.6。2糾正措施的效果不滿足要求時，重新分析原因和制定糾正措施，直至滿足質(zhì)量要求。5。6。3安全科每月在月報中將不合格信息及一次驗收合格率進行統(tǒng)計。5.7體系不合格的控制5。7。1在日常檢查及上級檢查中，對發(fā)現(xiàn)的不符合項，由檢查人員填寫《不合格項通知單》（見附表3）,項目總工核實后,部門負責(zé)人進行分析，制定整改措施,組織實施，并將糾正情況反饋給檢查部門，檢查部門負責(zé)進行驗證。5。7.2對內(nèi)審、管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項,按照《項目部質(zhì)保體系運行管理程序》執(zhí)行。5.7。3安全科每月20日前對不合格信息進行匯總分析，填寫《不合格登記表》（見附表4）。附表：

表1不合格品通知單編號：工程名稱通知日期年月曰不合格部位及產(chǎn)品名稱不合格情況說明：發(fā)現(xiàn)者：年月曰建議處置方式；簽字：年月曰分包單位或責(zé)任部門意見：（可附頁）簽字：年月曰審批意見項目總工簽字：年月曰項目總經(jīng)理：（重大不合格）簽字：年月曰監(jiān)理單位意見：簽字：年月曰處置后驗證結(jié)果：項目經(jīng)理部：年月曰本表一式二份（分包單位或責(zé)任部門、檢查部門各一份）表2糾正/預(yù)防措施記錄單編號:檢查部門被檢查方措施制定單位實施單位不合格事實描述：分析產(chǎn)生的原因：（參加人員：）糾正、預(yù)防措施：（完成日期：年月日責(zé)任人：）制訂人：批準(zhǔn)人:措施實施情況:實施單位負責(zé)人：日期：措施實施情況驗證（證據(jù)可附后）:驗證單位：簽字人：日期:表3不合格項報告編號被審核部門審核日期審核陪同人員

注：□內(nèi)適用劃“X”，不適用劃“一”。表4不合格/潛在不合格匯總表編號：序號不合格/潛在不合格事項發(fā)生地點發(fā)生時間性質(zhì)類別信息來源備注

發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不合標(biāo)識、隔離、記錄（分包單位或責(zé)任部門）責(zé)任部門發(fā)生或發(fā)現(xiàn)者發(fā)乞《不合格品通知單》送分包單位I不合格或責(zé)任部門連續(xù)的一般不合格▼一般不合格品重大不合格品

N審批結(jié)論審批結(jié)論N重新檢驗收報